岳陽樓區(qū)街巷建設(shè)協(xié)調(diào)辦公室2017年度部門決算公開

目錄

第一部分  岳陽樓區(qū)街巷建設(shè)協(xié)調(diào)辦公室概況

一、主要職能

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分  岳陽樓區(qū)街巷建設(shè)協(xié)調(diào)辦公室 2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分  岳陽樓區(qū)街巷建設(shè)協(xié)調(diào)辦公室 2017年度部門決算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  岳陽樓區(qū)街巷建設(shè)協(xié)調(diào)辦公室概況

一、主要職能

 主要負(fù)責(zé)全區(qū)小街巷建設(shè)項(xiàng)目現(xiàn)場摸底、調(diào)查，依法依規(guī)委托勘測設(shè)計(jì)、工程監(jiān)管、施工現(xiàn)場及監(jiān)管。實(shí)施12345熱線及12319熱線電話督辦的應(yīng)急小型工程施工作。

二、部門決算單位構(gòu)成

    從決算單位構(gòu)成來看，岳陽樓區(qū)街巷建設(shè)協(xié)調(diào)辦公室部門決算只包括部本級決算。

第二部分 岳陽樓區(qū)街巷建設(shè)協(xié)調(diào)辦公室2017年度部門決算表

（公開表格附后）

第三部分 岳陽樓區(qū)街巷建設(shè)協(xié)調(diào)辦公室 2017年度部門決算情況說明

一、關(guān)于岳陽樓區(qū)街巷建設(shè)協(xié)調(diào)辦公室2017年度收入支出決算總體情況說明

2017年決算收入177.8萬元，同比2016年增加69.25萬元，增加了63.79%。2017年決算支出177.8萬元，同比2016年增加69.25萬元，增加了63.79%。

二、關(guān)于岳陽樓區(qū)街巷建設(shè)協(xié)調(diào)辦公室2017年度收入決算情況說明

2017年決算收入177.8萬元，其中財(cái)政撥款收入177.8萬元，財(cái)政撥款收入占決算收入的100%。

三、關(guān)于岳陽樓區(qū)街巷建設(shè)協(xié)調(diào)辦公室2017年度支出決算情況說明

2017年決算支出177.8萬元，其中基本支出177.8萬元，基本支出占決算支出100%。

四、關(guān)于岳陽樓區(qū)街巷建設(shè)協(xié)調(diào)辦公室2017年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2017年財(cái)政撥款收入177.8萬元，同比2016年增加69.25萬元，增加了63.79%。2017年財(cái)政撥款支出177.8萬元，同比2016年增加68.25萬元，增加了63.79%。

五、岳陽樓區(qū)街巷建設(shè)協(xié)調(diào)辦公室 2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出177.8萬元，同比2016年增加68.25萬元，增加了63.79%。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出177.8萬元，其中：基本支出177.8萬元，基本支出占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的100%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出177.8萬元，與年初預(yù)算數(shù)177.8萬元相同，其中：基本支出177.8萬元，與年初預(yù)算數(shù)177.8萬元相同。

六、關(guān)于岳陽樓區(qū)街巷建設(shè)協(xié)調(diào)辦公室2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

      一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出177.8萬元， 其中：工資福利支出119.65萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出的67.29%；商品和服務(wù)支出13.56萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出的7.62%；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助41.75萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出的23.48%；其他資本性支出2.84萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出的1.59%。

七、關(guān)于岳陽樓區(qū)街巷建設(shè)協(xié)調(diào)辦公室2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。

“三公”經(jīng)費(fèi)支出0.45萬元，比年初預(yù)算減少了0.5萬元。因?yàn)椤叭�公”�?jīng)費(fèi)預(yù)算“零增長”的要求；無公務(wù)用車，購置費(fèi)為0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，因我單位進(jìn)一步嚴(yán)格管理和控制公務(wù)接待。

“三公”經(jīng)費(fèi)支出0.45萬元，同比2016年增加了0.1萬元，增加了28.5%。因公務(wù)執(zhí)行任務(wù)增加，單位職工加班次數(shù)增加，導(dǎo)致公務(wù)接待費(fèi)增加。公務(wù)用車購置費(fèi)為0；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，我單位進(jìn)一步嚴(yán)格管理和控制公務(wù)接待。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。

公務(wù)接待費(fèi)0.45萬元，為本單位工作人員加班用餐，加班餐數(shù)為15次，總?cè)藬?shù)為150人。

八、關(guān)于岳陽樓區(qū)街巷建設(shè)協(xié)調(diào)辦公室2017年度政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

岳陽樓區(qū)街巷建設(shè)協(xié)調(diào)辦公室2017年度無政府性基金預(yù)算收入和支出。

九、其他重要事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。2017年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出16.4萬元，比2016年11.01萬元增加5.39萬元，增長了48.95%。主要原因是：物價(jià)上漲，辦公費(fèi)、水電費(fèi)、印刷等商品服務(wù)價(jià)格上漲。

（二）政府采購支出情況。本部門2017 年度政府采購支出總額4.03萬元，其中：政府采購貨物支出2.84萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出 1.19 萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。截至2017 年12 月31 日，本部門共有車輛0 輛，其中，部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0 輛、一般公務(wù)用車0 輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0 輛、其他用車0 輛，其他用車主要是……；單位價(jià)值50 萬元以上通用設(shè)備0 臺(tái)（套），單價(jià)100 萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績效情況的說明。嚴(yán)格按照預(yù)算績效管理有關(guān)規(guī)定，對照績效目標(biāo)，對預(yù)算執(zhí)行過程以及資金使用和管理情況進(jìn)行了跟蹤監(jiān)控。認(rèn)真執(zhí)行了年初部門預(yù)算和財(cái)政政策要求，有效防止了超預(yù)算；認(rèn)真學(xué)習(xí)了財(cái)經(jīng)法規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行了財(cái)經(jīng)紀(jì)律，防止了違法違紀(jì)行為的發(fā)生；認(rèn)真落實(shí)了有關(guān)資金要求，主動(dòng)及時(shí)上繳了年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

第四部分  名詞解釋

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)

納入?yún)^(qū)財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

岳陽樓區(qū)街巷建設(shè)協(xié)調(diào)辦公室2017年度部門決算公開表格.xls