樓區(qū)交通建設(shè)局2017年度部門決算公開(kāi)

目錄

第一部分  岳陽(yáng)樓區(qū)交通建設(shè)局單位概況

一、主要職能

1、貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)交通建設(shè)的法律、法規(guī)和政策，負(fù)責(zé)全區(qū)交通執(zhí)法監(jiān)督和檢查。

2、根據(jù)交通建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展的具體布局，組織編制本級(jí)公路、水路交通行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和小街巷建設(shè)整體規(guī)劃，并組織實(shí)施。

3、負(fù)責(zé)區(qū)重點(diǎn)工程建設(shè)，負(fù)責(zé)指導(dǎo)、管理市政工程建設(shè)工作；負(fù)責(zé)全區(qū)城建檔案管理工作。

4、負(fù)責(zé)本區(qū)范圍的地方公路建設(shè)、養(yǎng)護(hù)和管理，實(shí)施公路路政管理，保護(hù)公路產(chǎn)權(quán)，協(xié)同有關(guān)部門規(guī)劃公路沿線各種建設(shè)設(shè)施；負(fù)責(zé)本區(qū)范圍內(nèi)有關(guān)交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)協(xié)調(diào)工作。

5、負(fù)責(zé)本區(qū)范圍已確定的港口航務(wù)管理業(yè)務(wù)和水上安全管理。

6、負(fù)責(zé)全區(qū)治理公路、水上“三亂”協(xié)調(diào)工作和春運(yùn)安全管理工作。

7、負(fù)責(zé)組織實(shí)施全區(qū)交通行業(yè)統(tǒng)計(jì)工作和國(guó)防交通戰(zhàn)備工作。

8、負(fù)責(zé)組織實(shí)施全區(qū)農(nóng)村公路、小型橋梁、中小型防護(hù)工程質(zhì)量監(jiān)督工作，協(xié)助市質(zhì)監(jiān)分站做好通鄉(xiāng)工程、大中型橋梁、大型防護(hù)工程及隧道工程的質(zhì)量監(jiān)督工作；負(fù)責(zé)對(duì)全區(qū)保障性住房建設(shè)項(xiàng)目的協(xié)調(diào)和監(jiān)管；負(fù)責(zé)農(nóng)村危房改造計(jì)劃申報(bào)和組織實(shí)施。

9、負(fù)責(zé)全區(qū)新型墻體材料發(fā)展專項(xiàng)基金、散裝水泥專項(xiàng)資金的征收和統(tǒng)籌管理，承擔(dān)民用建筑節(jié)能、墻體材料改革及散裝水泥管理工作。

10、負(fù)責(zé)全區(qū)燃?xì)獍踩�管理及大街小巷的路燈安裝維護(hù)、下水道清淤、疏通以及井蓋維護(hù)安裝、消防栓配套設(shè)施工作。

11、承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門決算單位構(gòu)成

     經(jīng)區(qū)編制委員會(huì)批準(zhǔn)，我局于2012年7月由原交通局和原建設(shè)局合并組建成立，現(xiàn)有干部職工122 人，其中：在職在崗干部職工74人，退休干部職工48人。 內(nèi)設(shè)：辦公室、財(cái)務(wù)審計(jì)股、政工人事股、安全法制股、綜合管理股、基本建設(shè)股、項(xiàng)目前期辦、危舊房改造辦公室、農(nóng)村公路管理股（交通戰(zhàn)備辦公室）九個(gè)股室；下設(shè)：岳陽(yáng)樓區(qū)交通質(zhì)量和安全監(jiān)督所、岳陽(yáng)樓區(qū)街巷建設(shè)協(xié)調(diào)辦公室、岳陽(yáng)樓區(qū)農(nóng)村公路和船舶渡口管理所、岳陽(yáng)樓區(qū)棚改服務(wù)中心、岳陽(yáng)樓區(qū)新型墻體材料改革和散裝水泥管理辦公室5個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)。

第二部分   岳陽(yáng)樓區(qū)交通建設(shè)局2017年度部門決算表 

  （公開(kāi)表格附后）

第三部分  岳陽(yáng)樓區(qū)交通建設(shè)局2017年度部門決算情況說(shuō)明

一、關(guān)于岳陽(yáng)樓區(qū)交通建設(shè)局2017年度收入支出決算總體情況說(shuō)明

2017年決算收入4693.89萬(wàn)元，同比2016年增加645.1萬(wàn)元，增加了15.93%。2017年決算支出3205.34萬(wàn)元，同比2016年減少382.3萬(wàn)元，減少了10.66%。

二、關(guān)于岳陽(yáng)樓區(qū)交通建設(shè)局2017年度收入決算情況說(shuō)明

2017年決算收入4693.89萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款收入4693.89萬(wàn)元，財(cái)政撥款收入占決算收入的100%。

