一、部門(mén)（單位）基本概況

聯(lián)系人

孫靜

聯(lián)絡(luò)電話(huà)

0730-8699916

人員編制

48

實(shí)有人數(shù)

50

職能職責(zé)概述

（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、市關(guān)于文化、體育、旅游工作的方針政策、法律法規(guī)，研究擬訂全區(qū)文化、體育、旅游工作的政策和規(guī)劃，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。

（二）擬訂全區(qū)文化、體育、旅游事業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃并組織實(shí)施，推進(jìn)全區(qū)文化、體育、旅游領(lǐng)域的體制機(jī)制改革。

 （三）指導(dǎo)、管理全區(qū)文學(xué)、藝術(shù)事業(yè)，指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作與生產(chǎn)，重點(diǎn)扶持具有代表性、示范性、實(shí)驗(yàn)性的文化藝術(shù)品種，推動(dòng)各門(mén)類(lèi)藝術(shù)的發(fā)展，組織、管理并指導(dǎo)全區(qū)性重大文化藝術(shù)活動(dòng)。收藏美術(shù)精品，組織文化藝術(shù)學(xué)術(shù)研究，開(kāi)展群眾審美教育。

（四）統(tǒng)籌規(guī)劃全區(qū)文化、體育、旅游市場(chǎng)發(fā)展，負(fù)責(zé)全區(qū)文化、體育、文物行政許可工作；負(fù)責(zé)區(qū)域范圍內(nèi)文物、體育市場(chǎng)行政執(zhí)法工作。

（五）擬訂全區(qū)文化旅游產(chǎn)業(yè)規(guī)劃和政策，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)文化旅游事業(yè)發(fā)展，統(tǒng)籌安排文化、體育、旅游、文物事業(yè)經(jīng)費(fèi)，規(guī)劃和指導(dǎo)全區(qū)重點(diǎn)文化設(shè)施建設(shè)。

（六）指導(dǎo)、管理全區(qū)社會(huì)文化事業(yè)，指導(dǎo)圖書(shū)館（室）、文化館（站）、社區(qū)書(shū)屋事業(yè)和基層文化建設(shè)；擬訂全區(qū)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)規(guī)劃，組織實(shí)施非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)和優(yōu)秀民族文化的傳承普及工作。

（七）歸口管理全區(qū)文物事業(yè)，擬訂全區(qū)文物事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策并組織實(shí)施，履行文物保護(hù)的宣傳教育和執(zhí)法的職能。

（八）推行全民健身計(jì)劃，指導(dǎo)并開(kāi)展群眾性體育活動(dòng)，實(shí)施國(guó)家體育鍛煉標(biāo)準(zhǔn)，開(kāi)展國(guó)民體質(zhì)監(jiān)測(cè)；指導(dǎo)和管理青少年競(jìng)技體育發(fā)展，合理設(shè)置和布局全區(qū)競(jìng)技運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目。

（九）發(fā)展體育產(chǎn)業(yè)，拓展體育市場(chǎng)，依法審查全區(qū)體育社團(tuán)、體育經(jīng)營(yíng)活動(dòng)從業(yè)資格；監(jiān)督管理全區(qū)體育彩票發(fā)行工作。

（十）負(fù)責(zé)本單位、本系統(tǒng)的信訪、維穩(wěn)和安全生產(chǎn)工作。承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

年度主要

工作內(nèi)容

1：促進(jìn)文體設(shè)施建設(shè)，完善城鄉(xiāng)文化服務(wù)體系

2：開(kāi)展文化活動(dòng)，打造樓區(qū)特色文化品牌

3：規(guī)范文化體育旅游市場(chǎng)管理，凈化社會(huì)環(huán)境。

4：落實(shí)文化遺產(chǎn)和文物保護(hù)，推進(jìn)文化傳承與發(fā)展。

5：開(kāi)展體育比賽，推進(jìn)全民健身活動(dòng)。

6：融合文化體育旅游產(chǎn)業(yè)，促推產(chǎn)業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。

年度單位總體運(yùn)行情況及取得的成績(jī)

（一）干部隊(duì)伍建設(shè)煥發(fā)活力。堅(jiān)持黨建引領(lǐng)的核心作用，大力培育和踐行社會(huì)主義核心價(jià)值觀,牢牢把握正確的政治方向,嚴(yán)守政治紀(jì)律和政治規(guī)矩,在思想上、行動(dòng)上同黨中央保持高度一致。6月，組織全局干部職工赴平江烈士紀(jì)念館，開(kāi)展學(xué)先烈主題黨課學(xué)習(xí)活動(dòng)。7月上旬，組織開(kāi)展了“黨旗飄揚(yáng)、黨徽閃亮”暨慶祝建黨99周年主題黨日活動(dòng)。8月份，以學(xué)習(xí)《習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想三十講》為主題，開(kāi)展了集中交流活動(dòng)。在學(xué)習(xí)交流過(guò)程中，班子與班子、班子與黨員干部間進(jìn)行了談心談話(huà)，及時(shí)了解掌握干部職工的思想動(dòng)態(tài)。同時(shí)，深入推進(jìn)基層黨組織“五化”建設(shè)，升級(jí)改造了黨員活動(dòng)室，添置了黨員學(xué)習(xí)輔導(dǎo)資料，進(jìn)一步樹(shù)立了黨建引領(lǐng)一切的核心意識(shí)，在全局形成主動(dòng)作為、爭(zhēng)先創(chuàng)優(yōu)的工作氛圍。

（二）疫情防控措施得力有效。疫情防控期間，按省、市業(yè)務(wù)主管部門(mén)的統(tǒng)一部署，緊急叫停各社區(qū)基層文藝團(tuán)隊(duì)春節(jié)期間開(kāi)展的各類(lèi)型群眾文化活動(dòng)17場(chǎng)次。配合市場(chǎng)執(zhí)法部門(mén)全面落實(shí)對(duì)文化、旅游經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所的疫情防控規(guī)定。防疫期間，我局共出動(dòng)市場(chǎng)巡查人員355人次，轄區(qū)內(nèi)歌舞娛樂(lè)、電游、網(wǎng)吧全部按防疫指令停業(yè)，未發(fā)生疫情傳播。對(duì)旅居我區(qū)賓館酒店湖北籍人員進(jìn)行統(tǒng)計(jì)排查，期間共督查區(qū)內(nèi)酒店（賓館）171家，累計(jì)檢查1103次，發(fā)放防疫防控通告1500余份，摸排旅居人員18536人次。復(fù)工復(fù)產(chǎn)后，以“外防輸入、內(nèi)防反彈”為工作重點(diǎn)，采取更有針對(duì)性和實(shí)效性的防控措施，進(jìn)一步完善了新冠肺炎疫情常態(tài)化聯(lián)防聯(lián)控工作機(jī)制，堵住了公共文化旅游市場(chǎng)疫情反彈的漏洞。

