2021年岳陽市岳陽樓區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局部 門 預 算

目  錄

第一部分 2021年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

（二）機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、一般公共預算撥款支出預算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費

（二）“三公”經(jīng)費預算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

六、名詞解釋

第二部分 2021年部門預算表

1、2021年部門預算收支總表（匯總表）

2、2021年部門收入總體情況表

3、2021年部門支出總體情況表

4、2021年財政撥款收支總體情況表

5、2021年一般公共預算支出情況表(按功能科目分類)

6、2021年一般公共預算支出情況表(按政府預算經(jīng)濟分類)

7、2021年一般公共預算基本支出情況表(部門預算支出經(jīng)濟分類科目)

8、“三公”經(jīng)費支出預算表

9、2021年部門“三公”經(jīng)費預算表

10、2021年一般公共預算基本支出--工資福利支出(按部門預算經(jīng)濟分類)

11、2021年一般公共預算基本支出--工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類)

12、2021年一般公共預算基本支出--商品和服務支出(按部門預算經(jīng)濟分類)

13、2021年一般公共預算基本支出--商品和服務支出(按政府預算經(jīng)濟分類)

14、2021年一般公共預算基本支出--對個人和家庭的補助(按部門預算經(jīng)濟分類)

15、2021年一般公共預算基本支出--對個人和家庭的補助(按政府預算經(jīng)濟分類)

16、部門預算支出表

17、政府采購預算表

18、政府購買服務支出預算表

19、項目支出績效目標表

20、整體支出績效目標表

第一部分：

岳陽市岳陽樓區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

1. 貫徹執(zhí)行國家有關住建、交通、人民防空、交通戰(zhàn)備的法律、法規(guī)和政策，配合交通執(zhí)法監(jiān)督和檢查。根據(jù)住建和交通發(fā)展總體布局，組織編制本級城市道路建設整體規(guī)劃和公路、水路交通行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，并組織實施。

2. 負責區(qū)重點工程建設，負責指導、管理市政工程建設工作；負責全區(qū)危舊房改造規(guī)劃、報批、考評及資金使用管理等工作，并組織實施；負責全區(qū)城建檔案管理工作。

3. 負責全區(qū)范圍內低洼漬水地段的疏通改造及背街小巷的路燈、下水道、井蓋、消防栓的維護管理。

4. 負責全區(qū)棚戶（舊城）區(qū)改造項目的協(xié)調服務、業(yè)務指導、進度報送、管理考評及征收拆遷相關規(guī)章制度的擬定。

5. 負責全區(qū)新型墻體材料的推廣、應用，承擔民用建筑節(jié)能、墻體材料革新及散裝水泥管理工作。

6. 負責本范圍內的農(nóng)村公路建設、養(yǎng)護和管理，實施公路路政管理，保護公路產(chǎn)權，參與規(guī)劃公路沿線各種建筑設施；負責本區(qū)域范圍內有關交通基礎設施建設的協(xié)調工作。

7. 負責本區(qū)范圍內已確定的船舶渡口安全管理，參與治理公路、水上“三亂”協(xié)調工作；參與擬訂物流業(yè)發(fā)展政策和措施，指導監(jiān)督和服務全區(qū)物流中心的發(fā)展；負責全區(qū)范圍內校車行駛線路的初審工作；負責全區(qū)交通行業(yè)統(tǒng)計工作和交通戰(zhàn)備工作。

8. 負責組織實施和參與全區(qū)市政設施、農(nóng)村公路、小型橋梁、中小型防護工程及保障性住房項目質量安全監(jiān)督工作，協(xié)助上級主管部門做好市政道路、干線公路、大中型橋梁、大型防護工程及隧道工程的質量監(jiān)督工作。

9. 負責擬訂全區(qū)人防事業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃、人防工程建設規(guī)劃和人防工作年度計劃，并依法組織實施；負責擬訂城市防空襲預案、城市人防疏散計劃各項保障方案，并組織落實；組織人防演習（練）。

10. 擬訂全區(qū)人防通信、警報建設規(guī)劃，并組織實施；配合城市人民防空通信、警報系統(tǒng)的建設、管理及人防無線電管理；依法參與建設和管理城市單建式人防工程及城市和重要經(jīng)濟目標的人防建設；參與民用建筑就地、易地修建防空地下室的審批、核準工作；參與防空地下室工程質量監(jiān)督管理工作和公用人防工程的維護管理。

