岳陽(yáng)樓區(qū)交通和安全監(jiān)督所2017年度部門(mén)決算公開(kāi)

目錄

第一部分  岳陽(yáng)樓區(qū)交通和安全監(jiān)督所概況

一、主要職能

二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

第二部分  岳陽(yáng)樓區(qū)交通和安全監(jiān)督所 2017年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分  岳陽(yáng)樓區(qū)交通和安全監(jiān)督所 2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  岳陽(yáng)樓區(qū)交通和安全監(jiān)督所概況

一、主要職能

 交通質(zhì)量和安全監(jiān)督所主要負(fù)責(zé)執(zhí)行行上級(jí)有關(guān)農(nóng)村公路、小型橋梁、中小型防護(hù)工程質(zhì)量監(jiān)督的方針政策，法律規(guī)定和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)章。建立健全質(zhì)量監(jiān)督各項(xiàng)工作制度，具體組織實(shí)施農(nóng)村等工程質(zhì)量監(jiān)督工作。制定監(jiān)督計(jì)劃并具體實(shí)施。組織交竣工檢測(cè)和質(zhì)量

鑒定；做好質(zhì)量月報(bào)表工作，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量安全事故、設(shè)計(jì)工程質(zhì)量的重大問(wèn)題及時(shí)向市交通局和市質(zhì)監(jiān)分站書(shū)面報(bào)告；承辦區(qū)委、區(qū)政府及上級(jí)主管部門(mén)交辦的其他事項(xiàng)等工作。

二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

    從決算單位構(gòu)成來(lái)看，岳陽(yáng)樓區(qū)交通和安全監(jiān)督所部門(mén)決算只包括部本級(jí)決算。

第二部分 岳陽(yáng)樓區(qū)交通和安全監(jiān)督所2017年度部門(mén)決算表

（公開(kāi)表格附后）

第三部分 岳陽(yáng)樓區(qū)交通和安全監(jiān)督所 2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、關(guān)于岳陽(yáng)樓區(qū)交通和安全監(jiān)督所2017年度收入支出決算總體情況說(shuō)明

2017年決算收入64.17萬(wàn)元，同比2016年增加18萬(wàn)元，增加了38.98%。2017年決算支出64.17萬(wàn)元，同比2016年增加18萬(wàn)元，增加了38.98%。

二、關(guān)于岳陽(yáng)樓區(qū)交通和安全監(jiān)督所2017年度收入決算情況說(shuō)明

2017年決算收入64.17萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款收入64.17萬(wàn)元，財(cái)政撥款收入占決算收入的100%。

三、關(guān)于岳陽(yáng)樓區(qū)交通和安全監(jiān)督所2017年度支出決算情況說(shuō)明

2017年決算支出64.17萬(wàn)元，其中基本支出64.17萬(wàn)元，基本支出占決算支出100%。

四、關(guān)于岳陽(yáng)樓區(qū)交通和安全監(jiān)督所2017年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2017年財(cái)政撥款收入64.17萬(wàn)元，同比2016年增加18萬(wàn)元，增加了38.98%。2017年財(cái)政撥款支出64.17萬(wàn)元，同比2016年增18萬(wàn)元，增加了38.98%。

五、岳陽(yáng)樓區(qū)交通和安全監(jiān)督所 2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出64.17萬(wàn)元，同比2016年增加18萬(wàn)元，增加了38.98%。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出64.17萬(wàn)元，其中：基本支出64.17萬(wàn)元，基本支出占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的100%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出64.17萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)64.17萬(wàn)元相同，其中：基本支出64.17萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)64.17萬(wàn)元相同。

六、關(guān)于岳陽(yáng)樓區(qū)交通和安全監(jiān)督所2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

      一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出64.17萬(wàn)元， 其中：工資福利支出55.17萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出的85.97%；商品和服務(wù)支出5.68萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出的8.85%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助3.32萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出的5.17%。

七、關(guān)于岳陽(yáng)樓區(qū)交通和安全監(jiān)督所2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

“三公”經(jīng)費(fèi)支出0.36萬(wàn)元，比年初預(yù)算減少了0.04萬(wàn)元。因?yàn)椤叭�公”�?jīng)費(fèi)預(yù)算“零增長(zhǎng)”的要求；無(wú)公務(wù)用車，購(gòu)置費(fèi)為0萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，因我單位進(jìn)一步嚴(yán)格管理和控制公務(wù)接待。

“三公”經(jīng)費(fèi)支出0.36萬(wàn)元，同比2016年減少了0.1萬(wàn)元，減少了21.7%。公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)為0；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，因我單位進(jìn)一步嚴(yán)格管理和控制公務(wù)接待。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

公務(wù)接待費(fèi)0.36萬(wàn)元，為本單位工作人員加班用餐，加班餐數(shù)為12次，總?cè)藬?shù)為108人。

八、關(guān)于岳陽(yáng)樓區(qū)交通和安全監(jiān)督所2017年度政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

岳陽(yáng)樓區(qū)交通和安全監(jiān)督所2017年度無(wú)政府性基金預(yù)算收入和支出。

九、其他重要事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。2017年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出5.68萬(wàn)元，比2016年7.7萬(wàn)元減少了2.02萬(wàn)元，減少了了26.23%。主要原因是：勞務(wù)費(fèi)比去年同期減少了。

（二）政府采購(gòu)支出情況。本部門(mén)2017 年度政府采購(gòu)支出總額1.25萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出 1.25 萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。截至2017 年12 月31 日，本部門(mén)共有車輛0 輛，其中，部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0 輛、一般公務(wù)用車0 輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0 輛、其他用車0 輛，其他用車主要是……；單位價(jià)值50 萬(wàn)元以上通用設(shè)備0 臺(tái)（套），單價(jià)100 萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明。嚴(yán)格按照預(yù)算績(jī)效管理有關(guān)規(guī)定，對(duì)照績(jī)效目標(biāo)，對(duì)預(yù)算執(zhí)行過(guò)程以及資金使用和管理情況進(jìn)行了跟蹤監(jiān)控。認(rèn)真執(zhí)行了年初部門(mén)預(yù)算和財(cái)政政策要求，有效防止了超預(yù)算；認(rèn)真學(xué)習(xí)了財(cái)經(jīng)法規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行了財(cái)經(jīng)紀(jì)律，防止了違法違紀(jì)行為的發(fā)生；認(rèn)真落實(shí)了有關(guān)資金要求，主動(dòng)及時(shí)上繳了年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

第四部分  名詞解釋

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)

納入?yún)^(qū)財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

岳陽(yáng)樓區(qū)交通和安全監(jiān)督所2017年度部門(mén)決算公開(kāi)表格.xls