三、關(guān)于岳陽(yáng)樓區(qū)交通建設(shè)局2017年度支出決算情況說(shuō)明

2017年決算支出3205.34萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出2269.73萬(wàn)元，基本支出782.61萬(wàn)元，其他支出153萬(wàn)元。

四、關(guān)于岳陽(yáng)樓區(qū)交通建設(shè)局2017年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

財(cái)政撥款收入4693.89萬(wàn)元，同比2016年增加645.1萬(wàn)元，增加了15.93%。財(cái)政撥款支出3205.34萬(wàn)元，同比2016年減少382.3萬(wàn)元，減少了10.66%。

五、關(guān)于岳陽(yáng)樓區(qū)交通建設(shè)局2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3205.34萬(wàn)元，同比2016年減少382.3萬(wàn)元，減少了10.66%。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3205.34萬(wàn)元，其中：基本支出782.61萬(wàn)元，項(xiàng)目支出2422.73萬(wàn)元，項(xiàng)目支出占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的75.58%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3205.34萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)3205.34萬(wàn)元相同。其中：基本支出782.61萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)782.61萬(wàn)元相同；項(xiàng)目支出2422.73萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)2422.73萬(wàn)元相同。

六、關(guān)于岳陽(yáng)樓區(qū)交通建設(shè)局2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

        一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出782.61萬(wàn)元，其中：工資福利支出480.03萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出的61.34%；商品和服務(wù)支出94.88萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出的12.12%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出204.37萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出的26.11%；其他資本性支出1.33萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出的0.17%；對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼2萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出的0.26%。

七、關(guān)于岳陽(yáng)樓區(qū)交通建設(shè)局2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

“三公”經(jīng)費(fèi)支出4.75萬(wàn)元，比年初預(yù)算減少了22.25萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.44萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)減少了1.56萬(wàn)元，因2016年9月起全市實(shí)行公務(wù)用車改革，我局公務(wù)車輛減至1輛；公務(wù)接待費(fèi)4.31萬(wàn)元，比年初預(yù)算減少了20.69萬(wàn)元，因我局進(jìn)一步嚴(yán)格管理和控制公務(wù)接待。 

“三公”經(jīng)費(fèi)支出4.75萬(wàn)元，同比2016年減少5.69萬(wàn)元，下降54.5%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.44萬(wàn)元，同比2016年減少6.52萬(wàn)元，下降93.68%，因2016年9月起全市實(shí)行公務(wù)用車改革，我局公務(wù)車輛減至1輛；公務(wù)接待費(fèi)4.31萬(wàn)元，同比2016年增加0.83萬(wàn)元，因我局項(xiàng)目增加，多出了一些加班餐費(fèi)開(kāi)支。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.44萬(wàn)元，截至2016年12月31日，我局共有公務(wù)用車1輛（2016年9月起全市實(shí)行公務(wù)員用車改革，核減至1輛）；公務(wù)接待費(fèi)4.31萬(wàn)元，為國(guó)內(nèi)公務(wù)接待144批次、862人次。

八、關(guān)于岳陽(yáng)樓區(qū)交通建設(shè)局2017年度政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

岳陽(yáng)樓區(qū)交通建設(shè)局2017年度無(wú)政府性基金預(yù)算收入和支出。

九、其他重要事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。2017 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出121.19萬(wàn)元，比2016 年減少8.23萬(wàn)元，減少了6.36%。

（二）政府采購(gòu)支出情況。2017 年度政府采購(gòu)支出總額2429.93萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1.52萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出 2422.73萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出5.68萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。截至2017 年12 月31 日，岳陽(yáng)樓區(qū)交通建設(shè)局共有公務(wù)用車1輛（2016年9月起全市實(shí)行公務(wù)員用車改革，核減至1輛），為一般執(zhí)法執(zhí)勤用車。

（四）預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明。嚴(yán)格按照預(yù)算績(jī)效管理有關(guān)規(guī)定，對(duì)照績(jī)效目標(biāo)，對(duì)預(yù)算執(zhí)行過(guò)程以及資金使用和管理情況進(jìn)行了跟蹤監(jiān)控。認(rèn)真執(zhí)行了年初部門預(yù)算和財(cái)政政策要求，有效防止了超預(yù)算；認(rèn)真學(xué)習(xí)了財(cái)經(jīng)法規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行了財(cái)經(jīng)紀(jì)律，防止了違法違紀(jì)行為的發(fā)生；認(rèn)真落實(shí)了有關(guān)資金要求，主動(dòng)及時(shí)上繳了年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

第四部分  名詞解釋

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)

納入市財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

 岳陽(yáng)樓區(qū)交通建設(shè)局2017年部門決算公開(kāi)表格.xls