今年以來(lái)，在區(qū)委、區(qū)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下、在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下，我局認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省市區(qū)經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，嚴(yán)格執(zhí)行區(qū)五屆人大第二次會(huì)議批準(zhǔn)的財(cái)政預(yù)算，強(qiáng)化財(cái)政預(yù)算監(jiān)督管理，積極統(tǒng)籌盤(pán)活財(cái)政存量資金，著力防范政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，財(cái)政保障能力全面提升，財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)�，F(xiàn)將工作情況總結(jié)如下：

一、2018年財(cái)政運(yùn)行情況

（一）預(yù)算執(zhí)行情況總體良好

1、收入情況。截至11月30日，全區(qū)完成一般公共預(yù)算收入26.73億元，占預(yù)算的91.1%，比上年同期增長(zhǎng)15.1%。其中稅收收入完成24.53億元，占預(yù)算的100.1%，同比增長(zhǎng)26.3%。一般公共預(yù)算收入中，區(qū)級(jí)地方收入完成9.67億元，占預(yù)算的76.8%。其中：稅收收入完成7.47億元，占預(yù)算的96.3%，同比增長(zhǎng)22.0%；非稅收入完成2.2億元，占預(yù)算的45.5%，同比下降2.5%。

預(yù)計(jì)2018年全區(qū)完成一般公共預(yù)算收入30.1億元，占預(yù)算任務(wù)29.35億元的102.6%，同比增長(zhǎng)15.1%，其中：稅收收入完成26.5億元，占預(yù)算任務(wù)24.5億元的108.2%，同比增長(zhǎng)24.4%；非稅收入完成3.6億元，占預(yù)算任務(wù)4.85

億元的74.2%，同比下降26.5%。

預(yù)計(jì)2018年區(qū)級(jí)地方收入完成11.67億元，占預(yù)算的92.6%，同比增長(zhǎng)0.3%。其中，稅收收入實(shí)現(xiàn)區(qū)級(jí)地方財(cái)力8.1億元，比年初預(yù)算增加3159萬(wàn)元，比上年增加1.36億元；非稅收入完成3.6億元，比年初預(yù)算壓減1.28億元。

2、支出情況。截至11 月 30日，我區(qū)完成一般公共預(yù)算支出 22.62億元，占預(yù)算的80.6 %，同比減少1.97 %；其中：財(cái)政八項(xiàng)支出20.05 億元，同比增長(zhǎng) 8.2%。主要功能科目的支出情況是：一般公共服務(wù)支出 5.13億元，同比增長(zhǎng)36.57 %；社會(huì)保障和就業(yè)支出4.63 億元，同比增長(zhǎng) 33.45%；教育支出 4.48億元，同比增長(zhǎng) 23.02%；醫(yī)療衛(wèi)生支出 2.89億元，同比增長(zhǎng)10.92 %；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出 2.49億元，同比減少42 .58 %；公共安全支出3215 萬(wàn)元，同比減少49.49%。在一般公共財(cái)政預(yù)算支出中，民生支出達(dá)到 18.42億元，同比減少5%，民生支出占財(cái)政支出的比重為 81%。

（二）政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)有效化解

截至2018年11月30日，區(qū)地方政府性債務(wù)總額為24.3億元，比2014年底國(guó)家審計(jì)鎖定的債務(wù)余額27.1億元，減少2.8億元，降低10.33%。其中：納入財(cái)政部債務(wù)管理系統(tǒng)的余額為17.67億元，現(xiàn)全部為政府債券；未納入財(cái)政部債務(wù)管理系統(tǒng)債券及外債轉(zhuǎn)貸0.2億元；政府隱性債務(wù)4.33億元（包含政府中長(zhǎng)期支出責(zé)任債務(wù)0.64億元）；其他需要關(guān)注類(lèi)債務(wù)2.1億元。

根據(jù)省財(cái)政廳文件計(jì)算公式測(cè)算，2017年我區(qū)綜合債務(wù)率為71.05%，比2015年、2016年的綜合債務(wù)率分別下降了36.25%、16.15%，依據(jù)省財(cái)政廳風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警劃分辦法，我區(qū)現(xiàn)已步入綠色安全區(qū)域。

