第一部分：

岳陽樓區(qū)文化體育新聞出版局2019年部門預算說明

一、部門基本概況

1、職能職責

區(qū)文化體育新聞出版局是區(qū)人民政府領導下的政府工作部門，其主要職責是

（1）貫徹執(zhí)行國家和省、市關于文化、體育、新聞出版工作的方針政策、法律法規(guī)，研究擬訂全區(qū)文化、體育、新聞出版工作的政策和規(guī)劃，并組織實施和監(jiān)督檢查。

（2）擬訂全區(qū)文化、體育、新聞出版事業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃并組織實施，推進全區(qū)文化、體育、新聞出版領域的體制機制改革。

 （3）指導、管理全區(qū)文學、藝術事業(yè)，指導藝術創(chuàng)作與生產(chǎn)，重點扶持具有代表性、示范性、實驗性的文化藝術品種，推動各門類藝術的發(fā)展，組織、管理并指導全區(qū)性重大文化藝術活動。收藏美術精品，組織文化藝術學術研究，開展群眾審美教育。

   （4）統(tǒng)籌規(guī)劃全區(qū)文化、新聞出版市場發(fā)展，負責全區(qū)文化、體育、文物、新聞出版行政許可工作；負責區(qū)域范圍內(nèi)文物、體育市場行政執(zhí)法工作。

   （5）擬訂全區(qū)文化產(chǎn)業(yè)規(guī)劃和政策，指導、協(xié)調(diào)文化事業(yè)發(fā)展，統(tǒng)籌安排文化、體育、新聞出版、文物事業(yè)經(jīng)費，規(guī)劃和指導全區(qū)重點文化設施建設。

   （6）指導、管理全區(qū)社會文化事業(yè)，指導圖書館（室）、文化館（站）、社區(qū)（農(nóng)家）書屋事業(yè)和基層文化建設；擬訂全區(qū)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護規(guī)劃，組織實施非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護和優(yōu)秀民族文化的傳承普及工作。

   （7）歸口管理全區(qū)文物事業(yè)，擬訂全區(qū)文物事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策并組織實施，履行文物保護的宣傳教育和執(zhí)法的職能。

   （8）推行全民健身計劃，指導并開展群眾性體育活動，實施國家體育鍛煉標準，開展國民體質(zhì)監(jiān)測；指導和管理青少年競技體育發(fā)展，合理設置和布局全區(qū)競技運動項目。

   （9）發(fā)展體育產(chǎn)業(yè)，拓展體育市場，依法審查全區(qū)體育社團、體育經(jīng)營活動從業(yè)資格；監(jiān)督管理全區(qū)體育彩票發(fā)行工作。

   （10）負責本單位、本系統(tǒng)的信訪維穩(wěn)和安全生產(chǎn)工作。承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項。

二、部門預算單位構成

根據(jù)編辦核定，我部內(nèi)設股室7個，辦公室（法制股）、體育股、政工人事股、文藝股、非遺股、市場股、新聞出版股。4個二級機構，其中文物所為參公事業(yè)單位，所屬二級機構為獨立核算單位。現(xiàn)有人數(shù)28人，其中：在職編制15人；離退休13人

三、部門收支總體情況

2019年部門預算即我局本級預算不含4個二級機構。我局2019年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件3、15、16、17、18、23、24表均為空。收入包括一般公共預算撥款，支出包括保障部機關基本運行的經(jīng)費，也包括預算送戲下鄉(xiāng)、等專項經(jīng)費。

（一）收入預算：2019年年初預算數(shù)349.61萬元，其中，一般公共預算撥款349.61萬元。收入較去年增加20.62萬元，主要原因是：工資津補貼提標、人員經(jīng)費增加和新增加了項目。

（二）支出預算：2019年年初預算數(shù)349.61萬元，其中，文化體育與傳媒支出181.48萬元，社會保障和就業(yè)19.41萬元，衛(wèi)生健康支出6.63萬元，住房保障11.09萬元、項目支出131萬元。支出較去年增加20.62萬元，主要原因是:基本支出增加15.62萬元、項目支出增加5萬元。

四、一般公共預算撥款支出預算

2019年一般公共預算撥款收入349.61萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2019年基本支出年初預算數(shù)為218.61萬元，是指為保障單位機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼、對個人和家庭的補助等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2019年項目支出年初預算數(shù)為131萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關業(yè)務工作經(jīng)費和運行維護經(jīng)費。其中：其中：農(nóng)家書屋支出4萬元，主要用于為農(nóng)家書屋配送圖書及管理員培訓；老年體協(xié)支出4萬元，主要用于老年人開展文體活動；新聞出版及掃黃打非支出3萬元，主要用于開展新聞出版及掃黃打非工作；非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護支出3萬元，主要用于非物質(zhì)文化遺產(chǎn)挖掘、整理、培訓、傳承；廣場文化活動支出7萬元，主要用于開展廣場文藝活動；文化三下鄉(xiāng)支出5萬元，主要用于送文藝節(jié)目到社區(qū)和農(nóng)村；大眾文體活動支出100萬元，主要用于開展全區(qū)人民群眾體育活動、全民健身活動和文化活動，老放映員生活困難補助5萬元，主要用于對生活困難的老電影放映員補助。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經(jīng)費

2019年部本級機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款34.12萬元，比2018年預算增加0.5萬元，增加1.47%。

2、“三公”經(jīng)費預算

2019年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為7.8萬元，其中，公務接待費7.8萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2019年“三公”經(jīng)費預算與2018年預算持平。　

3、政府采購情況

2019年我部政府采購預算總額53萬元，其中，政府采購貨物預算3萬元，政府采購服務預算50萬元。

4、國有資產(chǎn)占用使用情況說明：無國有資產(chǎn)預算

5、預算績效目標說明：本部門整體支出和績效項目支出實行績效目標管理，納入2019年部門整體支出績效目標的金額為349.61萬元，其中，基本支出218.61萬元，項目支出131萬元。

六、名詞解釋

1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分：

部門預算公開的表格情況

1、部門預算收支總表

2、收入預算總表

3、非稅收入征收計劃表

4、支出預算總表

5、支出預算分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)

6、支出預算分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)

7、基本支出預算明細表--工資福利支出(按部門預算經(jīng)濟分類)

8、基本支出預算明細表--工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類)

9、基本支出預算明細表--商品和服務支出(按部門預算經(jīng)濟分類)

10、基本支出預算明細表--商品和服務支出(按政府預算經(jīng)濟分類)

11、基本支出預算明細表--對個人和家庭的補助(按部門預算經(jīng)濟分類)

12、基本支出預算明細表--對個人和家庭的補助(按政府預算經(jīng)濟分類)

13、一般公共預算撥款支出分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)

14、一般公共預算撥款支出分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)

15、政府性基金撥款支出分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)

16、政府性基金撥款支出分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)

17、納入專戶管理的非稅收入撥款支出分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)

18、納入專戶管理的非稅收入撥款支出分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)

19、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款支出預算表(按部門預算經(jīng)濟分類)

20、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)

21、專項資金預算匯總表

22、項目支出預算明細表(按資金性質(zhì))

23、項目支出預算明細表(按部門預算經(jīng)濟分類)

24、項目支出預算明細表(按政府預算經(jīng)濟分類)

25、政府采購預算表

26、采購服務預算表

27、"三公"經(jīng)費表

28、整體支出預算績效目標申報表

29、項目支出預算績效目標申報表

2019年岳陽樓區(qū)文體新局報表.XLS