2020年岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)墻體材料改革和散裝水泥服務(wù)中心部門預(yù)算

目  錄

第一部分 2020年部門預(yù)算說(shuō)明

第二部分 2020年部門預(yù)算表

1、2020年部門預(yù)算收支總表（匯總表）

2、2020年部門收入總體情況表

3、2020年部門支出總體情況表

4、2020年財(cái)政撥款收支總體情況表

5、2020年一般公共預(yù)算支出情況表(按功能科目分類)

6、2020年一般公共預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

7、2020年一般公共預(yù)算基本支出情況表(部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目)

8、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

9、2020年部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

10、2020年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

11、2020年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

12、2020年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

13、2020年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

14、2020年一般公共預(yù)算基本支出--對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

15、2020年一般公共預(yù)算基本支出--對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

16、部門預(yù)算支出表

17、政府采購(gòu)預(yù)算表

18、政府購(gòu)買服務(wù)支出預(yù)算表

19、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

20、整體支出績(jī)效目標(biāo)表

第一部分：

岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)墻體材料改革和散裝水泥服務(wù)中心部門預(yù)算說(shuō)明

一、部門基本概況

1、職能職責(zé)

負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)全區(qū)新型墻體材料革新和推廣使用；負(fù)責(zé)新型墻體材料專項(xiàng)基金和散裝水泥專項(xiàng)基金的征收與管理；負(fù)責(zé)新型墻體材料企業(yè)產(chǎn)品的認(rèn)定和管理；承辦區(qū)委、區(qū)政府和上級(jí)主管部門交辦的其他事項(xiàng)。

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

從預(yù)算單位性質(zhì)來(lái)看，岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)新型墻體材料改革和散裝水泥服務(wù)中心部門預(yù)算只包括部本級(jí)預(yù)算。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

岳陽(yáng)樓區(qū)新型墻體材料改革和散裝水泥服務(wù)中心只有本級(jí)，沒有納入其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2020年部門預(yù)算編制范圍的只有岳陽(yáng)樓區(qū)新型墻體材料改革和散裝水泥服務(wù)中心本級(jí)。

三、部門收支總體情況

2020年岳陽(yáng)樓區(qū)新型墻體材料改革和散裝水泥服務(wù)中心預(yù)算只包括我辦本級(jí)預(yù)算的情況。我辦2020年沒有政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出。收入包括一般公共預(yù)算撥款，支出包括保障局機(jī)關(guān)基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括預(yù)算改革，國(guó)庫(kù)改革，績(jī)效評(píng)價(jià)，財(cái)政委托業(yè)務(wù)等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

（一）收入預(yù)算：2020年年初預(yù)算數(shù)49.96萬(wàn)元，一般公共預(yù)算撥款49.96萬(wàn)元，政府基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元。收入較去年減少117.69萬(wàn)元。公共預(yù)算撥款收入較去年減少117.69萬(wàn)元。主要是人員減少了，調(diào)入局機(jī)關(guān)。

（二）支出預(yù)算：2020年年初預(yù)算數(shù)49.96萬(wàn)元，一般公共服務(wù)49.96萬(wàn)元，較去年減少 117.69萬(wàn)元，主要是工資福利支出較去年減少96.94萬(wàn)元，一般商品和服務(wù)支出較去年減少 22.13萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出較去年增加1.38萬(wàn)元。主要是人員減少了，調(diào)入局機(jī)關(guān)。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2020年一般公共預(yù)算撥款收入49.96萬(wàn)元，安排情況如下：

（一）基本支出：2020年基本支出年初預(yù)算數(shù)為49.96萬(wàn)元，為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2020年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2020年本級(jí)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款7.98萬(wàn)元，2020年預(yù)算減少22.13萬(wàn)元，減少了73.4%，主要是人員減少了，調(diào)入局機(jī)關(guān)。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為 1萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)  1萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) 0萬(wàn)元。公出國(guó)（境）費(fèi)  0  萬(wàn)元。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2019年 減少1萬(wàn)元。

3、一般性支出情況

2020年一般性支出預(yù)算為7.98萬(wàn)元；其中，辦公費(fèi)1萬(wàn)元，印刷費(fèi)1萬(wàn)元，水電費(fèi)0.7萬(wàn)元，差旅費(fèi)0.3萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)1萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.18萬(wàn)元，其他交通費(fèi)2.4萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出1.4萬(wàn)元。一般性支出均為日常公用經(jīng)費(fèi)。

4、政府采購(gòu)情況

2020年岳陽(yáng)樓區(qū)街巷建設(shè)協(xié)調(diào)辦公室政府采購(gòu)預(yù)算總額 0萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算預(yù)算0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算 0萬(wàn)元。

5、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明：無(wú)國(guó)有資產(chǎn)預(yù)算

6、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：本部門整體支出和績(jī)效項(xiàng)目支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，納入2020年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為49.96萬(wàn)元，其中，基本支出49.96萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

六、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入?yún)^(qū)財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是 指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及 運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單 位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) 反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃 料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位 公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等 支出。

第二部分

2020年岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)墻體材料改革和散裝水泥服務(wù)中心部門預(yù)算公開表

岳陽(yáng)樓區(qū)墻體材料改革和散裝水泥服務(wù)中心2020年預(yù)算表.xls