2020年岳陽市岳陽樓區(qū)農(nóng)村公路和船舶渡口服務(wù)中心部門預(yù)算

目  錄

第一部分 2020年部門預(yù)算說明

第二部分 2020年部門預(yù)算表

1、2020年部門預(yù)算收支總表（匯總表）

2、2020年部門收入總體情況表

3、2020年部門支出總體情況表

4、2020年財(cái)政撥款收支總體情況表

5、2020年一般公共預(yù)算支出情況表(按功能科目分類)

6、2020年一般公共預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

7、2020年一般公共預(yù)算基本支出情況表(部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目)

8、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

9、2020年部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

10、2020年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

11、2020年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

12、2020年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

13、2020年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

14、2020年一般公共預(yù)算基本支出--對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

15、2020年一般公共預(yù)算基本支出--對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

16、部門預(yù)算支出表

17、政府采購(gòu)預(yù)算表

18、政府購(gòu)買服務(wù)支出預(yù)算表

19、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

20、整體支出績(jī)效目標(biāo)表

第一部分：

岳陽市岳陽樓區(qū)農(nóng)村公路和船舶渡口服務(wù)中心預(yù)算說明

一、部門基本概況

1、職能職責(zé)

負(fù)責(zé)全區(qū)范圍內(nèi)農(nóng)村公路建設(shè)、養(yǎng)護(hù)和管理；負(fù)責(zé)本區(qū)范圍內(nèi)有關(guān)交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的協(xié)調(diào)工作；負(fù)責(zé)全區(qū)小型橋梁、中小型防護(hù)工程的建設(shè)；協(xié)助上級(jí)部門進(jìn)行路政執(zhí)法；渡船渡口安全巡查、督查。

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

從預(yù)算單位性質(zhì)來看，岳陽樓區(qū)農(nóng)村公路和船舶渡口服務(wù)中心部門預(yù)算只包括部本級(jí)預(yù)算

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

岳陽樓區(qū)農(nóng)村公路和船舶渡口服務(wù)中心只有本級(jí)，沒有納入其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2020年部門預(yù)算編制范圍的只有岳陽樓區(qū)農(nóng)村公路和船舶渡口服務(wù)中心本級(jí)。

三、部門收支總體情況

2020年部門預(yù)算只包括我所本級(jí)預(yù)算的情況。我所2020年沒有政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，收入包括一般公共預(yù)算撥款，支出包括保障局機(jī)關(guān)基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括預(yù)算改革，國(guó)庫(kù)改革，績(jī)效評(píng)價(jià)，財(cái)政委托業(yè)務(wù)等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

（一）收入預(yù)算：2020年預(yù)算收入包括本單位一般公共預(yù)算收入；支出既包括本單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括本單位專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。2020年收入年初預(yù)算數(shù)161.26萬元，一般公共預(yù)算撥款161.26萬元，收入較去年增加13.89萬元。主要是公共預(yù)算撥款收入較去年增加13.89萬元。

（二）支出預(yù)算：2020年年初預(yù)算數(shù)161.26萬元，一般公共服務(wù)161.26萬元，較去年增加13.89萬元，主要是工資福利支出較去年增加5.42萬元，一般商品和服務(wù)支出較去年增加8.41萬元，對(duì)家庭和個(gè)人的補(bǔ)助支出較去年增加0.06萬元。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2020年一般公共預(yù)算撥款收入161.26萬元，安排情況如下：

（一）基本支出：2020年基本支出年初預(yù)算數(shù)為161.26萬元，為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、績(jī)效工資、社會(huì)保障費(fèi)、住房公積金等人員支出以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、維修費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公車運(yùn)行費(fèi)、其他交通費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2020年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為11萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)。其中：公路車流量比重調(diào)查3萬元，主要用于公路道路上巡查，調(diào)查等費(fèi)用；公路執(zhí)法治超5萬元，主要用于公路上執(zhí)行違法行為的治理等費(fèi)用；水上交通安全整治3萬元，主要用于水上安全整治等費(fèi)用。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2020年本級(jí)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款27.62萬元，2020年預(yù)算增加8.41萬元，上升43.7%，主要是增加了人員車補(bǔ)及公車運(yùn)行費(fèi)。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為5萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)2萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)3萬元。公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2019年增加1萬元，2020年“三公”經(jīng)費(fèi)主要是公用用車預(yù)算經(jīng)費(fèi)比2019年增加1萬元。

3、一般性支出情況

2020年一般性支出預(yù)算為27.62萬元；其中，辦公費(fèi)3萬元，印刷費(fèi)4.5萬元，水電費(fèi)1.2萬元，維修費(fèi)0.5萬元，培訓(xùn)費(fèi)0.5萬元，公務(wù)接待費(fèi)2萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.5萬元，公車運(yùn)行費(fèi)3萬元，其他交通費(fèi)7.92萬元，其他商品和服務(wù)支出3.5萬元。

一般性支出均為日常公用經(jīng)費(fèi)。

4、政府采購(gòu)情況

2020年岳陽農(nóng)村公路和船舶渡口服務(wù)中心政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算預(yù)算0萬元；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元。

5、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說明：無國(guó)有資產(chǎn)預(yù)算。

6、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明：本部門整體支出和績(jī)效項(xiàng)目支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，納入2020年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為161.26萬元，其中，基本支出150.26萬元，項(xiàng)目支出11萬元。

六、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第二部分

2020年岳陽市岳陽樓區(qū)農(nóng)村公路和船舶渡口服務(wù)中心部門預(yù)算公開表

岳陽樓區(qū)農(nóng)村公路和船舶渡口服務(wù)中心2020年預(yù)算表.xls