2020年岳陽市岳陽樓區(qū)棚戶（舊城）區(qū)改造項(xiàng)目服務(wù)中心部門預(yù)算

目  錄

第一部分 2020年部門預(yù)算說明

第二部分 2020年部門預(yù)算表

1、2020年部門預(yù)算收支總表（匯總表）

2、2020年部門收入總體情況表

3、2020年部門支出總體情況表

4、2020年財政撥款收支總體情況表

5、2020年一般公共預(yù)算支出情況表(按功能科目分類)

6、2020年一般公共預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

7、2020年一般公共預(yù)算基本支出情況表(部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目)

8、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

9、2020年部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

10、2020年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

11、2020年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

12、2020年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

13、2020年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

14、2020年一般公共預(yù)算基本支出--對個人和家庭的補(bǔ)助(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

15、2020年一般公共預(yù)算基本支出--對個人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

16、部門預(yù)算支出表

17、政府采購預(yù)算表

18、政府購買服務(wù)支出預(yù)算表

19、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

20、整體支出績效目標(biāo)表

第一部分：

岳陽市岳陽樓區(qū)棚戶（舊城）區(qū)改造項(xiàng)目服務(wù)中心部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

1、職能職責(zé)

主要負(fù)責(zé)全區(qū)棚戶（舊城）區(qū)改造計(jì)劃制定的對接和協(xié)調(diào)，負(fù)責(zé)項(xiàng)目前期手續(xù)代辦；負(fù)責(zé)各項(xiàng)目部的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、進(jìn)度報送等工作。

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

從預(yù)算單位性質(zhì)來看，岳陽樓區(qū)棚戶（舊城）區(qū)改造項(xiàng)目服務(wù)中心部門預(yù)算只包括部本級預(yù)算。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

岳陽樓區(qū)棚戶（舊城）區(qū)改造項(xiàng)目服務(wù)中心只有本級，沒有納入其他二級預(yù)算單位，因此，納入2020年部門預(yù)算編制范圍的只有岳陽樓區(qū)棚戶（舊城）區(qū)改造項(xiàng)目服務(wù)中心本級。

三、部門收支總體情況

2020年岳陽樓區(qū)棚戶（舊城）區(qū)改造項(xiàng)目服務(wù)中心預(yù)算只包括我辦本級預(yù)算的情況。我辦2020年沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出。收入包括一般公共預(yù)算撥款，支出包括保障局機(jī)關(guān)基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括預(yù)算改革，國庫改革，績效評價，財政委托業(yè)務(wù)等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

（一）收入預(yù)算：2020年年初預(yù)算數(shù)135.62萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款135.62萬元，收入較去年增加23.37萬元。主要是公共預(yù)算撥款收入較去年增加23.37萬元。

（二）支出預(yù)算：2020年年初預(yù)算數(shù)135.62萬元，一般公共服務(wù)135.62萬元，支出較去年增加23.37萬元，主要是工資福利支出較去年增加14.29萬元，一般商品和服務(wù)支出較去年增加9.08萬元。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2020年一般公共預(yù)算撥款收入135.62萬元，安排情況如下：

（一）基本支出：2020年基本支出年初預(yù)算數(shù)為135.62萬元，為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、績效工資、社會保障費(fèi)等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2020年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：

2020年本級的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款  24.64萬元，2018年預(yù)算增加9.08萬元，上升58.3%，主要是增加了人員及車補(bǔ)。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為 1元，其中，公務(wù)接待費(fèi) 1萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) 0元。公出國（境）費(fèi)  0  萬元。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2019年 增加0萬元，2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2019年預(yù)算持平。

3、一般性支出情況：

2020年一般性支出預(yù)算為24.64萬元；其中，辦公費(fèi)3萬元，印刷費(fèi)2萬元，公務(wù)接待費(fèi)1萬元，工會經(jīng)費(fèi)0.46萬元，其他交通費(fèi)7.98萬元，其他商品和服務(wù)支出10.2萬元。一般性支出均為日常公用經(jīng)費(fèi)。

4、政府采購情況：

2020年岳陽樓區(qū)棚戶（舊城）區(qū)改造項(xiàng)目服務(wù)中心政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算預(yù)算0萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算 0萬元。

5、國有資產(chǎn)占用使用情況說明：無國有資產(chǎn)預(yù)算。

6、預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門整體支出和績效項(xiàng)目支出實(shí)行績效目標(biāo)管理，納入2020年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為 135.62萬元，其中，基本支出 135.62萬元，項(xiàng)目支出0萬元。

六、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入?yún)^(qū)財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是 指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及 運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單 位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) 反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃 料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位 公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等 支出。

第二部分

2020年岳陽市岳陽樓區(qū)棚戶（舊城）區(qū)改造項(xiàng)目服務(wù)中心部門預(yù)算公開表

岳陽樓區(qū)棚戶（舊城）區(qū)改造項(xiàng)目服務(wù)中心2020年預(yù)算表.xls