目  錄

第一部分 2020年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

（六）重點項目預(yù)算的績效目標等預(yù)算績效情況說明

六、名詞解釋

第二部分 2020年部門預(yù)算表

1、2020年部門預(yù)算收支總表（匯總表）

2、2020年部門收入總體情況表

3、2020年部門支出總體情況表

4、2020年財政撥款收支總體情況表

5、2020年一般公共預(yù)算支出情況表(按功能科目分類)

6、2020年一般公共預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

7、2020年一般公共預(yù)算基本支出情況表(部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目)

8、“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

9、2020年部門“三公”經(jīng)費預(yù)算表

10、2020年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

11、2020年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

12、2020年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

13、2020年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

14、2020年一般公共預(yù)算基本支出--對個人和家庭的補助(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

15、2020年一般公共預(yù)算基本支出--對個人和家庭的補助(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

16、部門預(yù)算支出表

17、政府采購預(yù)算表

18、政府購買服務(wù)支出預(yù)算表

19、項目支出績效目標表

20、整體支出績效目標表

 

 

 

第一部分：

岳陽市岳陽樓區(qū) 收治中心部門預(yù)算說明

 

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

岳陽樓區(qū)收治中心主要職責(zé)為負責(zé)對市中心城區(qū)患有尿毒癥、癌癥、脈管炎、肺結(jié)核等涉毒重癥違法犯罪人員進行集中收治。

（二）機構(gòu)設(shè)置

根據(jù)編辦核定，我中心無機構(gòu)設(shè)置。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

我中心實行獨立核算，納入2020年部門預(yù)算編制范圍。  

三、部門收支總體情況

2020年部門預(yù)算即我中心本級預(yù)算。我中心2020年沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件3、15、16、17、18、23、24表均為空。收入包括一般公共預(yù)算撥款，支出包括保障局機關(guān)基本運行的經(jīng)費，也包括普法、社區(qū)矯正、人民調(diào)解、安置幫教、政府購買服務(wù)等專項經(jīng)費。 

（一）收入預(yù)算

2020年年初預(yù)算數(shù)330.99萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款330.99萬元。收入較去年增加3.85萬元，主要是工資增加。

（二）支出預(yù)算

2020年年初預(yù)算數(shù)330.99萬元，其中，一般公共安全330.99萬元，支出較去年增加3.85萬元，主要原因是:工資福利支出增加3.85萬元。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2020年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算330.99萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2020年基本支出年初預(yù)算數(shù)為130.99萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2020年項目支出年初預(yù)算數(shù)為200萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費和運行維護經(jīng)費用。

五、政府性基金預(yù)算支出

2020年度本部門無政府性基金安排的支出。

（沒有政府性基金預(yù)算的也需要注明“2020年度本部門無政府性基金安排的支出�！保�

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

2020年機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預(yù)算撥款 24.54萬元，與2019年預(yù)算持平。

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算

本部門2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)24萬元，其中，公務(wù)接待費16萬元，因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費8萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費4萬元）。比上年增加（減少）1.4萬元，降低6%，主要原因是公務(wù)接待費減少了1.4萬元。

（三）一般性支出情況

本部門2020年無會議費預(yù)算和培訓(xùn)費預(yù)算。

（四）政府采購情況 

本部門2020年政府采購預(yù)算總額9.68萬元，其中工程類0萬元，貨物類9.68萬元，服務(wù)類0萬元。

（沒有政府采購預(yù)算的也需要注明。）

（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至上一年12月底，本部門共有車輛2輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車2輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2020年擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

（六）重點項目預(yù)算的績效目標等預(yù)算績效情況說明

本部門整體支出和績效項目支出實行績效目標管理，納入2020年部門整體支出績效目標的金額為330.99萬元，其中，基本支出130.99萬元，項目支出200萬元

詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的第29張表《整體支出績效目標表》，第30張表《項目支出績效目標表》。

六、名詞解釋

1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

 

第二部分

2020年岳陽市岳陽樓區(qū)司法局部門預(yù)算公開表1、2020年部門預(yù)算收支總表（匯總表）

2、2020年部門收入總體情況表

3、2020年部門支出總體情況表

4、2020年財政撥款收支總體情況表

5、2020年一般公共預(yù)算支出情況表(按功能科目分類)

6、2020年一般公共預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

7、 2020年一般公共預(yù)算基本支出情況表(部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目)

8、 “三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

9、 2020年部門“三公”經(jīng)費預(yù)算表

10、 2020年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

11、 2020年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

12、 2020年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

13、 2020年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

14、 2020年一般公共預(yù)算基本支出--對個人和家庭的補助(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

15、 2020年一般公共預(yù)算基本支出--對個人和家庭的補助(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

16、 部門預(yù)算支出表

17、 政府采購預(yù)算表

18、 政府購買服務(wù)支出預(yù)算表

19、項目支出績效目標表

20、整體支出績效目標表

（前往后臺，上傳一整套部門預(yù)算表格）

2020年預(yù)算涉毒收治中心.xls