（三）文化惠民服務(wù)后發(fā)先至。全面復(fù)工復(fù)產(chǎn)后，區(qū)文化館、圖書(shū)館開(kāi)足馬力，充分發(fā)揮文化志愿者服務(wù)隊(duì)伍的資源優(yōu)勢(shì)，組織開(kāi)展了“送文化、送培訓(xùn)、送圖書(shū)”等各類(lèi)文化惠民服務(wù)。9月初，區(qū)文化館中老年藝術(shù)大學(xué)開(kāi)班，設(shè)音樂(lè)、舞蹈、書(shū)法、美術(shù)四個(gè)門(mén)類(lèi)九個(gè)專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)班，招收學(xué)員400余名，開(kāi)展藝術(shù)培訓(xùn)6000余人次，基層文藝隊(duì)伍受訓(xùn)30支。至目前，完成“送文化下鄉(xiāng)”活動(dòng)20場(chǎng)次、公益文化培訓(xùn)15場(chǎng)次、送圖書(shū)閱讀服務(wù)8場(chǎng)次，群眾文化活動(dòng)熱度迅速恢復(fù)。

（四）文化藝術(shù)創(chuàng)作擲地有聲。組織各條戰(zhàn)線(xiàn)上文藝工作者積極開(kāi)展文藝作品的創(chuàng)作，用群眾喜聞樂(lè)見(jiàn)的藝術(shù)形式傳播科學(xué)防疫知識(shí)。共向省廳、市局報(bào)送抗疫主題創(chuàng)作作品37件，其中巴陵剪紙《春天一定如期而至》、《眾志成城》榮獲“藝抗疫情·云游湖南”主題活動(dòng)優(yōu)秀作品，國(guó)畫(huà)《春滿(mǎn)洞庭》、油畫(huà)《社區(qū)防護(hù)員》、攝影《并肩同行》等入選省級(jí)疫情主題線(xiàn)上展覽。文化館創(chuàng)作的《明月何時(shí)照你還——給遠(yuǎn)在意大利女兒的一封信》，獲全省文化館“最美家書(shū)”征集活動(dòng)一等獎(jiǎng)。在今年第四屆全市藝術(shù)節(jié)中，我局共選送書(shū)畫(huà)、美術(shù)、攝影類(lèi)作品90件，其中榮獲一等獎(jiǎng)3個(gè)、二等獎(jiǎng)1個(gè)、三等獎(jiǎng)7個(gè)、優(yōu)秀獎(jiǎng)13個(gè)，獲獎(jiǎng)作品的數(shù)量和質(zhì)量均列全市前茅。

（五）文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展持續(xù)發(fā)力。堅(jiān)持“宜融則融、能融盡融、以文促旅、以旅彰文”總思路，依托區(qū)域內(nèi)文化、金融、商貿(mào)、交通等優(yōu)勢(shì)資源，努力克服新冠肺炎疫情帶來(lái)的不利影響，引導(dǎo)行業(yè)積極復(fù)工復(fù)產(chǎn)，推動(dòng)文旅產(chǎn)業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。至目前，在市文化產(chǎn)業(yè)系統(tǒng)平臺(tái)內(nèi)的區(qū)內(nèi)文化旅游產(chǎn)業(yè)企業(yè)2253家，經(jīng)統(tǒng)計(jì)部門(mén)確認(rèn)的文化旅游產(chǎn)業(yè)企業(yè)1383家（含“四上”企業(yè)55家）。其中，今年新增美譽(yù)文化傳播、花柚廣告、冶百合動(dòng)漫等13家“四上”文化及相關(guān)企業(yè)入庫(kù)，并培育規(guī)模文旅產(chǎn)業(yè)企業(yè)20家，圓滿(mǎn)完成年度目標(biāo)任務(wù)。

（六）文旅融合發(fā)展穩(wěn)步前進(jìn)。組織湖南田園牧歌農(nóng)業(yè)科技開(kāi)發(fā)有限公司參加全市第十個(gè)“中國(guó)旅游日”暨“錦繡瀟湘，惠游岳陽(yáng)，大美南湖”惠民旅游消費(fèi)季活動(dòng)，并將“自在云夢(mèng)澤.養(yǎng)生谷”作為我區(qū)“十四五”規(guī)劃文旅重大工程項(xiàng)目報(bào)送局并獲批立項(xiàng)。推薦麻布山省級(jí)森林公園、湖南田園牧歌公司、湖南遠(yuǎn)山茶業(yè)有限責(zé)任公司等6家企業(yè)錄入市“岳游岳嗨”互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，提升了文旅融合發(fā)展能力。組織我區(qū)旅游飯店參加“2020年岳陽(yáng)市旅游飯店技能大賽”，其中17名選手分別獲得前三名的好成績(jī)。為完善區(qū)域內(nèi)旅游服務(wù)設(shè)施，完成了《湖南省現(xiàn)代公共文化服務(wù)體系旅游廁所管理平臺(tái)》區(qū)內(nèi)21座旅游廁所信息錄入和百度地圖電子標(biāo)注，順利通過(guò)省級(jí)平臺(tái)的驗(yàn)收。

（七）競(jìng)技體育突破性發(fā)展。為備戰(zhàn)省十四屆運(yùn)動(dòng)會(huì)，聯(lián)合區(qū)教育局和區(qū)內(nèi)體育企業(yè)啟動(dòng)了競(jìng)技體育進(jìn)校園選材招生活動(dòng)。通過(guò)進(jìn)校園選材、測(cè)試、試訓(xùn)等環(huán)節(jié)，向省體校輸送了體操后備運(yùn)動(dòng)員14名，蹦床后備運(yùn)動(dòng)員40余名，攀巖后備運(yùn)動(dòng)員60名，游泳后備運(yùn)動(dòng)員20人，后期將測(cè)試篩選出一批優(yōu)秀運(yùn)動(dòng)員代表我區(qū)參加省運(yùn)會(huì)比賽。區(qū)業(yè)余體校攀巖隊(duì)在“2020湖南省攀巖錦標(biāo)賽”中，獲得1金、2銀、3銅的好成績(jī)。

（八）防汛減災(zāi)和文明創(chuàng)建成效顯著。7月中旬，我局按區(qū)防汛指揮部駐堤巡防指令，抽調(diào)12名精干力量，到洞庭街道洞庭社區(qū)協(xié)助進(jìn)行東風(fēng)湖堤段的值守巡防。在值守的26天時(shí)間里，我局巡防人員克服高溫酷暑，認(rèn)真履行堤防責(zé)任，嚴(yán)格執(zhí)行五班四倒24小時(shí)輪值，期間無(wú)一人遲到早退，無(wú)一人缺崗缺位，確保了值守堤段“零險(xiǎn)情”。9月上旬，按照文明創(chuàng)建責(zé)任分工，全局干部職工采取定點(diǎn)包干、責(zé)任到人的方式，配合市場(chǎng)執(zhí)法部門(mén)對(duì)區(qū)域內(nèi)的歌舞娛樂(lè)、網(wǎng)吧、電子游戲、游泳館等公眾聚集場(chǎng)所進(jìn)行不定時(shí)巡查，引導(dǎo)各場(chǎng)所文明守法經(jīng)營(yíng)，在全國(guó)文明城市復(fù)檢中，區(qū)內(nèi)各公共文化體育場(chǎng)館實(shí)現(xiàn)“零扣分”。

二、部門(mén)（單位）收支情況

年度收入情況（萬(wàn)元）

機(jī)構(gòu)名稱(chēng)

收入合計(jì)

其中：

上年結(jié)轉(zhuǎn)

公共財(cái)

