第一部分

岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)勞動(dòng)和社會(huì)監(jiān)察大隊(duì)2019年部門預(yù)算說(shuō)明

一、部門基本概況

1、職能職責(zé)

岳陽(yáng)樓區(qū)勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì)負(fù)責(zé)在全區(qū)開(kāi)展普法教育工作，宣傳國(guó)家勞動(dòng)保障方針、政策和勞動(dòng)保障法律、法規(guī)和規(guī)章的情況；依法糾正和查處違反勞動(dòng)保障法律、法規(guī)或者規(guī)章的行為。岳陽(yáng)樓區(qū)勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì)具體承辦各執(zhí)法單位提請(qǐng)需要實(shí)施行政處罰的案件；督促用人單位和勞動(dòng)者依法辦理各種用工手續(xù)；認(rèn)真接待群眾來(lái)信、來(lái)訪，及時(shí)受理對(duì)違反勞動(dòng)保障法律、法規(guī)或者規(guī)章的行為的舉報(bào)、投訴；對(duì)立案的勞動(dòng)保障監(jiān)察案件進(jìn)行調(diào)查取證，并提出處理意見(jiàn)；妥善處理企業(yè)職工罷工、集體上訪等突發(fā)事件，協(xié)調(diào)勞動(dòng)關(guān)系，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

現(xiàn)有人數(shù)17人，其中：在職編制16人；離退休1人。其中：副科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1人，正股級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3人。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)為四個(gè)執(zhí)法中隊(duì)、一個(gè)舉報(bào)投訴接待室和一個(gè)綜合辦公室。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

我單位實(shí)行獨(dú)立核算，納入2019年部門預(yù)算編制范圍。

三、部門收支總體情況

我大隊(duì)2019年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開(kāi)的附件3、15、16、17、18、23、24表均為空。收入包括一般公共預(yù)算撥款，支出包括保障局機(jī)關(guān)基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括預(yù)算改革，國(guó)庫(kù)改革，績(jī)效評(píng)價(jià)，財(cái)政委托業(yè)務(wù)等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

2019年部門預(yù)算收入為一般公共預(yù)算收入223.87萬(wàn)元；部門支出既包括保障局機(jī)關(guān)基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

（一）收入預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)223.87萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款223.87萬(wàn)元。收入較去年增加了3.84萬(wàn)元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加了3.84元。

（二）支出預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)223.87萬(wàn)元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出207.25萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支5.33萬(wàn)元，住房保障支出10.53萬(wàn)元，殘疾人事業(yè)支出0.76萬(wàn)元。2019年預(yù)算支出跟2018年預(yù)算支出持平。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2019年一般公共預(yù)算撥款收入223.87萬(wàn)元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為199.87萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為24.00萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)。其中：農(nóng)民工工資保障金支出10萬(wàn)元，主要用于對(duì)全區(qū)建筑領(lǐng)域勞動(dòng)用工農(nóng)民工工資支付情況的檢查和對(duì)農(nóng)民工工資保障金的管理工作等方面；勞動(dòng)執(zhí)法專項(xiàng)支出13.5萬(wàn)元，主要用于對(duì)全區(qū)勞動(dòng)用工單位的日常巡查，規(guī)范勞動(dòng)用工，處理勞動(dòng)舉報(bào)投訴等方面；人武部專項(xiàng)支出為0.5萬(wàn)元，用于防洪搶險(xiǎn)救災(zāi)，維護(hù)社會(huì)和諧。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2019年本級(jí)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款24.00萬(wàn)元，2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)跟2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)持平。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為9.20萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)7.20萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)2.00萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)2.00萬(wàn)元）。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少了0.3萬(wàn)元。主要原因是2019年在職人員的減少了1名所以2018年招待費(fèi)也有所減少，下降了3.2%。

3、政府采購(gòu)情況

2018年岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)勞動(dòng)和社會(huì)監(jiān)察大隊(duì)政府采購(gòu)預(yù)算總額為35萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算為16萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算為19萬(wàn)元。

4、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明：無(wú)國(guó)有資產(chǎn)預(yù)算

5、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：本部門整體支出和績(jī)效項(xiàng)目支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，納入2019年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為223.87萬(wàn)元，其中，基本支出199.87萬(wàn)元，項(xiàng)目支出24萬(wàn)元。

六、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第二部分

部門預(yù)算公開(kāi)的表格情況

1、部門預(yù)算收支總表

2、收入預(yù)算總表

3、非稅收入征收計(jì)劃表

4、支出預(yù)算總表

5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

6、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

7、基本支出預(yù)算明細(xì)表--工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

8、基本支出預(yù)算明細(xì)表--工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

9、基本支出預(yù)算明細(xì)表--商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

10、基本支出預(yù)算明細(xì)表--商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

11、基本支出預(yù)算明細(xì)表--對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

12、基本支出預(yù)算明細(xì)表--對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

13、一般公共預(yù)算撥款支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

14、一般公共預(yù)算撥款支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

15、政府性基金撥款支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

16、政府性基金撥款支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

17、納入專戶管理的非稅收入撥款支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

18、納入專戶管理的非稅收入撥款支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

19、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

20、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

22、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表(按資金性質(zhì))

23、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

24、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

25、政府采購(gòu)預(yù)算表

26、采購(gòu)服務(wù)預(yù)算表

27、"三公"經(jīng)費(fèi)表

28、整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

29、項(xiàng)目支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表