第一部分

岳陽市岳陽樓區(qū)新型墻體材料改革和散裝水泥管理辦公室2018年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

1、職能職責(zé)

負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)全區(qū)新型墻體材料革新和推廣使用；負(fù)責(zé)新型墻體材料專項(xiàng)基金和散裝水泥專項(xiàng)基金的征收與管理；負(fù)責(zé)新型墻體材料企業(yè)產(chǎn)品的認(rèn)定和管理；承辦區(qū)委、區(qū)政府和上級(jí)主管部門交辦的其他事項(xiàng)。

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

從預(yù)算單位性質(zhì)來看，岳陽市岳陽樓區(qū)新型墻體材料改革和散裝水泥管理辦公室部門預(yù)算只包括部本級(jí)預(yù)算

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

岳陽樓區(qū)新型墻體材料改革和散裝水泥管理辦公室只有本級(jí)，沒有納入其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2018年部門預(yù)算編制范圍的只有岳陽樓區(qū)新型墻體材料改革和散裝水泥管理辦公室本級(jí)。

三、部門收支總體情況

2018年岳陽樓區(qū)新型墻體材料改革和散裝水泥管理辦公室預(yù)算只包括本級(jí)預(yù)算的情況。2018年部門預(yù)算收入既包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入，又包括事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)等收入；支出包括保本單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。收入預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)145.67萬元，一般公共預(yù)算撥款145.67萬元，政府基金預(yù)算撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年增加8.42萬元。主要原因是公共預(yù)算撥款收入較去年增加8.42萬元。

（二）支出預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)145.67萬元，一般公共服務(wù)145.67萬元，較去年增加8.42萬元，主要原因是工資福利支出較去年增加4.51萬元，一般商品和服務(wù)支出公用經(jīng)費(fèi)較去年增加8.91萬元，項(xiàng)目支出禁實(shí)推新宣傳執(zhí)法經(jīng)費(fèi)較去年減少了5萬元。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2018年一般公共預(yù)算撥款收入145.67萬元，安排情況如下：

基本支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為145.67萬元，為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2018年本級(jí)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款  19.5萬元，2017年預(yù)算增加9.1萬元，上升87.5%

2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為  2元，其中，公務(wù)接待費(fèi)  2萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) 0元。公出國(guó)（境）費(fèi)  0  萬元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2017年 增加1萬元，主要原因是公務(wù)接待次數(shù)增加。

3、政府采購(gòu)情況

2018年岳陽樓區(qū)街巷建設(shè)協(xié)調(diào)辦公室政府采購(gòu)預(yù)算總額 3.26萬元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算預(yù)算0.26萬元；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算 3萬元。

六、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第二部分

部門預(yù)算公開的表格情況

1. 部門預(yù)算收支總表

2. 收入預(yù)算總表

3. 非稅收入征收計(jì)劃表

4. 支出預(yù)算總表

5. 支出預(yù)算分類匯總表

6. 基本支出預(yù)算明細(xì)表--工資福利支出

7. 基本支出預(yù)算明細(xì)表--商品和服務(wù)支出

8. 基本支出預(yù)算明細(xì)表--對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

9. 一般公共預(yù)算撥款支出分類匯總表

10. 政府性基金撥款支出分類匯總表

11. 專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

12. “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表

13. 部門（單位）整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)

14. 項(xiàng)目支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)

墻改辦行政事業(yè)單位區(qū)級(jí)預(yù)算編報(bào)表.XLS