政撥款

政府基金撥款

納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款

其他

收入

局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總

1725.8

231.72

1430.56

63.52

1、局機(jī)關(guān)

1022.9

128.74

877.63

16.53

2、文化館

334.45

45.86

269.32

19.27

3、圖書(shū)館

148.33

22.51

100.82

25

4、文化體育產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心

220.12

34.61

182.79

2.72

部門(mén)（單位）年度支出和結(jié)余情況（萬(wàn)元）

機(jī)構(gòu)名稱(chēng)

支出合計(jì)

其中：

結(jié)余

基本支出

其中：

項(xiàng)目支出

當(dāng)年結(jié)余

累計(jì)結(jié)余

人員支出

公用支出

局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總

1516.3

1011.2

921.15

90.05

505.1

209.5

1、局機(jī)關(guān)

817.89

453.39

411.22

42.18

364.5

205.01

2、文化館

333.04

257.08

231.46

25.62

75.96

1.41

3、圖書(shū)館

145.25

93.33

87.45

5.89

51.92

3.08

4、文化體育產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心

220.12

207.4

191.02

16.38

12.72

機(jī)構(gòu)名稱(chēng)

三公經(jīng)費(fèi)

合計(jì)

其中：

公務(wù)接待費(fèi)

公務(wù)用車(chē)運(yùn)維費(fèi)

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)

因公出國(guó)費(fèi)

局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總

6.16

6.16

1、局機(jī)關(guān)

2.55

2.55

0

0

0

2、文化館

2.02

2.02

0

0

0

3、圖書(shū)館

0.63

0.63

0

0

0

4、文化體育產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心

0.96

0.96

0

0

0

機(jī)構(gòu)名稱(chēng)

固定資產(chǎn)

合計(jì)

其中：

其他

在用固定資產(chǎn)

出租固定資產(chǎn)

局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總

438.96

1、局機(jī)關(guān)

438.96

2、文化館

3、圖書(shū)館

4、文化體育產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心

三、部門(mén)（單位）整體支出績(jī)效自評(píng)情況

整體支出績(jī)效定性目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況

預(yù)期目標(biāo)

實(shí)際完成

1：實(shí)現(xiàn)辦證單位全面監(jiān)管,組織四次文化、旅游、體育市場(chǎng)整治活動(dòng)。

2：完成每年20場(chǎng)“送戲下鄉(xiāng)”和4場(chǎng)廣場(chǎng)文化活動(dòng) 。

3：完成6場(chǎng)群眾體育比賽活動(dòng)及開(kāi)展老年體育活動(dòng),完成美術(shù)、攝影、文學(xué)、書(shū)法藝術(shù)門(mén)類(lèi)各2次培訓(xùn)。

4:  圖書(shū)館計(jì)劃完成新增1000冊(cè)藏書(shū)；組織“岳州講堂”單位講座等活動(dòng)4-5次；

5: 公共文化體育基礎(chǔ)設(shè)施場(chǎng)地總面積90萬(wàn)平方米，基層綜合文化服務(wù)中心達(dá)標(biāo)率100%，全民健身工程及健身路徑覆蓋率達(dá)95%。

6：完善區(qū)域內(nèi)旅游服務(wù)設(shè)施區(qū)內(nèi)21座旅游廁所信息錄入和百度地圖電子標(biāo)注。

圓滿(mǎn)完成各項(xiàng)工作

整體支出

績(jī)效定量目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況

評(píng)價(jià)內(nèi)容

績(jī)效目標(biāo)

完成情況

產(chǎn)出目標(biāo)

（部門(mén)工作實(shí)績(jī)，包含上級(jí)部門(mén)和區(qū)委區(qū)政府布置的重點(diǎn)工作、實(shí)事任務(wù)等，根據(jù)部門(mén)實(shí)際進(jìn)行調(diào)整細(xì)化）

質(zhì)量指標(biāo)

確保單位正常行使各項(xiàng)職能工作有序開(kāi)展

達(dá)標(biāo)完成

數(shù)量指標(biāo)

1：實(shí)現(xiàn)辦證單位全面監(jiān)管,組織四次文化、旅游、體育市場(chǎng)整治活動(dòng)。

2：完成每年20場(chǎng)“送戲下鄉(xiāng)”和4場(chǎng)廣場(chǎng)文化活動(dòng) 。

3：完成6場(chǎng)群眾體育比賽活動(dòng)及開(kāi)展老年體育活動(dòng),完成美術(shù)、攝影、文學(xué)、書(shū)法藝術(shù)門(mén)類(lèi)各2次培訓(xùn)。

4:  圖書(shū)館計(jì)劃完成新增1000冊(cè)藏書(shū)；組織“岳州講堂”單位講座等活動(dòng)4-5次；

5: 公共文化體育基礎(chǔ)設(shè)施場(chǎng)地總面積90萬(wàn)平方米，基層綜合文化服務(wù)中心達(dá)標(biāo)率100%，全民健身工程及健身路徑覆蓋率達(dá)95%。

6：完善區(qū)域內(nèi)旅游服務(wù)設(shè)施，區(qū)內(nèi)21座旅游廁所信息錄入和百度地圖電子標(biāo)注。

達(dá)標(biāo)完成

時(shí)效指標(biāo)

2020年12月31日

按時(shí)完成

成本指標(biāo)

節(jié)約行政成本和運(yùn)行費(fèi)用

完成

效益目標(biāo)

（預(yù)期實(shí)現(xiàn)的效益）

社會(huì)效益

促進(jìn)文化體育旅游事業(yè)發(fā)展，提高機(jī)構(gòu)工作效率。1.進(jìn)一步優(yōu)化了公共文化設(shè)施網(wǎng)絡(luò)布局，公共文化服務(wù)體系全面覆蓋城鄉(xiāng)；2.充分挖掘申報(bào)一批非物質(zhì)文化遺產(chǎn)項(xiàng)目，增強(qiáng)全社會(huì)的文化遺產(chǎn)保護(hù)意識(shí)。3.繼續(xù)大力推進(jìn)文化體育旅游市場(chǎng)規(guī)范化，凈化市場(chǎng)環(huán)境，維護(hù)市場(chǎng)安全。

按目標(biāo)完成

經(jīng)濟(jì)效益

生態(tài)效益

社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度

社會(huì)公眾滿(mǎn)意度達(dá)90%以上

≥95%

績(jī)效自評(píng)綜合得分

94

評(píng)價(jià)等次

優(yōu)秀

四、評(píng)價(jià)人員

姓  名

職務(wù)/職稱(chēng)

單  位

簽  字

韓宏

黨組成員副局長(zhǎng)

岳陽(yáng)樓區(qū)文旅廣體局

黃海

辦公室主任

岳陽(yáng)樓區(qū)文旅廣體局

任雨鴻

財(cái)務(wù)股

岳陽(yáng)樓區(qū)文旅廣體局

評(píng)價(jià)組組長(zhǎng)（簽字）：

                                                     年    月    日

部門(mén)（單位）意見(jiàn)：

                                         部門(mén)（單位）負(fù)責(zé)人（簽章）：

                                                     年    月    日

財(cái)政部門(mén)歸口業(yè)務(wù)科室意見(jiàn)：

                                  財(cái)政部門(mén)歸口業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)人（簽章）：

                                                      年    月   日

                                                                                   五、績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告綜述（文字部分）

岳陽(yáng)樓區(qū)文化旅游廣電體育局2020年整體支出績(jī)效自評(píng)