11. 組織開展人防宣傳教育工作；負責人防建設經(jīng)費和國有資產(chǎn)的管理；參與人民防空行政執(zhí)法工作；協(xié)助有關部門消除空襲后果；協(xié)助有關部門做好平時搶險款災和應急救援工作。

12. 負責本單位、本系統(tǒng)的信訪維穩(wěn)和安全生產(chǎn)工作；完成區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他任務。

（二）機構設置

經(jīng)區(qū)編制委員會批準，我局于2019年4月由樓區(qū)交通局和樓區(qū)人防辦合屬組建成立，現(xiàn)有干部職工134 人，其中：在職在崗干部職工81人，退休干部職工53人。 內設：辦公室、財務審計股、政工人事股、行政審批股、企業(yè)管理股、城市建設股、項目前期股、危舊房改造股、交通管理股、人民防空股10個股室；下設：岳陽樓區(qū)交通質量安全服務中心、岳陽樓區(qū)街巷建設服務中心、岳陽樓區(qū)農(nóng)村公路和船舶渡口服務中心、岳陽樓區(qū)棚戶（舊城）區(qū)改造項目服務中心、岳陽樓區(qū)墻體材料改革和散裝水泥服務中心、岳陽樓區(qū)人民防空事務中心6個二級機構。

二、部門預算單位構成

岳陽樓區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局2021年部門預算編制范圍包含局本級和6個二級機構。

三、部門收支總體情況

2021年岳陽樓區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局預算只包括本級預算的情況。本單位2021年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以沒有政府性基金撥款支出預算表和納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表。收入包括經(jīng)費撥款；支出包括保障單位基本運行的經(jīng)費，也包括項目經(jīng)費。

（一）收入預算

2021年年初收入預算數(shù)8509.28萬元，收入較去年增加3067.16萬元。增加的原因是2021年6個二級機構的預算全部并入局機關一起預算，項目收入也較2020年有所增加。

（二）支出預算

2021年年初支出預算數(shù)8509.28萬元，支出較去年增加3067.16 萬元，主要原因是2021年的基本支出和項目支出都較2020年有所增加�；�本支出增加591.16萬元，其中：工資福利支出較去年增加470.45萬元，一般商品和服務支出行政運行費用較去年增加87.05萬元，對個人和家庭的補助支出較去年增加33.66萬元。

四、一般公共預算撥款支出預算

2021年一般公共預算撥款支出預算8509.28萬元，其中行政運行1107.28萬元，占總預算的13%；項目支出7402萬元，占總預算的87%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年基本支出年初預算數(shù)為1107.28萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2021年項目支出年初預算數(shù)為7402萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關業(yè)務工作經(jīng)費和運行維護經(jīng)費。其中：業(yè)務工作經(jīng)費222萬元，主要用于企業(yè)改制和行政與事業(yè)運行等方面，其中企業(yè)改制經(jīng)費55萬元、對個人和家庭的補助80萬元、農(nóng)村房屋安全隱患排查經(jīng)費50萬元、人防宣傳教育6萬元及公路執(zhí)法、水上交通安全整治、春運經(jīng)費31萬元；運行維護經(jīng)費7180萬元，主要用于其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施建設。

五、政府性基金預算支出

2021年度本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費

本部門2021年機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款162.98萬元，比上年增加87.05萬元，增長114.65%。主要原因是：增加了二級機構人員，導致機關運行經(jīng)費增加。

（二）“三公”經(jīng)費預算

本部門2021年“三公”經(jīng)費預算數(shù)17萬元，其中，公務接待費11萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費6萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費6萬元）。比上年增加10萬元，增加142.86%，主要原因是6個二級機構的預算并入局機關，導致人員增加，車輛增加，經(jīng)費相應增加。

（三）一般性支出情況

本部門2021年無會議費預算安排支出；培訓費預算3萬元，擬開展5次培訓，人數(shù)12人，內容為全省干線公路前期工作調度會、招投標合規(guī)性管理與法律學習等。

（四）政府采購情況

本部門2021年政府采購預算總額5200萬元，其中工程類5200萬元，貨物類0萬元，服務類0萬元。

（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至上一年12月底，本部門共有車輛2輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車2輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2021年擬新增配置車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛，因公車改革，本單位不再配置車輛。新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

詳見文尾附表中部門預算公開表格的第19張表《整體支出績效目標表》，第20張表《項目支出績效目標表》。

六、名詞解釋

1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

    第二部分 2021年部門預算表

    2021岳陽樓區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局預算公開表 - 副本.XLS