第一部分
岳陽樓區(qū)交通建設(shè)局2018年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
1、職能職責(zé)
一、主要職能
1、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)交通建設(shè)的法律、法規(guī)和政策,負(fù)責(zé)全區(qū)交通執(zhí)法監(jiān)督和檢查。
2、根據(jù)交通建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展的具體布局,組織編制本級公路、水路交通行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和小街巷建設(shè)整體規(guī)劃,并組織實(shí)施。
3、負(fù)責(zé)區(qū)重點(diǎn)工程建設(shè),負(fù)責(zé)指導(dǎo)、管理市政工程建設(shè)工作;負(fù)責(zé)全區(qū)城建檔案管理工作。
4、負(fù)責(zé)本區(qū)范圍的地方公路建設(shè)、養(yǎng)護(hù)和管理,實(shí)施公路路政管理,保護(hù)公路產(chǎn)權(quán),協(xié)同有關(guān)部門規(guī)劃公路沿線各種建設(shè)設(shè)施;負(fù)責(zé)本區(qū)范圍內(nèi)有關(guān)交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)協(xié)調(diào)工作。
5、負(fù)責(zé)本區(qū)范圍已確定的港口航務(wù)管理業(yè)務(wù)和水上安全管理。
6、負(fù)責(zé)全區(qū)治理公路、水上“三亂”協(xié)調(diào)工作和春運(yùn)安全管理工作。
7、負(fù)責(zé)組織實(shí)施全區(qū)交通行業(yè)統(tǒng)計工作和國防交通戰(zhàn)備工作。
8、負(fù)責(zé)組織實(shí)施全區(qū)農(nóng)村公路、小型橋梁、中小型防護(hù)工程質(zhì)量監(jiān)督工作,協(xié)助市質(zhì)監(jiān)分站做好通鄉(xiāng)工程、大中型橋梁、大型防護(hù)工程及隧道工程的質(zhì)量監(jiān)督工作;負(fù)責(zé)對全區(qū)保障性住房建設(shè)項目的協(xié)調(diào)和監(jiān)管;負(fù)責(zé)農(nóng)村危房改造計劃申報和組織實(shí)施。
9、負(fù)責(zé)全區(qū)新型墻體材料發(fā)展專項基金、散裝水泥專項資金的征收和統(tǒng)籌管理,承擔(dān)民用建筑節(jié)能、墻體材料改革及散裝水泥管理工作。
10、負(fù)責(zé)全區(qū)大街小巷的路燈安裝維護(hù)、下水道清淤、疏通以及井蓋維護(hù)安裝、消防栓配套設(shè)施工作。
11、負(fù)責(zé)全區(qū)棚戶(舊城)區(qū)改造計劃制定的對接和協(xié)調(diào),負(fù)責(zé)項目前期手續(xù)代辦;負(fù)責(zé)各項目部的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、進(jìn)度報送等工作。
12、承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項。
2、機(jī)構(gòu)設(shè)置
經(jīng)區(qū)編制委員會批準(zhǔn),我局于2011年8月由原交通局和原建設(shè)局合并組建成立,現(xiàn)有干部職工121 人,其中:在職在崗干部職74工人,退休干部職工47人。 內(nèi)設(shè):辦公室、財務(wù)審計股、政工人事股、綜合管理股、農(nóng)村公路管理股5個股室;下設(shè):岳陽樓區(qū)交通質(zhì)量和安全監(jiān)督所、岳陽樓區(qū)街巷建設(shè)協(xié)調(diào)辦公室、岳陽樓區(qū)農(nóng)村公路和船舶渡口管理所、岳陽樓區(qū)棚改服務(wù)中心、岳陽樓區(qū)新型墻體材料改革和散裝水泥管理辦公室5個二級機(jī)構(gòu)。岳陽樓區(qū)路燈管理所更名為岳陽樓區(qū)棚改服務(wù)中心,岳陽樓區(qū)燃?xì)廪k2017年10月份劃歸樓區(qū)城管局管理。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
岳陽樓區(qū)交通建設(shè)局只有本級,沒有納入其他二級預(yù)算單位,因此,納入2018年部門預(yù)算編制范圍的只有岳陽樓區(qū)交通建設(shè)局本級。
三、部門收支總體情況
2018年岳陽樓區(qū)交通建設(shè)局預(yù)算只包括本級預(yù)算的情況。收入既包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入,又包括事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)等收入;支出既包括局機(jī)關(guān)基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi),也包括局機(jī)關(guān)的專項業(yè)務(wù)費(fèi)的專項經(jīng)費(fèi)。
(一)收入預(yù)算,2018年年初預(yù)算數(shù)471.14萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款471.14萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元,納入專戶管理的非稅收入0萬元,收入較去年增加43.81 萬元,主要原因是一般公共預(yù)算收入較去年增加43.81 萬元。
(二)支出預(yù)算,2018年年初預(yù)算數(shù)471.14萬元,一般公共服務(wù)支出471.14萬元,支出較去年增加43.81 萬元,主要原因是工資福利支出較去年增加26.47萬元,一般商品和服務(wù)支出行政運(yùn)行費(fèi)用較去年增加21.16萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助支出退休績效考評較去年增加11.18萬元,項目支出中水上交通安全、校安工程監(jiān)管項目較去年減少了5萬元,安全隱患排查項目較去年減少了5萬元,春運(yùn)、治超專項較去年減少了5萬元。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2018年一般公共預(yù)算撥款收入471.14萬元,具體安排情況如下:
(一)基本支出:2018年年初預(yù)算數(shù)為426.14萬元,是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
(二)項目支出:2018年年初預(yù)算數(shù)為45萬元,是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費(fèi)。其中:保障性住房監(jiān)管支出30萬元,主要用于保障性住房監(jiān)管人員支出、辦公費(fèi)等方面;企業(yè)改制維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)支出5萬元,主要用于企業(yè)改制維穩(wěn)協(xié)調(diào)費(fèi)、小街巷建設(shè)及維護(hù)支出10萬元,主要用于建設(shè)及維護(hù)小街巷各項工作開展的工作經(jīng)費(fèi)。
五、其他重要事項的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2018年本級的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款 48萬元,比2017年預(yù)算增加 22萬元,上升 84.6%。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為 15萬元,其中,公務(wù)接待費(fèi) 13 萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) 2 萬元(其中,公務(wù)用車購置費(fèi)0.5 萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)1.5 萬元),因公出國(境)費(fèi) 0 萬元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2017年減少 12萬元,主要原因是公務(wù)接待次數(shù)減少了。
3、政府采購情況
2018年岳陽樓區(qū)交通建設(shè)局政府采購預(yù)算總額 11.28萬元,其中,政府采購貨物預(yù)算預(yù)算 4.28萬元;政府采購服務(wù)預(yù)算 7萬元。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出;因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分
部門預(yù)算公開的表格情況
1. 部門預(yù)算收支總表
2. 收入預(yù)算總表
3. 非稅收入征收計劃表
4. 支出預(yù)算總表
5. 支出預(yù)算分類匯總表
6. 基本支出預(yù)算明細(xì)表--工資福利支出
7. 基本支出預(yù)算明細(xì)表--商品和服務(wù)支出
8. 基本支出預(yù)算明細(xì)表--對個人和家庭的補(bǔ)助
9. 一般公共預(yù)算撥款支出分類匯總表
10. 政府性基金撥款支出分類匯總表
11. 專項資金預(yù)算匯總表
12. “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
13. 部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)
14. 項目支出預(yù)算績效目標(biāo)