一、單位概況

（一）單位基本情況。我局目前共有8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、旅游股、文藝股、體育股、文化市場(chǎng)管理股、文物股、財(cái)務(wù)股、產(chǎn)業(yè)發(fā)展股；3個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)：岳陽(yáng)樓區(qū)文化館、岳陽(yáng)樓區(qū)圖書(shū)館、岳陽(yáng)樓區(qū)文化體育產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心。共有編制48名，實(shí)有人數(shù)50人。

（二）單位整體收入、支出基本情況。

2020年我局整體收入1725.8萬(wàn)元，包括上年結(jié)轉(zhuǎn)231.72萬(wàn)元，公共財(cái)政撥款1430.56萬(wàn)元和其他收入63.52萬(wàn)元。整體支出1516.3萬(wàn)元，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)支出1011.2萬(wàn)元，項(xiàng)目支出505.1萬(wàn)元。年末結(jié)余209.5萬(wàn)元。中央、省級(jí)財(cái)政下?lián)軐?zhuān)項(xiàng)170.2萬(wàn)元 ，我局支付項(xiàng)目實(shí)施單位。

二、單位整體支出管理及使用情況

（一）2020年整體支出1516.3萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)921.15萬(wàn)元，包括在職人員50人，離、退休人員38人 .公用支出90.05萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)9.49萬(wàn)元。本年度工資福利支出嚴(yán)格按照要求進(jìn)行工資統(tǒng)發(fā)或規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放,不存在多發(fā)福利現(xiàn)象，三公經(jīng)費(fèi)總支出控制較好超未預(yù)算。

（二）專(zhuān)項(xiàng)支出

一.為切實(shí)規(guī)范專(zhuān)項(xiàng)資金管理，保障資金安全、高效運(yùn)行，發(fā)揮資金使用效益，我局制定以下管理制度：

1、專(zhuān)項(xiàng)資金實(shí)行“專(zhuān)人管理、專(zhuān)賬核算、專(zhuān)項(xiàng)使用”。

2、資金的撥付本著專(zhuān)款專(zhuān)用的原則，嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目資金批準(zhǔn)的使用計(jì)劃和項(xiàng)目批復(fù)內(nèi)容，不準(zhǔn)擅自調(diào)項(xiàng)、擴(kuò)項(xiàng)、縮項(xiàng)，更不準(zhǔn)拆借、挪用、擠占和隨意扣壓；資金撥付動(dòng)向，按不同專(zhuān)項(xiàng)資金的要求執(zhí)行，不準(zhǔn)任意改變；特殊情況，必須請(qǐng)示。

3、嚴(yán)格專(zhuān)項(xiàng)資金初審、審核制度，不準(zhǔn)缺項(xiàng)和越程序辦理手續(xù)，各類(lèi)專(zhuān)項(xiàng)資金審批程序，以該專(zhuān)項(xiàng)資金審批表所列內(nèi)容和文件要求為佳。

4、專(zhuān)項(xiàng)資金報(bào)賬撥付要附真實(shí)、有效、合法的憑證。

5、加強(qiáng)審計(jì)監(jiān)督，實(shí)行單項(xiàng)工程決算審計(jì)，整體項(xiàng)目驗(yàn)收審計(jì)，年度資金收支審計(jì)。

6、對(duì)專(zhuān)項(xiàng)資金要定期或不定期進(jìn)行督查，確保項(xiàng)目資金專(zhuān)款專(zhuān)用。

二.區(qū)文旅廣體局專(zhuān)項(xiàng)資金支出505.1萬(wàn)元。

1、文體協(xié)會(huì)經(jīng)費(fèi)共支出14萬(wàn)元

2、老電影放映員生活困難補(bǔ)助支出5萬(wàn)元

3、大眾文體活動(dòng)經(jīng)費(fèi)支出40萬(wàn)元

4、免費(fèi)開(kāi)放及圖書(shū)購(gòu)置經(jīng)費(fèi)共支出53.07萬(wàn)元

5、流動(dòng)舞臺(tái)車(chē)共支出3萬(wàn)元

6、體彩公益金共支出13.3萬(wàn)元

7、公共文化服務(wù)體系建設(shè)費(fèi)共支出175.04萬(wàn)元

    8、文化體育產(chǎn)業(yè)調(diào)查共支出14.9萬(wàn)元

9、四上企業(yè)入庫(kù)獎(jiǎng)勵(lì)支出30萬(wàn)元

10、旅游普查共支出40.82萬(wàn)元

11、防疫補(bǔ)貼支出137.22萬(wàn)元

12、文化活動(dòng)及全民閱讀支出19.57萬(wàn)元

三、單位專(zhuān)項(xiàng)組織實(shí)施情況

我局專(zhuān)項(xiàng)嚴(yán)格按照招投標(biāo)、政府采購(gòu)原則來(lái)實(shí)施，如四大比賽活動(dòng)、中華人民共和國(guó)成立70周年歌唱比賽活動(dòng)及部分文化活動(dòng)的開(kāi)展，先網(wǎng)上公開(kāi)再招投標(biāo)。

四、單位整體支出績(jī)效情況

我局圍繞中心工作、重點(diǎn)工作，解放思想、創(chuàng)新舉措，扎實(shí)推進(jìn)城鄉(xiāng)公共文化體育設(shè)施建設(shè)，服務(wù)水平和服務(wù)效能明顯提高。

一、2020年工作實(shí)績(jī)

（一）干部隊(duì)伍建設(shè)煥發(fā)活力。堅(jiān)持黨建引領(lǐng)的核心作用，大力培育和踐行社會(huì)主義核心價(jià)值觀,牢牢把握正確的政治方向,嚴(yán)守政治紀(jì)律和政治規(guī)矩,在思想上、行動(dòng)上同黨中央保持高度一致。6月，組織全局干部職工赴平江烈士紀(jì)念館，開(kāi)展學(xué)先烈主題黨課學(xué)習(xí)活動(dòng)。7月上旬，組織開(kāi)展了“黨旗飄揚(yáng)、黨徽閃亮”暨慶祝建黨99周年主題黨日活動(dòng)。8月份，以學(xué)習(xí)《習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想三十講》為主題，開(kāi)展了集中交流活動(dòng)。在學(xué)習(xí)交流過(guò)程中，班子與班子、班子與黨員干部間進(jìn)行了談心談話(huà)，及時(shí)了解掌握干部職工的思想動(dòng)態(tài)。同時(shí)，深入推進(jìn)基層黨組織“五化”建設(shè)，升級(jí)改造了黨員活動(dòng)室，添置了黨員學(xué)習(xí)輔導(dǎo)資料，進(jìn)一步樹(shù)立了黨建引領(lǐng)一切的核心意識(shí)，在全局形成主動(dòng)作為、爭(zhēng)先創(chuàng)優(yōu)的工作氛圍。