（三）財(cái)政管理績(jī)效顯著提升

2018年，我區(qū)認(rèn)真貫徹執(zhí)行《湖南省2018年市縣財(cái)政管理工作績(jī)效與激勵(lì)辦法》（湘財(cái)預(yù)【2018】78號(hào)）文件精神，財(cái)政管理工作績(jī)效充分展現(xiàn)，得到了上級(jí)充分肯定，今年10月被省財(cái)政廳評(píng)為全省縣市區(qū)A級(jí)獲獎(jiǎng)單位。

（四）干部隊(duì)伍建設(shè)充滿活力

2018年，我局領(lǐng)導(dǎo)班子緊緊圍繞建設(shè)一支“政治合格、業(yè)務(wù)過(guò)硬、作風(fēng)優(yōu)良、求實(shí)創(chuàng)新、清正廉潔”的財(cái)政干部隊(duì)伍，弘揚(yáng)理財(cái)為公、服務(wù)為民的財(cái)政價(jià)值觀，打造一流團(tuán)隊(duì)，建設(shè)一流機(jī)關(guān)。組織全區(qū)所有單位財(cái)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)及財(cái)務(wù)人員進(jìn)行《政府會(huì)計(jì)制度》、《會(huì)計(jì)法》、《新預(yù)算法》、國(guó)庫(kù)集中支付電子化知識(shí)學(xué)習(xí)，提升了財(cái)政干部的職業(yè)素養(yǎng)和業(yè)務(wù)技能；組織開(kāi)展消防安全知識(shí)講座，提升了干部職工的消防理念和安全意識(shí)；積極幫助、配合社區(qū)開(kāi)展各項(xiàng)文明城市創(chuàng)建事務(wù)。干部職工爭(zhēng)做文明城市創(chuàng)建督導(dǎo)員，深入社區(qū)發(fā)放宣傳手冊(cè)，宣講政策制度、參與志愿者活動(dòng)，現(xiàn)場(chǎng)解答居民的問(wèn)題，展現(xiàn)了財(cái)政干部職工良好的社會(huì)形象；通過(guò)開(kāi)展趣味團(tuán)隊(duì)建設(shè)戶外活動(dòng)，麻布山登山、集體植樹(shù)等集體活動(dòng)，

進(jìn)一步的凝聚了人心；積極開(kāi)展“健康進(jìn)機(jī)關(guān)”活動(dòng)，倡導(dǎo)文明健康理念，開(kāi)展各類(lèi)文體活動(dòng)，局機(jī)關(guān)籃球隊(duì)參加了市財(cái)政局以及樓區(qū)組織的籃球比賽活動(dòng)，取得歷史性的好成績(jī)。強(qiáng)化了財(cái)政干部職工的團(tuán)隊(duì)執(zhí)行力和協(xié)作精神，彰顯了財(cái)政干部追求卓越，團(tuán)結(jié)拼搏，永攀高峰的精神風(fēng)貌。

二、2018年所做的主要工作

1、強(qiáng)化收入組織工作，推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展。今年以來(lái)，全區(qū)財(cái)稅部門(mén)緊緊抓住我區(qū)棚改項(xiàng)目建設(shè)的新效益、東風(fēng)湖新區(qū)建設(shè)的新動(dòng)力、城市治理創(chuàng)新的新活力、區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的新優(yōu)勢(shì)，克服國(guó)家實(shí)施減稅降費(fèi)政策的征收困境，積極應(yīng)對(duì)稅務(wù)機(jī)構(gòu)合并改革的復(fù)雜局面，充分發(fā)揮服務(wù)全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的工作合力，不忘初心、牢記使命，圓滿完成了區(qū)委區(qū)政府確定財(cái)稅收入突破30億元大關(guān)的艱巨任務(wù)。在完成全年全口徑稅收收入任務(wù)的基礎(chǔ)上，超額完成了2億元，為落實(shí)完成非稅收入壓減任務(wù)，贏取了寶貴空間。通過(guò)增加稅收收入和壓減非稅收入，2018年我區(qū)財(cái)政收入質(zhì)量大幅提升，稅收收入占財(cái)政總收入的比重達(dá)到88.0%，比上年提高6.7個(gè)百分點(diǎn)。

