2019年度人社局部門決算

目錄

第一部分人社局概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分人社局2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分人社局2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、預(yù)算績效情況說明

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件 

第一部分 人社局概況

一、 部門職責(zé)

1、擬訂全區(qū)人力資源和社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度工作計(jì)劃，起草人力資源和社會(huì)保障規(guī)范性文件草案，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查；對(duì)全區(qū)人力資源和社會(huì)保障工作進(jìn)行綜合管理、監(jiān)督指導(dǎo)、協(xié)調(diào)服務(wù)。

2、擬訂并組織實(shí)施全區(qū)人力資源市場發(fā)展規(guī)劃和人力資源流動(dòng)政策，促進(jìn)人力資源合理流動(dòng)、有效配置。

3、負(fù)責(zé)促進(jìn)就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作，擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃，完善公共就業(yè)服務(wù)體系。

4、統(tǒng)籌推進(jìn)建立覆蓋城鄉(xiāng)的多層次社會(huì)保障體系。

5、負(fù)責(zé)全區(qū)就業(yè)、失業(yè)和相關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)，擬訂應(yīng)對(duì)預(yù)案，實(shí)施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢穩(wěn)定和社會(huì)保險(xiǎn)基金總體收支平衡。

6、統(tǒng)籌實(shí)施勞動(dòng)人事爭議調(diào)解仲裁制度。

7、牽頭推進(jìn)深化職稱制度改革，歸口管理專業(yè)技術(shù)人員職稱工作。      

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

第二部分 人社局年度部門決算表

（公開表格附后）

第三部分人社局2019年度部門決算情況說明

一、關(guān)于人社局2019年度收入支出決算總體情況說明

2019 年度收入共計(jì)915.07萬元。與2018年相比，增加86.63萬元，增加9.47 %，主要是因?yàn)闄C(jī)構(gòu)改革導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加。

2019年度支出共計(jì)796.39萬元。與2018年相比，減少32.96萬元,減少4.1%，主要是因?yàn)榉e極貫徹落實(shí)了中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求，減少了經(jīng)費(fèi)的支出。

二、關(guān)于人社局2019年度收入決算情況說明

本年收入合計(jì)796.39萬元，其中：財(cái)政撥款收入796.39萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、關(guān)于人社局2019年度支出決算情況說明

本年支出合計(jì)796.39萬元，其中：基本支出796.39萬元，占100%；項(xiàng)目支出 0萬元，占 100%。

四、關(guān)于人社局2019年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財(cái)政撥款收入總計(jì)915.07萬元，與2018年相比，增加86.63萬元，增加9.47%，主要是因?yàn)闄C(jī)構(gòu)改革導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加。 

2019年度財(cái)政撥款支出總計(jì)796.39萬元，與2018年相比，減少2.96萬元，減少4.1 %，主要是因?yàn)樨瀼芈鋵?shí)了中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求，減少了經(jīng)費(fèi)的支出。

五、關(guān)于人社局2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2019年度財(cái)政撥款支出796.39萬元，占本年支出合計(jì)的100%，與2018年相比，財(cái)政撥款支出減少2.96萬元，減少4.1%，主要是因?yàn)槿�局�?shí)行厲行節(jié)約的政策，監(jiān)管得力。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年度財(cái)政撥款支出796.39萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出 282.81萬元，占35.5%；對(duì)企業(yè)的補(bǔ)助（類）支出201.15，占25.3%，工資（類）支出204.31萬元，占25.7 %；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出60.35 萬元，占7.6 %；衛(wèi)生健康（類）支出26.8萬元，占3.4%；住房保障（類）支出20.97萬元，占2.5%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為915.07萬元，支出決算為796.39萬元，完成年初預(yù)算的87%。其中：

1、一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為282.81萬元,支出決算為282.81萬元。

2. 對(duì)企業(yè)的補(bǔ)助（類）。該科目年初預(yù)算數(shù)為201.15萬元，支出決算為 201.15  萬元。   

3. 對(duì)工資的補(bǔ)助（類）。該科目年初預(yù)算數(shù)為322.99萬元，支出決算為204.31 萬元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是年底績效未發(fā)放，留有余額。