（二）疫情防控措施得力有效。疫情防控期間，按省、市業(yè)務(wù)主管部門(mén)的統(tǒng)一部署，緊急叫停各社區(qū)基層文藝團(tuán)隊(duì)春節(jié)期間開(kāi)展的各類(lèi)型群眾文化活動(dòng)17場(chǎng)次。配合市場(chǎng)執(zhí)法部門(mén)全面落實(shí)對(duì)文化、旅游經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所的疫情防控規(guī)定。防疫期間，我局共出動(dòng)市場(chǎng)巡查人員355人次，轄區(qū)內(nèi)歌舞娛樂(lè)、電游、網(wǎng)吧全部按防疫指令停業(yè)，未發(fā)生疫情傳播。對(duì)旅居我區(qū)賓館酒店湖北籍人員進(jìn)行統(tǒng)計(jì)排查，期間共督查區(qū)內(nèi)酒店（賓館）171家，累計(jì)檢查1103次，發(fā)放防疫防控通告1500余份，摸排旅居人員18536人次。復(fù)工復(fù)產(chǎn)后，以“外防輸入、內(nèi)防反彈”為工作重點(diǎn)，采取更有針對(duì)性和實(shí)效性的防控措施，進(jìn)一步完善了新冠肺炎疫情常態(tài)化聯(lián)防聯(lián)控工作機(jī)制，堵住了公共文化旅游市場(chǎng)疫情反彈的漏洞。

（三）文化惠民服務(wù)后發(fā)先至。全面復(fù)工復(fù)產(chǎn)后，區(qū)文化館、圖書(shū)館開(kāi)足馬力，充分發(fā)揮文化志愿者服務(wù)隊(duì)伍的資源優(yōu)勢(shì)，組織開(kāi)展了“送文化、送培訓(xùn)、送圖書(shū)”等各類(lèi)文化惠民服務(wù)。9月初，區(qū)文化館中老年藝術(shù)大學(xué)開(kāi)班，設(shè)音樂(lè)、舞蹈、書(shū)法、美術(shù)四個(gè)門(mén)類(lèi)九個(gè)專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)班，招收學(xué)員400余名，開(kāi)展藝術(shù)培訓(xùn)6000余人次，基層文藝隊(duì)伍受訓(xùn)30支。至目前，完成“送文化下鄉(xiāng)”活動(dòng)20場(chǎng)次、公益文化培訓(xùn)15場(chǎng)次、送圖書(shū)閱讀服務(wù)8場(chǎng)次，群眾文化活動(dòng)熱度迅速恢復(fù)。

（四）文化藝術(shù)創(chuàng)作擲地有聲。組織各條戰(zhàn)線(xiàn)上文藝工作者積極開(kāi)展文藝作品的創(chuàng)作，用群眾喜聞樂(lè)見(jiàn)的藝術(shù)形式傳播科學(xué)防疫知識(shí)。共向省廳、市局報(bào)送抗疫主題創(chuàng)作作品37件，其中巴陵剪紙《春天一定如期而至》、《眾志成城》榮獲“藝抗疫情·云游湖南”主題活動(dòng)優(yōu)秀作品，國(guó)畫(huà)《春滿(mǎn)洞庭》、油畫(huà)《社區(qū)防護(hù)員》、攝影《并肩同行》等入選省級(jí)疫情主題線(xiàn)上展覽。文化館創(chuàng)作的《明月何時(shí)照你還——給遠(yuǎn)在意大利女兒的一封信》，獲全省文化館“最美家書(shū)”征集活動(dòng)一等獎(jiǎng)。在今年第四屆全市藝術(shù)節(jié)中，我局共選送書(shū)畫(huà)、美術(shù)、攝影類(lèi)作品90件，其中榮獲一等獎(jiǎng)3個(gè)、二等獎(jiǎng)1個(gè)、三等獎(jiǎng)7個(gè)、優(yōu)秀獎(jiǎng)13個(gè)，獲獎(jiǎng)作品的數(shù)量和質(zhì)量均列全市前茅。

（五）文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展持續(xù)發(fā)力。堅(jiān)持“宜融則融、能融盡融、以文促旅、以旅彰文”總思路，依托區(qū)域內(nèi)文化、金融、商貿(mào)、交通等優(yōu)勢(shì)資源，努力克服新冠肺炎疫情帶來(lái)的不利影響，引導(dǎo)行業(yè)積極復(fù)工復(fù)產(chǎn)，推動(dòng)文旅產(chǎn)業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。至目前，在市文化產(chǎn)業(yè)系統(tǒng)平臺(tái)內(nèi)的區(qū)內(nèi)文化旅游產(chǎn)業(yè)企業(yè)2253家，經(jīng)統(tǒng)計(jì)部門(mén)確認(rèn)的文化旅游產(chǎn)業(yè)企業(yè)1383家（含“四上”企業(yè)55家）。其中，今年新增美譽(yù)文化傳播、花柚廣告、冶百合動(dòng)漫等13家“四上”文化及相關(guān)企業(yè)入庫(kù)，并培育規(guī)模文旅產(chǎn)業(yè)企業(yè)20家，圓滿(mǎn)完成年度目標(biāo)任務(wù)。

（六）文旅融合發(fā)展穩(wěn)步前進(jìn)。組織湖南田園牧歌農(nóng)業(yè)科技開(kāi)發(fā)有限公司參加全市第十個(gè)“中國(guó)旅游日”暨“錦繡瀟湘，惠游岳陽(yáng)，大美南湖”惠民旅游消費(fèi)季活動(dòng)，并將“自在云夢(mèng)澤.養(yǎng)生谷”作為我區(qū)“十四五”規(guī)劃文旅重大工程項(xiàng)目報(bào)送局并獲批立項(xiàng)。推薦麻布山省級(jí)森林公園、湖南田園牧歌公司、湖南遠(yuǎn)山茶業(yè)有限責(zé)任公司等6家企業(yè)錄入市“岳游岳嗨”互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，提升了文旅融合發(fā)展能力。組織我區(qū)旅游飯店參加“2020年岳陽(yáng)市旅游飯店技能大賽”，其中17名選手分別獲得前三名的好成績(jī)。為完善區(qū)域內(nèi)旅游服務(wù)設(shè)施，完成了《湖南省現(xiàn)代公共文化服務(wù)體系旅游廁所管理平臺(tái)》區(qū)內(nèi)21座旅游廁所信息錄入和百度地圖電子標(biāo)注，順利通過(guò)省級(jí)平臺(tái)的驗(yàn)收。

（七）競(jìng)技體育突破性發(fā)展。為備戰(zhàn)省十四屆運(yùn)動(dòng)會(huì)，聯(lián)合區(qū)教育局和區(qū)內(nèi)體育企業(yè)啟動(dòng)了競(jìng)技體育進(jìn)校園選材招生活動(dòng)。通過(guò)進(jìn)校園選材、測(cè)試、試訓(xùn)等環(huán)節(jié)，向省體校輸送了體操后備運(yùn)動(dòng)員14名，蹦床后備運(yùn)動(dòng)員40余名，攀巖后備運(yùn)動(dòng)員60名，游泳后備運(yùn)動(dòng)員20人，后期將測(cè)試篩選出一批優(yōu)秀運(yùn)動(dòng)員代表我區(qū)參加省運(yùn)會(huì)比賽。區(qū)業(yè)余體校攀巖隊(duì)在“2020湖南省攀巖錦標(biāo)賽”中，獲得1金、2銀、3銅的好成績(jī)。