2、加大向上爭(zhēng)資力度，開(kāi)辟新時(shí)代財(cái)源。2018年，全區(qū)上下強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)動(dòng)，充分發(fā)揮部門(mén)職能優(yōu)勢(shì)，強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，向上爭(zhēng)取資金和項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)了新的突破，為減輕本級(jí)財(cái)政投入壓力，財(cái)政收支矛盾。截止11月底，全區(qū)共爭(zhēng)取一般性轉(zhuǎn)

移支付資金6.5億元，其中均衡性轉(zhuǎn)移支付2.1億元；專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金3.8億元，其中保障性安居工程配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)中央預(yù)算內(nèi)基建資金8438萬(wàn)元、水生態(tài)治理中央預(yù)算內(nèi)基建資金1076萬(wàn)元、“五個(gè)一公里”服務(wù)圈建設(shè)資金1500萬(wàn)元；置換債券資金6053萬(wàn)元;一般債券資金1.65億元，其中按照一般債券資金使用要求，通過(guò)調(diào)整預(yù)算，打通盤(pán)活年初預(yù)算資金1.01億元。

3、落實(shí)財(cái)政資金保障，立足新發(fā)展需要。2018年，通過(guò)加強(qiáng)國(guó)庫(kù)資金調(diào)度，盤(pán)活財(cái)政存量資金，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，財(cái)政資金供給能力進(jìn)一步彰顯，有力地確保了全區(qū)工資與福利的正常發(fā)放，確保了部門(mén)單位的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，確保了民生領(lǐng)域政策性保障的投入需求，確保了區(qū)委區(qū)政府重大決策部署的落實(shí)。2018年，全區(qū)教育基本建設(shè)投入2.55億元，其中白楊坡小學(xué)當(dāng)年投入1.25億元，償還教育歷年基建欠款6053萬(wàn)元；污染防治投入6710萬(wàn)元，其中黑臭水整治1390萬(wàn)元，生豬禁養(yǎng)4500萬(wàn)元；平安樓區(qū)創(chuàng)建投入2000萬(wàn)元，其中電子眼防控工程1500萬(wàn)元；城市基礎(chǔ)建設(shè)投入7302萬(wàn)元，其中安全隱患整治1012萬(wàn)元，城市道路治堵保暢1755萬(wàn)元；便民服務(wù)中心建設(shè)投入3000萬(wàn)元，其中社區(qū)辦公用房建設(shè)1400萬(wàn)元。

4、加強(qiáng)政府債務(wù)管理，提升抗風(fēng)險(xiǎn)能力。從當(dāng)前我區(qū)地方政府性債務(wù)情況來(lái)看，風(fēng)險(xiǎn)總體可控。一是債務(wù)規(guī)�？�

制到位。從2014年至2018年，我區(qū)政府性債務(wù)不但沒(méi)有增加，而且做到了實(shí)質(zhì)性減少。二是債務(wù)結(jié)構(gòu)逐步優(yōu)化。近三年來(lái)，我區(qū)共爭(zhēng)取政府置換債券13.48億元，截至2018年11月30日，政府債券占區(qū)地方政府性債務(wù)總額的比例達(dá)到72.7%，政府債券利率與商業(yè)銀行貸款利率相比較，每年可節(jié)約債務(wù)利息成本8000萬(wàn)元。三是償債能力鞏固提升。通過(guò)推動(dòng)資產(chǎn)處置和項(xiàng)目資金回籠，實(shí)現(xiàn)收入3.53億元，并實(shí)行專(zhuān)戶儲(chǔ)存，用于充實(shí)全區(qū)后續(xù)償債資金來(lái)源和重大項(xiàng)目建設(shè)需要。

