第一部分

岳陽(yáng)樓區(qū)街巷建設(shè)協(xié)調(diào)辦公室2018年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

一、部門(mén)基本概況

1、職能職責(zé)

一、主要職能

2、主要負(fù)責(zé)全區(qū)小街巷建設(shè)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)摸底、調(diào)查，依法依規(guī)委托勘測(cè)設(shè)計(jì)、工程監(jiān)管、施工現(xiàn)場(chǎng)及監(jiān)管。實(shí)施12345熱線及12319熱線電話督辦的應(yīng)急小型工程施工。黑臭水體整治和低洼漬水整治工作。

3、機(jī)構(gòu)設(shè)置

從預(yù)算單位性質(zhì)來(lái)看，岳陽(yáng)樓區(qū)街巷建設(shè)協(xié)調(diào)辦公室部門(mén)預(yù)算只包括部本級(jí)預(yù)算

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

岳陽(yáng)樓區(qū)街巷建設(shè)協(xié)調(diào)辦公室只有本級(jí)，因此，納入2018年部門(mén)預(yù)算編制范圍的只有岳陽(yáng)樓區(qū)街巷建設(shè)協(xié)調(diào)辦公室本級(jí)。

三、部門(mén)收支總體情況

2018年部門(mén)預(yù)算只包括本級(jí)預(yù)算的情況。2018年部門(mén)預(yù)算收入既收入既包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入，又包括事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)等收入；支出包括本單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。收入預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)108.2萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算收入14.07 萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元，收入較去年增加11.64萬(wàn)元。主要原因是公共預(yù)算撥款收入較去年增加11.64萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)108.2萬(wàn)元，一般公共服務(wù)108.2萬(wàn)元，較去年增加11.64萬(wàn)元，主要原因是工資福利支出較去年增加9萬(wàn)元，一般商品和服務(wù)支出公用經(jīng)費(fèi)較去年增加6.32萬(wàn)元，人和家庭的補(bǔ)助支出退休績(jī)效考評(píng)較去年增加1.32萬(wàn)元，項(xiàng)目支出小街巷建設(shè)管理項(xiàng)目較去年減少了5萬(wàn)元。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2018年一般公共預(yù)算撥款收入108.2萬(wàn)元，安排情況如下：

基本支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為108.2萬(wàn)元，為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2018年本級(jí)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款  13.5 萬(wàn)元，2017年預(yù)算增加6.3萬(wàn)元，上升87.5%

2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為  2元，其中，公務(wù)接待費(fèi)  2萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) 0元。公出國(guó)（境）費(fèi)  0  萬(wàn)元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2017年 增加1.5萬(wàn)元，主要原因是公務(wù)接待次數(shù)增加。

3、政府采購(gòu)情況

2018年岳陽(yáng)樓區(qū)街巷建設(shè)協(xié)調(diào)辦公室政府采購(gòu)預(yù)算總額 5.9萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算預(yù)算2.9萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算 3萬(wàn)元。

六、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第二部分

部門(mén)預(yù)算公開(kāi)的表格情況

1. 部門(mén)預(yù)算收支總表

2. 收入預(yù)算總表

3. 非稅收入征收計(jì)劃表

4. 支出預(yù)算總表

5. 支出預(yù)算分類匯總表

6. 基本支出預(yù)算明細(xì)表--工資福利支出

7. 基本支出預(yù)算明細(xì)表--商品和服務(wù)支出

8. 基本支出預(yù)算明細(xì)表--對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

9. 一般公共預(yù)算撥款支出分類匯總表

10. 政府性基金撥款支出分類匯總表

11. 專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

12. “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表

13. 部門(mén)（單位）整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)

14. 項(xiàng)目支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)

街巷辦行政事業(yè)單位區(qū)級(jí)預(yù)算編報(bào)表.XLS