（八）防汛減災(zāi)和文明創(chuàng)建成效顯著。7月中旬，我局按區(qū)防汛指揮部駐堤巡防指令，抽調(diào)12名精干力量，到洞庭街道洞庭社區(qū)協(xié)助進(jìn)行東風(fēng)湖堤段的值守巡防。在值守的26天時(shí)間里，我局巡防人員克服高溫酷暑，認(rèn)真履行堤防責(zé)任，嚴(yán)格執(zhí)行五班四倒24小時(shí)輪值，期間無(wú)一人遲到早退，無(wú)一人缺崗缺位，確保了值守堤段“零險(xiǎn)情”。9月上旬，按照文明創(chuàng)建責(zé)任分工，全局干部職工采取定點(diǎn)包干、責(zé)任到人的方式，配合市場(chǎng)執(zhí)法部門(mén)對(duì)區(qū)域內(nèi)的歌舞娛樂(lè)、網(wǎng)吧、電子游戲、游泳館等公眾聚集場(chǎng)所進(jìn)行不定時(shí)巡查，引導(dǎo)各場(chǎng)所文明守法經(jīng)營(yíng)，在全國(guó)文明城市復(fù)檢中，區(qū)內(nèi)各公共文化體育場(chǎng)館實(shí)現(xiàn)“零扣分”。

五、績(jī)效評(píng)價(jià)和結(jié)論

區(qū)文化旅游廣電體育2020年度部門(mén)整體支出取得良好的成效，基本上執(zhí)行了年初預(yù)算，提高工作效率和效益，全程監(jiān)控財(cái)政撥入經(jīng)費(fèi)的使用情況，并與工作開(kāi)展相聯(lián)系，資金使用與工作執(zhí)行進(jìn)度相結(jié)合，不斷優(yōu)化資金支出結(jié)構(gòu)，保障資金使用高效益，以達(dá)到了保運(yùn)轉(zhuǎn)，保民生，保安全，促均衡的效果。年初制定的工作任務(wù)目標(biāo)100%按時(shí)完成，各項(xiàng)工作成效顯著，并達(dá)到全市同行業(yè)高水平，工作成本是節(jié)約的，沒(méi)有出現(xiàn)工作質(zhì)量不高，工作拖欠的現(xiàn)象。加快了我區(qū)文化體育旅游建設(shè)步伐，推動(dòng)文化體育旅游事業(yè)各方面工作更好更快的發(fā)展，努力實(shí)現(xiàn)我區(qū)文化體育旅游大發(fā)展大繁榮的戰(zhàn)略目標(biāo)。

六、存在的問(wèn)題

財(cái)政預(yù)算文化體育產(chǎn)業(yè)調(diào)查、旅游、文物專(zhuān)項(xiàng)資金經(jīng)費(fèi)太少，影響其工作的開(kāi)展。

七、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

1、堅(jiān)持厲行節(jié)約，促進(jìn)收支平衡。

　　我局將牢固樹(shù)立“節(jié)支也是增收”的觀念，切實(shí)做到以下兩點(diǎn)：一要嚴(yán)格預(yù)算約束，做到有預(yù)算不超支，無(wú)預(yù)算不開(kāi)支；二要大力控制一般性支出，落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)等費(fèi)用并實(shí)行零增長(zhǎng)。

２、嚴(yán)格做到專(zhuān)項(xiàng)資金專(zhuān)款專(zhuān)用，杜絕專(zhuān)項(xiàng)資金被擠占、挪用的現(xiàn)象。

3、為確保我區(qū)文化體育旅游工作持續(xù)發(fā)展，希望區(qū)政府加大對(duì)文化、體育、旅游工作的財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)投入。

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)

分值

自評(píng)得分

扣分原因和其他說(shuō)明

投  入
（15分）

預(yù)算配置
（15分）

財(cái)政供養(yǎng)人員

控制率

以100%為標(biāo)準(zhǔn)。在職人員控制率≦100%，計(jì)5分；每超過(guò)一個(gè)百分點(diǎn)扣0.5分，扣完為止。

5

5

“三公經(jīng)費(fèi)”
變動(dòng)率

“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率≦0,計(jì)5分；
“三公經(jīng)費(fèi)”＞0，每超過(guò)一個(gè)百分點(diǎn)扣0.5分，扣完為止。

5

5

重點(diǎn)支出
安排率

重點(diǎn)支出安排率≥90%，計(jì)5分；80%（含）-90%，計(jì)4分；70%（含）-80%，計(jì)3分；60%（含）-70%，計(jì)2分；低于60%不得分。

5

5

過(guò)  程
（40分）

預(yù)算執(zhí)行
（15分）

預(yù)算調(diào)整率

預(yù)算調(diào)整率=0，計(jì)3分；0-10%（含），計(jì)2分；10-20%（含），計(jì)1分；20-30%（含），計(jì)0.5分；大于30%不得分。

3

3

支付進(jìn)度

春節(jié)前下達(dá)全部專(zhuān)項(xiàng)資金的50%；6月底前所有專(zhuān)項(xiàng)資金指標(biāo)全部下達(dá)完。
每出現(xiàn)一個(gè)專(zhuān)項(xiàng)未按進(jìn)度完成資金下達(dá)扣0.5分，扣完為止。

3

2

資金結(jié)余

無(wú)結(jié)余，3分；有結(jié)余，但不超過(guò)上年結(jié)轉(zhuǎn)，2分；結(jié)余超過(guò)上年結(jié)轉(zhuǎn)，不得分。

3

2

“三公經(jīng)費(fèi)”
控制率

以100%為標(biāo)準(zhǔn)。三公經(jīng)費(fèi)控制率≦100%，計(jì)6分；
每超過(guò)一個(gè)百分點(diǎn)扣1分，扣完為止。

6

6

預(yù)算管理
（15分）

管理制度
健全性

①已制定或具有預(yù)算資金管理辦法，內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)核算制度等管理制度，1分；
②相關(guān)管理制度合法、合規(guī)、完整，1分；
③相關(guān)管理制度得到有效執(zhí)行，1分。

3

3

資金使用
合規(guī)性

①支出符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專(zhuān)項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定；
②資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)；
③項(xiàng)目支出按規(guī)定經(jīng)過(guò)評(píng)估論證；
④支出符合部門(mén)預(yù)算批復(fù)的用途；
⑤資金使用無(wú)截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
以上情況每出現(xiàn)一例不符合要求的扣1分，扣完為止。

3

3

預(yù)決算信息公開(kāi)性和完善性

①按規(guī)定內(nèi)容公開(kāi)預(yù)決算信息，1分；
②按規(guī)定時(shí)限公開(kāi)預(yù)決算信息，0.5分；
③基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料真實(shí)，0.5分；
④基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料完整，0.5分；
⑤基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和匯集信息資料準(zhǔn)確，0.5分。                                            

3

3

政府采購(gòu)

執(zhí)行率

政府采購(gòu)執(zhí)行率等于100%的，得3分；
每減少一個(gè)百分點(diǎn)，扣0.2分，扣完為止。

3

3

公務(wù)卡刷卡率

公務(wù)卡刷卡率達(dá)50％以上的，得3分。
每減少一個(gè)百分點(diǎn)，扣0.2分，扣完為止。                                            

3

3

資產(chǎn)管理
（10分）

管理制度
健全性

①已制定或具有資產(chǎn)管理制度，且相關(guān)資產(chǎn)管理制度合法、合規(guī)、完整，2分；
②相關(guān)資產(chǎn)管理制度得到有效執(zhí)行，1分。                                           

