2020年岳陽市岳陽樓區(qū)街巷建設(shè)中心部門預(yù)算

目  錄

第一部分 2020年部門預(yù)算說明

第二部分 2020年部門預(yù)算表

1、2020年部門預(yù)算收支總表（匯總表）

2、2020年部門收入總體情況表

3、2020年部門支出總體情況表

4、2020年財(cái)政撥款收支總體情況表

5、2020年一般公共預(yù)算支出情況表(按功能科目分類)

6、2020年一般公共預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

7、2020年一般公共預(yù)算基本支出情況表(部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目)

8、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

9、2020年部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

10、2020年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

11、2020年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

12、2020年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

13、2020年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

14、2020年一般公共預(yù)算基本支出--對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

15、2020年一般公共預(yù)算基本支出--對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

16、部門預(yù)算支出表

17、政府采購預(yù)算表

18、政府購買服務(wù)支出預(yù)算表

19、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

20、整體支出績效目標(biāo)表

第一部分：

岳陽市岳陽樓區(qū)街巷建設(shè)中心部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

1、職能職責(zé)

主要負(fù)責(zé)全區(qū)小街巷建設(shè)項(xiàng)目現(xiàn)場摸底、調(diào)查，依法依規(guī)委托勘測設(shè)計(jì)、工程監(jiān)管、施工現(xiàn)場及監(jiān)管；實(shí)施12345熱線、12319熱線及網(wǎng)格信息化電話督辦的應(yīng)急小型工程施工；黑臭水體整治和低洼漬水整治工作。

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

從預(yù)算單位性質(zhì)來看，岳陽樓區(qū)街巷建設(shè)服務(wù)中心部門預(yù)算只包括部本級(jí)預(yù)算。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

岳陽樓區(qū)街巷建設(shè)服務(wù)中心只有本級(jí)，沒有納入其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2020年部門預(yù)算編制范圍的只有岳陽樓區(qū)街巷建設(shè)服務(wù)中心本級(jí)。

三、部門收支總體情況

2020年部門預(yù)算只包括我中心本級(jí)預(yù)算的情況。我中心2020年沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出。收入包括一般公共預(yù)算撥款，支出包括保障局機(jī)關(guān)基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括預(yù)算改革，國庫改革，績效評(píng)價(jià)，財(cái)政委托業(yè)務(wù)等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

（一） 收入預(yù)算：2020年年初預(yù)算數(shù)129.45萬元，其中，一般公共預(yù)算收入129.45萬元，收入較去年增加1.76萬元。主要是公共預(yù)算撥款收入較去年增加1.76萬元。

（二）支出預(yù)算：2020年年初預(yù)算數(shù)129.45萬元，一般公共服務(wù)129.45萬元，較去年增加1.76萬元，主要是工資福利支出較去年減少3.18萬元，一般商品和服務(wù)支出較去年增加4.82萬元，人和家庭的補(bǔ)助支出較去年增加0.12萬元。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2020年一般公共預(yù)算撥款收入129.45萬元，安排情況如下：

（一）基本支出：2020年基本支出年初預(yù)算數(shù)為129.45萬元，為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、績效工資、社會(huì)保障費(fèi)等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2020年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2020年本級(jí)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款20.46萬元，2020年預(yù)算增加4.82萬元，上升30.8%，主要是增加了人員車補(bǔ)。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為2元，其中，公務(wù)接待費(fèi)2萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0元。公出國（境）費(fèi)0萬元。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2019年增加0萬元。

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2019年預(yù)算持平。

3、一般性支出情況

2020年一般性支出預(yù)算為20.46萬元；其中，辦公費(fèi)4萬元，印刷費(fèi)3萬元，水電費(fèi)2.5萬元，差旅費(fèi)0.5萬元，維修費(fèi)0.5萬元，公務(wù)接待費(fèi)2萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.42萬元，其他交通費(fèi)6.54萬元，其他商品和服務(wù)支出2.3萬元。一般性支出均為日常公用經(jīng)費(fèi)。

4、政府采購情況

2020年岳陽樓區(qū)街巷建設(shè)服務(wù)中心政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算預(yù)算0萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

5、國有資產(chǎn)占用使用情況說明：無國有資產(chǎn)預(yù)算。

6、預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門整體支出和績效項(xiàng)目支出實(shí)行績效目標(biāo)管理，納入2020年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為129.45萬元，其中，基本支出129.45萬元，項(xiàng)目支出0萬元。

六、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第二部分

2020年岳陽市岳陽樓區(qū)街巷建設(shè)服務(wù)中心部門預(yù)算公開表

岳陽樓街巷建設(shè)服務(wù)中心2020年預(yù)算表.xls