4. 對(duì)社會(huì)保障和就業(yè)（類））。該科目年初預(yù)算數(shù)為60.35萬元，支出決算為60.35 萬元。          

4. 對(duì)衛(wèi)生健康（類）。該科目年初預(yù)算數(shù)為26.8萬元，支出決算為26.8萬元。      

4.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。該科目年初預(yù)算為20.97萬元，支出決算為20.97萬元，完成年初預(yù)算的100 %。

六、關(guān)于人社局2019一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財(cái)政撥款基本支出796.39萬元，其中:人員經(jīng)費(fèi)312.43萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)483.96萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。

七、關(guān)于人社局2019一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為20.4萬元，支出決算為6.96萬元，完成預(yù)算的34.8%，其中：

因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)主要原因是上年度未發(fā)生出國出境事務(wù)，該項(xiàng)支出的經(jīng)費(fèi)為0 萬元。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為20.4萬元，支出決算為6.96萬元，完成預(yù)算的34.8%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是貫徹執(zhí)行厲行節(jié)約精神，控制經(jīng)費(fèi)支出所致，與上年相比減少增加1.04萬元，減少13%,減少的主要原因是貫徹執(zhí)行厲行節(jié)約精神，控制了經(jīng)費(fèi)。

公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100 %，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因本單位無公務(wù)用車。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)決算0萬元，占0 %。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算0萬元，占0%。公務(wù)接待費(fèi)決算6.96萬元，占100%。具體情況如下：

1、因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%。全年安排因公出國（境）0批次0 人次。

2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100 %,主要是本單位無公務(wù)用車。

其中： 公務(wù)用車運(yùn)行支出 0萬元。主要是按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。截至2019年12月31日，機(jī)關(guān)單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0 輛。

3、公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為20.4萬元，支出決算為6.96萬元，完成預(yù)算的34.8 %,主要是公務(wù)用餐及加班 。

八、關(guān)于人社局2019年度政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2019年政府性基金本年收入0萬元,占本年收入合計(jì)的100%。比上年增加0 %，本年支出 0萬元,占本年支出合計(jì)的100 %。比上年增加0 %，項(xiàng)目支出0 萬元,比上年增加0%，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

九、關(guān)于人社局2019年度預(yù)算績效情況說明

見第五部分附件內(nèi)容。

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出483.95萬元。與年初預(yù)算數(shù)持平。

（二）一般性支出情況

2019年本部門開支會(huì)議費(fèi)1.32萬元，用于事業(yè)單位管理招聘會(huì)議費(fèi)，人數(shù)約300人，內(nèi)容為事業(yè)單位招聘 ；用于半年度工作講評(píng)會(huì)議費(fèi)，人數(shù)約41人，內(nèi)容為半年度工作總結(jié)。開支培訓(xùn)費(fèi)30.37萬元，用于延安培訓(xùn)、南開培訓(xùn)等。

（三）政府采購支出情況

本部門2019年度政府采購支出總額78.47萬元，其中：政府采購貨物支出68.47萬元、政府采購工程支出 0萬元、政府采購服務(wù)支出10萬元。授予中小企業(yè)合同金額78.47 萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額78.47萬元，占政府采購支出總額的100%。

（四）國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，共有車輛0輛。其中：執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛 ；年末無單價(jià)2萬元以上通用設(shè)備。

第四部分

名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指省財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是存款利息收入以及捐贈(zèng)收入等。

三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金和支出預(yù)算工作目標(biāo)已完成，或由于受政策變化、計(jì)劃調(diào)整等因素影響工作終止，當(dāng)年剩余的資金。

四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

五、一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。

六、一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

七、教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）：指用于干部學(xué)習(xí)、組織培訓(xùn)的支出。

八、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款） 未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指單位離退休人員工資福利等方面支出。

九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)以及按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)支出。

十、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指財(cái)政部門集中安排的行政單位公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

十一、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目以外的其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

十二、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

十三、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：指根據(jù)國家及省機(jī)關(guān)事務(wù)管理局的有關(guān)政策規(guī)定向符合條件的干部職工發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。

十四、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十五、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)， 是指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位因公出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 

第五部分

附件

附件：2019年度部門整體支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告

2019年度部門整體支出績效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告

部門(單位)名稱：

預(yù) 算 編 碼：

評(píng)價(jià)方式：部門（單位）績效自評(píng)

評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)：部門（單位）評(píng)價(jià)組   

 

2019年人社局決算報(bào)表.xls