3

2

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)

分值

自評(píng)得分

扣分原因和其他說(shuō)明

過(guò)  程

（40分）

資產(chǎn)管理
（10分）

資產(chǎn)管理
安全性

①資產(chǎn)保存完整；
②資產(chǎn)配置合理；
③資產(chǎn)處置規(guī)范；
④資產(chǎn)賬務(wù)管理合規(guī)，賬實(shí)相符；
⑤資產(chǎn)有償使用及處置收入及時(shí)足額上繳；
以上情況每出現(xiàn)一例不符合有關(guān)要求的扣1分，扣完為止。

4

4

固定資產(chǎn)
利用率

每低于100%一個(gè)百分點(diǎn)扣0.1分，扣完為止。

3

3

產(chǎn)  出（25分）

職責(zé)履行
（25分）

推進(jìn)全面小康建設(shè)指標(biāo)任務(wù)完成情況

此項(xiàng)指標(biāo)根據(jù)區(qū)綜合績(jī)效考核領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室2018年對(duì)各部門(mén)的部門(mén)工作實(shí)績(jī)考核分?jǐn)?shù)折算考核內(nèi)容設(shè)置。
部門(mén)單位應(yīng)根據(jù)部門(mén)實(shí)際進(jìn)行調(diào)整，并將其細(xì)化成相應(yīng)的個(gè)性化指標(biāo)。

5

5

建設(shè)湖南新增極目標(biāo)任務(wù)完成情況

7

7

《政府工作報(bào)告》目標(biāo)任務(wù)完成情況

5

5

省市區(qū)民生實(shí)事完成情況

2

2

省市區(qū)重點(diǎn)工程和重大項(xiàng)目建設(shè)完成情況

2

2

其他工作實(shí)績(jī)指標(biāo)完成情況

4

4

效  果
（20分）

履職效益
（20分）

經(jīng)濟(jì)效益

此三項(xiàng)指標(biāo)為設(shè)置部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)時(shí)必須考慮的共性要素。

部門(mén)單位應(yīng)根據(jù)部門(mén)實(shí)際并結(jié)合部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)設(shè)立情況有選擇地進(jìn)行設(shè)置，并將其細(xì)化為相應(yīng)的個(gè)性化指標(biāo)。

15

4

社會(huì)效益

4

生態(tài)效益

4

社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度

95%（含）以上計(jì)5分；

85%（含）-95%，計(jì)3分；

75%（含）-85%，計(jì)1分；

低于75%計(jì)0分。

5

5

總 分

100

94

一、項(xiàng) 目 基 本 概 況

項(xiàng)目負(fù)責(zé)人

李昆

聯(lián)系電話(huà)

0730-8183345

項(xiàng)目地址

岳陽(yáng)市求索西路205號(hào)

郵 編

414000

項(xiàng)目起止時(shí)間

2020年  1 月起至   2020 年  12  月止

計(jì)劃安排資金

（萬(wàn)元）

80

實(shí)際到位資金

（萬(wàn)元）

40

實(shí)際支出

（萬(wàn)元）

40

結(jié)余

（萬(wàn)元）

其中：中央財(cái)政

其中：中央財(cái)政

其中：中央財(cái)政

其中：中央財(cái)政

省財(cái)政

省財(cái)政

省財(cái)政

省財(cái)政

市財(cái)政

市財(cái)政

市財(cái)政

市財(cái)政

區(qū)財(cái)政

90

區(qū)財(cái)政

40

區(qū)財(cái)政

40

區(qū)財(cái)政

其它

其它

其它

其它

二、項(xiàng)目支出明細(xì)情況

支出內(nèi)容

實(shí)際支出數(shù)

會(huì)計(jì)憑證號(hào)

備注

文化活動(dòng)

37.71萬(wàn)元

7月：9號(hào)憑證

8月：1.2號(hào)憑證

9月：1.9號(hào)憑證

10月：1號(hào)憑證

12月：27.28號(hào)憑證

體育活動(dòng)

2.29萬(wàn)元

12月：21.55號(hào)憑證

支出合計(jì)

40萬(wàn)元

三、項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況

項(xiàng)目績(jī)效定性目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況

預(yù)  期 目 標(biāo)

實(shí)際完成

完成20場(chǎng)送戲下鄉(xiāng)活動(dòng)，50場(chǎng)各類(lèi)培訓(xùn)和講座，開(kāi)展體育活動(dòng)，維護(hù)公共文化體育設(shè)施及場(chǎng)地總面積90萬(wàn)平方米。

圓滿(mǎn)完成各項(xiàng)任務(wù)

項(xiàng)目績(jī)效定量目標(biāo)（指標(biāo)）及完成情況

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

指標(biāo)內(nèi)容

指標(biāo)（目標(biāo)）值

實(shí)際完成值

項(xiàng)目產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

送戲下鄉(xiāng)活動(dòng)

20場(chǎng)

完成

各類(lèi)培訓(xùn)和講座

50場(chǎng)

維護(hù)公共文化體育設(shè)施及場(chǎng)地總面積

90萬(wàn)平方米

質(zhì)量指標(biāo)

確保各項(xiàng)工作正常開(kāi)展

100%

完成

時(shí)效指標(biāo)

2020年12月

按時(shí)完成

成本指標(biāo)

節(jié)約運(yùn)行費(fèi)用

5%

完成

項(xiàng)目效益指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益

指標(biāo)

社會(huì)效益

指標(biāo)

開(kāi)展大眾文體體育活動(dòng)，提高人民群眾熱愛(ài)文化體育活動(dòng)的興趣，推動(dòng)全民健身

100%

完成

生態(tài)效益

指標(biāo)

服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo)

社會(huì)公眾滿(mǎn)意度達(dá)90%以上

≥90%

100%

績(jī)效自評(píng)綜合得分

94分

評(píng)價(jià)等次

優(yōu)秀

四、評(píng)價(jià)人員

姓名

職稱(chēng)/職務(wù)

單  位

簽字

韓宏

黨組成員副局長(zhǎng)

岳陽(yáng)樓區(qū)文旅廣體局

黃海

辦公室主任

岳陽(yáng)樓區(qū)文旅廣體局

任雨鴻

財(cái)務(wù)股

岳陽(yáng)樓區(qū)文旅廣體局

評(píng)價(jià)組組長(zhǎng)（簽字）：         

                                                    年   月   日

項(xiàng)目單位意見(jiàn)：

                                    項(xiàng)目單位負(fù)責(zé)人（簽章）：

                                            年   月   日

主管部門(mén)意見(jiàn)：

                                    主管部門(mén)負(fù)責(zé)人（簽章）：

                                            年   月   日

財(cái)政部門(mén)歸口業(yè)務(wù)科室意見(jiàn)：

                                    財(cái)政部門(mén)歸口業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)人（簽章）：

                                                      年   月   日

五、評(píng)價(jià)報(bào)告綜述（文字部分）

大眾文化體育活動(dòng)2019年度專(zhuān)項(xiàng)費(fèi)支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告

