2020年岳陽市岳陽樓區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門預(yù)算

目  錄

第一部分 2020年部門預(yù)算說明

第二部分 2020年部門預(yù)算表

1、2020年部門預(yù)算收支總表（匯總表）

2、2020年部門收入總體情況表

3、2020年部門支出總體情況表

4、2020年財(cái)政撥款收支總體情況表

5、2020年一般公共預(yù)算支出情況表(按功能科目分類)

6、2020年一般公共預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

7、2020年一般公共預(yù)算基本支出情況表(部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目)

8、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

9、2020年部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

10、2020年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

11、2020年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

12、2020年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

13、2020年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

14、2020年一般公共預(yù)算基本支出--對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

15、2020年一般公共預(yù)算基本支出--對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

16、部門預(yù)算支出表

17、政府采購預(yù)算表

18、政府購買服務(wù)支出預(yù)算表

19、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

20、整體支出績(jī)效目標(biāo)表

第一部分：

岳陽市岳陽樓區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

1、職能職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)住建、交通、人民防空、交通戰(zhàn)備的法律、法規(guī)和政策，配合交通執(zhí)法監(jiān)督和檢查。根據(jù)住建和交通發(fā)展總體布局，組織編制本級(jí)城市道路建設(shè)整體規(guī)劃和公路、水路交通行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，并組織實(shí)施。

（二）負(fù)責(zé)區(qū)重點(diǎn)工程建設(shè)，負(fù)責(zé)指導(dǎo)、管理市政工程建設(shè)工作；負(fù)責(zé)全區(qū)危舊房改造規(guī)劃、報(bào)批、考評(píng)及資金使用管理等工作，并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)全區(qū)城建檔案管理工作。

（三）負(fù)責(zé)全區(qū)范圍內(nèi)低洼漬水地段的疏通改造及背街小巷的路燈、下水道、井蓋、消防栓的維護(hù)管理。

（四）負(fù)責(zé)全區(qū)棚戶（舊城）區(qū)改造項(xiàng)目的協(xié)調(diào)服務(wù)、業(yè)務(wù)指導(dǎo)、進(jìn)度報(bào)送、管理考評(píng)及征收拆遷相關(guān)規(guī)章制度的擬定。

（五）負(fù)責(zé)全區(qū)新型墻體材料的推廣、應(yīng)用，承擔(dān)民用建筑節(jié)能、墻體材料革新及散裝水泥管理工作。

（六）負(fù)責(zé)本范圍內(nèi)的農(nóng)村公路建設(shè)、養(yǎng)護(hù)和管理，實(shí)施公路路政管理，保護(hù)公路產(chǎn)權(quán)，參與規(guī)劃公路沿線各種建筑設(shè)施；負(fù)責(zé)本區(qū)域范圍內(nèi)有關(guān)交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的協(xié)調(diào)工作。

（七）負(fù)責(zé)本區(qū)范圍內(nèi)已確定的船舶渡口安全管理，參與治理公路、水上“三亂”協(xié)調(diào)工作；參與擬訂物流業(yè)發(fā)展政策和措施，指導(dǎo)監(jiān)督和服務(wù)全區(qū)物流中心的發(fā)展；負(fù)責(zé)全區(qū)范圍內(nèi)校車行駛線路的初審工作；負(fù)責(zé)全區(qū)交通行業(yè)統(tǒng)計(jì)工作和交通戰(zhàn)備工作。

（八）負(fù)責(zé)組織實(shí)施和參與全區(qū)市政設(shè)施、農(nóng)村公路、小型橋梁、中小型防護(hù)工程及保障性住房項(xiàng)目質(zhì)量安全監(jiān)督工作，協(xié)助上級(jí)主管部門做好市政道路、干線公路、大中型橋梁、大型防護(hù)工程及隧道工程的質(zhì)量監(jiān)督工作。

（九）負(fù)責(zé)擬訂全區(qū)人防事業(yè)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃、人防工程建設(shè)規(guī)劃和人防工作年度計(jì)劃，并依法組織實(shí)施；負(fù)責(zé)擬訂城市防空襲預(yù)案、城市人防疏散計(jì)劃各項(xiàng)保障方案，并組織落實(shí)；組織人防演習(xí)（練）。

（十）擬訂全區(qū)人防通信、警報(bào)建設(shè)規(guī)劃，并組織實(shí)施；配合城市人民防空通信、警報(bào)系統(tǒng)的建設(shè)、管理及人防無線電管理；依法參與建設(shè)和管理城市單建式人防工程及城市和重要經(jīng)濟(jì)目標(biāo)的人防建設(shè)；參與民用建筑就地、易地修建防空地下室的審批、核準(zhǔn)工作；參與防空地下室工程質(zhì)量監(jiān)督管理工作和公用人防工程的維護(hù)管理。

