2020年岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)人民防空事務(wù)中心部門(mén)預(yù)算

目  錄

第一部分 2020年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

第二部分 2020年部門(mén)預(yù)算表

1、2020年部門(mén)預(yù)算收支總表（匯總表）

2、2020年部門(mén)收入總體情況表

3、2020年部門(mén)支出總體情況表

4、2020年財(cái)政撥款收支總體情況表

5、2020年一般公共預(yù)算支出情況表(按功能科目分類(lèi))

6、2020年一般公共預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

7、2020年一般公共預(yù)算基本支出情況表(部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目)

8、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

9、2020年部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

10、2020年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

11、2020年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

12、2020年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

13、2020年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

14、2020年一般公共預(yù)算基本支出--對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

15、2020年一般公共預(yù)算基本支出--對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

16、部門(mén)預(yù)算支出表

17、政府采購(gòu)預(yù)算表

18、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出預(yù)算表

19、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

20、整體支出績(jī)效目標(biāo)表

第一部分：岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)人民防空事務(wù)中心部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

一、部門(mén)基本概況

1、職能職責(zé)

（一）負(fù)責(zé)擬訂全區(qū)人防事業(yè)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃、人防工程建設(shè)規(guī)劃和人防工作年度計(jì)劃，并依法組織實(shí)施；負(fù)責(zé)擬訂城市防空襲預(yù)案、城市人防疏散計(jì)劃各項(xiàng)保障方案，并組織落實(shí)；組織人防演習(xí)（練）。

（二）擬訂全區(qū)人防通信、警報(bào)建設(shè)規(guī)劃，并組織實(shí)施；配合城市人民防空通信、警報(bào)系統(tǒng)的建設(shè)、管理及人防無(wú)線電管理；依法參與建設(shè)和管理城市單建式人防工程及城市和重要經(jīng)濟(jì)目標(biāo)的人防建設(shè)；參與民用建筑就地、易地修建防空地下室的審批、核準(zhǔn)工作；參與防空地下室工程質(zhì)量監(jiān)督管理工作和公用人防工程的維護(hù)管理。

（三）組織開(kāi)展人防宣傳教育工作；負(fù)責(zé)人防建設(shè)經(jīng)費(fèi)和國(guó)有資產(chǎn)的管理；參與人民防空行政執(zhí)法工作；協(xié)助有關(guān)部門(mén)消除空襲后果；協(xié)助有關(guān)部門(mén)做好平時(shí)搶險(xiǎn)款災(zāi)和應(yīng)急救援工作。

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)區(qū)編辦核定設(shè)人民防空事務(wù)中心辦公室。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

我辦的二級(jí)預(yù)算單位實(shí)行獨(dú)立核算，納入2020年部門(mén)預(yù)算編制范圍的只有岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)人民防空事務(wù)中心本級(jí)。

三、部門(mén)收支總體情況

2020年部門(mén)預(yù)算即我中心本級(jí)預(yù)算。我中心2020年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專(zhuān)戶管理的非稅收入撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專(zhuān)戶管理的非稅收入撥款安排的支出。收入包括一般公共預(yù)算撥款，支出包括保障局機(jī)關(guān)基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括預(yù)算改革，國(guó)庫(kù)改革，績(jī)效評(píng)價(jià)，財(cái)政委托業(yè)務(wù)等專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

（一）收入預(yù)算：2020年年初預(yù)算數(shù)50.46萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款50.46萬(wàn)元。收入較去年減少25.91萬(wàn)元，主要原因是：人員異動(dòng)人員經(jīng)費(fèi)有減少。

（二）支出預(yù)算：2020年年初預(yù)算數(shù)50.46萬(wàn)元，一般公共服務(wù)50.46萬(wàn)元，較去年減少25.91萬(wàn)元，主要是工資福利支出較去年減少18.95萬(wàn)元，一般商品和服務(wù)支出較去年增加0.33萬(wàn)元，人和家庭的補(bǔ)助支出較去年減少1.29萬(wàn)元，項(xiàng)目減少6萬(wàn)元。主要原因是人員異動(dòng)人員經(jīng)費(fèi)有減少，項(xiàng)目支出減少。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2020年一般公共預(yù)算撥款收入50.46萬(wàn)元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2020年基本支出年初預(yù)算數(shù)為50.46萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、績(jī)效工資、社會(huì)保障費(fèi)等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、招待費(fèi)、車(chē)輛運(yùn)行費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出： 2020年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2020年本級(jí)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款 11.11萬(wàn)元，比2019年預(yù)算增加0.33萬(wàn)元，上升3%，主要是增加了車(chē)輛運(yùn)行費(fèi)。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為4.5萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)1.5萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)3萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)3萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2019年增加0.5萬(wàn)元，主要公車(chē)運(yùn)行費(fèi)增加了。

3、一般性支出情況

2020年一般性支出預(yù)算為11.11萬(wàn)元；其中，辦公費(fèi)1.5萬(wàn)元，水電費(fèi)0.7萬(wàn)元，差旅費(fèi)0.5萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)1.5萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.13萬(wàn)元，公車(chē)運(yùn)行費(fèi)3萬(wàn)元，其他交通費(fèi)2.58萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出1.2萬(wàn)元。一般性支出均為日常公用經(jīng)費(fèi)。

4、政府采購(gòu)情況

2020年我辦政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元。

5、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明：無(wú)國(guó)有資產(chǎn)預(yù)算。

6、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：本部門(mén)整體支出和績(jī)效項(xiàng)目支出實(shí)行績(jī)  效目標(biāo)管理，納入2020年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為50.46萬(wàn)元，其中，基本支出50.46萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

六、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入?yún)^(qū)財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是 指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及 運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單 位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) 反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃 料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位 公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等 支出。

第二部分

2020年岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)人民防空事務(wù)中心部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

岳陽(yáng)樓區(qū)人民防空事務(wù)中心2020年預(yù)算表.xls