所有成績(jī)的取得，是區(qū)委、區(qū)政府正確領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是全區(qū)各部門(mén)共同努力的結(jié)果。在總結(jié)過(guò)去一年工作的同時(shí)，我們也認(rèn)識(shí)到，在財(cái)政改革和發(fā)展過(guò)程中，還面臨不少困難和問(wèn)題：一是債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)融資的約束依然較強(qiáng)，防范與化解政府隱性債務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)仍是未來(lái)一段時(shí)期的重要任務(wù)，資金來(lái)源仍將受到較大限制和制約。二是重大項(xiàng)目支撐能力不足，因新開(kāi)工重大項(xiàng)目投資計(jì)劃普遍性放緩，特別是房地產(chǎn)市場(chǎng)當(dāng)前不確定因素較多，后續(xù)投資性增長(zhǎng)將受到一定影響。三是社會(huì)公共事業(yè)與城市基礎(chǔ)設(shè)施投入需求量大，特別是城市交通治堵、污染防治、教育化解大班額等投入難以壓減，財(cái)政收支矛盾將更加突出。對(duì)此，我們應(yīng)高度重視，切實(shí)加以解決。

三、2019年工作思路

一是要加強(qiáng)稅源管控，應(yīng)對(duì)收入結(jié)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)。我區(qū)由于建安房地產(chǎn)稅收接近收入總體規(guī)模的60%，占比過(guò)高，應(yīng)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)能力十分有限，來(lái)年財(cái)政增收存在較大的不確定性。我們將切實(shí)做好產(chǎn)業(yè)規(guī)劃布局，建立重點(diǎn)稅源企業(yè)聯(lián)點(diǎn)協(xié)調(diào)走訪機(jī)制，優(yōu)化投資軟硬環(huán)境，減少和避免轄區(qū)企業(yè)外遷。對(duì)轄區(qū)項(xiàng)目建設(shè)，將把握土地掛牌出讓和招投標(biāo)等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，強(qiáng)調(diào)企業(yè)屬地注冊(cè)管理，讓項(xiàng)目所有稅收留在樓區(qū)。

二是要加快資金回籠，緩解政府債務(wù)壓力。保持資產(chǎn)處置、資金回籠工作的系統(tǒng)性、連續(xù)性，制訂好2019年工作目標(biāo)計(jì)劃。要全面梳理，找準(zhǔn)問(wèn)題癥結(jié)，建立任務(wù)清單，排出時(shí)間表，層層細(xì)化分解責(zé)任，確保工作落到實(shí)處。要加強(qiáng)協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)，主動(dòng)推動(dòng)，形成強(qiáng)大合力，破除工作難點(diǎn)，確保資產(chǎn)處置、資金回籠工作再上新的臺(tái)階。

三是要積極爭(zhēng)項(xiàng)爭(zhēng)資，擴(kuò)大財(cái)政統(tǒng)籌空間。進(jìn)一步加大向上爭(zhēng)資力度，聚焦教育、醫(yī)療衛(wèi)生、住房保障、社會(huì)就業(yè)等領(lǐng)域，鼓勵(lì)與發(fā)揮職能部門(mén)的主導(dǎo)作用，持續(xù)有效地?cái)U(kuò)大爭(zhēng)項(xiàng)爭(zhēng)資范圍。要加大財(cái)政資金統(tǒng)籌力度，推進(jìn)財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金整合使用，形成區(qū)級(jí)財(cái)力新的增長(zhǎng)點(diǎn)，進(jìn)一步清理盤(pán)活財(cái)政存量資金，繼續(xù)收回部門(mén)預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金，緩解財(cái)政收支矛盾，減少平衡壓力。

2019年財(cái)政工作任務(wù)艱巨、責(zé)任重大。我們將以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為統(tǒng)領(lǐng)，全面貫徹區(qū)委、區(qū)

政府各項(xiàng)決策和部署，開(kāi)拓進(jìn)取，主動(dòng)作為，扎實(shí)做好財(cái)政改革發(fā)展各項(xiàng)工作，確保財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行，為全面建成轉(zhuǎn)型發(fā)展、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的核心引領(lǐng)區(qū)做出新的貢獻(xiàn)！