（十一）組織開展人防宣傳教育工作；負(fù)責(zé)人防建設(shè)經(jīng)費(fèi)和國有資產(chǎn)的管理；參與人民防空行政執(zhí)法工作；協(xié)助有關(guān)部門消除空襲后果；協(xié)助有關(guān)部門做好平時(shí)搶險(xiǎn)款災(zāi)和應(yīng)急救援工作。

（十二）負(fù)責(zé)本單位、本系統(tǒng)的信訪維穩(wěn)和安全生產(chǎn)工作；完成區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他任務(wù)。

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

經(jīng)區(qū)編制委員會(huì)批準(zhǔn)，我局于2019年4月由樓區(qū)交通局和樓區(qū)人防辦合屬組建成立，現(xiàn)有干部職工72 人，其中：在職在崗干部職36工人，退休干部職工36人。 內(nèi)設(shè)：辦公室、財(cái)務(wù)審計(jì)股、政工人事股、行政審批股、企業(yè)管理股、城市建設(shè)股、項(xiàng)目前期股、危舊房改造股、交通管理股、人民防空股10個(gè)股室；下設(shè)：岳陽樓區(qū)交通質(zhì)量安全服務(wù)中心、岳陽樓區(qū)街巷建設(shè)服務(wù)中心、岳陽樓區(qū)農(nóng)村公路和船舶渡口服務(wù)中心、岳陽樓區(qū)棚戶（舊城）區(qū)改造項(xiàng)目服務(wù)中心、岳陽樓區(qū)墻體材料改革和散裝水泥服務(wù)中心、岳陽樓區(qū)人民防空事務(wù)中心6個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

岳陽樓區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局只有本級(jí)，納入岳陽樓區(qū)二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2020年部門預(yù)算編制范圍的只有岳陽樓區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局本級(jí)。

三、部門收支總體情況

2020年岳陽樓區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局預(yù)算只包括我局本級(jí)預(yù)算的情況。我局2020年沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出。收入包括一般公共預(yù)算撥款，支出包括保障局機(jī)關(guān)基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括預(yù)算改革，國庫改革，績(jī)效評(píng)價(jià)，財(cái)政委托業(yè)務(wù)等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

（一） 收入預(yù)算：2020年年初預(yù)算數(shù)5442.12萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款5442.12萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，收入較去年減少2407.09萬元。

（二）支出預(yù)算：2020年年初預(yù)算數(shù)5442.12萬元，一般公共服務(wù)支出5442.12萬元，支出較去年減少2407.09 萬元，主要原因是2020年的預(yù)算沒有農(nóng)村和城市人居環(huán)境整治項(xiàng)目，支出減少了2531萬元；基本支出增加123.91萬元，其中：工資福利支出較去年增加104.85萬元，一般商品和服務(wù)支出行政運(yùn)行費(fèi)用較去年增加18.38萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出退休績(jī)效考評(píng)較去年增加0.68萬元。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2020年一般公共預(yù)算撥款收入5442.12萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為516.12萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為4926萬元，其中：資本性支出項(xiàng)目支出4800萬元，商品和服務(wù)性項(xiàng)目支出126萬元。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：

2020年本級(jí)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款75.93萬元，比2019年預(yù)算增加18.38萬元，上升31.94%，主要原因是人員數(shù)增加。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為7萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)7萬元。公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0元。公出國（境）費(fèi)0萬元。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2019年減少1萬元，主要是公務(wù)接待費(fèi)減少了。

3、一般性支出情況：

2020年一般性支出預(yù)算為75.93萬元；其中，辦公費(fèi)15萬元，印刷費(fèi)4.5萬元，水電費(fèi)6萬元，郵電費(fèi)2萬元，差旅費(fèi)2萬元，維修費(fèi)2萬元，培訓(xùn)費(fèi)2萬元，公務(wù)接待費(fèi)7萬元，勞務(wù)費(fèi)3萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.71萬元，其他交通費(fèi)25.62萬元，其他商品和服務(wù)支出5.1萬元。一般性支出均為日常公用經(jīng)費(fèi)。

4、政府采購情況：

2020年岳陽樓區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局政府采購預(yù)算總額0萬元。其中，政府采購貨物預(yù)算預(yù)算0萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

5、國有資產(chǎn)占用使用情況說明：無國有資產(chǎn)預(yù)算

6、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明：本部門整體支出和績(jī)效項(xiàng)目支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，納入2020年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為5442.12萬元，其中，基本支出516.12萬元，項(xiàng)目支出4926萬元。

六、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入?yún)^(qū)財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是 指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及 運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單 位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) 反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃 料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位 公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等 支出。

第二部分

2020年岳陽市岳陽樓區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門預(yù)算公開表

岳陽樓區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2020年預(yù)算表.xls