一、項(xiàng)目概況

1、項(xiàng)目基本情況簡(jiǎn)介

大眾文化體育活動(dòng)工作經(jīng)費(fèi)，用于我區(qū)文化體育活動(dòng)開(kāi)展的經(jīng)費(fèi)。

2、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

完成20場(chǎng)送戲下鄉(xiāng)活動(dòng)，50場(chǎng)各類(lèi)培訓(xùn)和講座，開(kāi)展體育活動(dòng)，維護(hù)公共文化體育設(shè)施及場(chǎng)地總面積90萬(wàn)平方米。

二、項(xiàng)目資金使用及管理情況

1、項(xiàng)目資金實(shí)際使用情況分析

文化活動(dòng)支出37.71萬(wàn)元，體育活動(dòng)開(kāi)展支出2.29萬(wàn)元。

2、項(xiàng)目資金管理情況分析

項(xiàng)目嚴(yán)格按照專(zhuān)項(xiàng)資金的用途和范圍，專(zhuān)款專(zhuān)用，按照實(shí)際開(kāi)支予以支付報(bào)銷(xiāo)。

三、項(xiàng)目組織實(shí)施情況

本項(xiàng)目列入常年預(yù)算經(jīng)費(fèi)，由我單位組織實(shí)施，分管文化副局長(zhǎng)劉英為文化活動(dòng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，主要負(fù)責(zé)科室有文藝股、文化館等，分管體育副局長(zhǎng)曹政為體育活動(dòng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，主要負(fù)責(zé)科室有體育股、產(chǎn)業(yè)中心等。主要負(fù)責(zé)各項(xiàng)項(xiàng)目的實(shí)施和監(jiān)督，以保證如期完成各項(xiàng)任務(wù)。

四、項(xiàng)目績(jī)效情況

通過(guò)對(duì)開(kāi)展文化活動(dòng)，免費(fèi)為人民群眾提供精品文藝節(jié)目，滿(mǎn)足人民群眾精神生活需求，促進(jìn)人民群眾的身心健康，國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展、 社會(huì)穩(wěn)定與發(fā)展，豐富大眾文化生活與整合社會(huì)情感，提高人民的生活質(zhì)量。通過(guò)對(duì)開(kāi)展體育健身活動(dòng)，提高居民身體素質(zhì)，遠(yuǎn)離疾病。

五、評(píng)價(jià)結(jié)果

本項(xiàng)目立項(xiàng)嚴(yán)格按照規(guī)定的程序申請(qǐng)?jiān)O(shè)立，符合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)、國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃和黨委政府決策，與我單位職責(zé)密切相關(guān)，資金到位率與到位及時(shí)率均100%，在項(xiàng)目使用管理過(guò)程中嚴(yán)格按照專(zhuān)項(xiàng)使用要求，專(zhuān)款專(zhuān)用，確保資金落實(shí)到位，推動(dòng)全區(qū)文化和體育工作的開(kāi)展，自評(píng)分94分。

六、改進(jìn)預(yù)算管理、績(jī)效管理的意見(jiàn)和建議

一是穩(wěn)步推進(jìn)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理，強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)，嚴(yán)格預(yù)算績(jī)效目標(biāo)審核；

二是全面實(shí)施績(jī)效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控管理，對(duì)項(xiàng)目完成進(jìn)度、階段性目標(biāo)完成情況、項(xiàng)目效益與預(yù)期目標(biāo)偏差情況等進(jìn)行階段性跟蹤和控制；

三是繼續(xù)加大績(jī)效評(píng)價(jià)工作力度，健全績(jī)效評(píng)價(jià)機(jī)制。

一級(jí)
指標(biāo)

分值

二級(jí)
指標(biāo)

分值

三級(jí)
指標(biāo)

分值

具體指標(biāo)

評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)

自評(píng)

得分

項(xiàng)目決策

20

項(xiàng)目目標(biāo)

4

目標(biāo)
內(nèi)容

4

設(shè)立了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)；目標(biāo)明確；目標(biāo)細(xì)化；目標(biāo)量化

①設(shè)有目標(biāo)（1分）
②目標(biāo)明確（1分）
③目標(biāo)細(xì)化（1分）
④目標(biāo)量化（1分）

4

決策過(guò)程

8

決策
依據(jù)

4

有關(guān)法律法規(guī)的明確規(guī)定；某一經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃；某部門(mén)年度工作計(jì)劃；某一實(shí)際問(wèn)題和需求

①符合法律法規(guī)（1分）
②符合經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃（1分）
③部門(mén)年度工作計(jì)劃（1分）
④針對(duì)某一實(shí)際問(wèn)題和需求（1分）
以上③需提供佐證資料。

4

決策
程序

4

項(xiàng)目符合申報(bào)條件；申報(bào)、批復(fù)程序符合相關(guān)管理辦法；項(xiàng)目調(diào)整履行了相應(yīng)手續(xù)

①符合申報(bào)條件（2分）
②項(xiàng)目申報(bào)、批復(fù)程序符合管理辦法（1分）
③項(xiàng)目調(diào)整履行了相應(yīng)手續(xù)（1分）

4

資金分配

8

分配
辦法

3

根據(jù)需要制定的相關(guān)資金管理辦法；管理辦法中有明確資金分配辦法；資金分配因素全面、合理

①有相應(yīng)的資金管理辦法（1分）
②辦法健全、規(guī)范（1分）
③因素全面合理（1分）
以上①需提供佐證資料。

3

分配
結(jié)果

5

資金分配符合相關(guān)管理辦法；分配結(jié)果公平合理

①符合分配辦法（2分）
②分配公平合理（3分）
此項(xiàng)需提供相應(yīng)的資金分配方案。

5

項(xiàng)目管理

25

資金到位

5

到位率

3

實(shí)際到位/計(jì)劃到位*100%

根據(jù)項(xiàng)目資金的實(shí)際到位率計(jì)算得分（3分）

3

到位
時(shí)效

2

資金及時(shí)到位；若未及時(shí)到位，是否影響項(xiàng)目進(jìn)度

①到位及時(shí)（2分）
②不及時(shí)但未影響項(xiàng)目進(jìn)度 （1分）
③不及時(shí)并影響項(xiàng)目進(jìn)度（0.5分）

2

資金管理

10

資金
使用

7

支出依據(jù)合規(guī)，無(wú)虛列項(xiàng)目支出情況；無(wú)截留擠占挪用情況；無(wú)超標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)支情況；無(wú)超預(yù)算情況

①虛列套取扣4-7分
②依據(jù)不合規(guī)扣2分
③截留、擠占、挪用扣3-6分
④超標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)支扣2-5分
⑤超預(yù)算扣2-5分

7

財(cái)務(wù)
管理

3

資金管理、費(fèi)用支出等制度健全；制度執(zhí)行嚴(yán)格；會(huì)計(jì)核算規(guī)范

①財(cái)務(wù)制度健全（1分）
②嚴(yán)格執(zhí)行制度（1分）
③會(huì)計(jì)核算規(guī)范（1分）
以上①需提供佐證資料。

3

項(xiàng)目管理

25

組織實(shí)施

10

組織
機(jī)構(gòu)

1

機(jī)構(gòu)健全、分工明確

①機(jī)構(gòu)健全、分工明確  （1分）

1

支撐
條件

1

項(xiàng)目實(shí)施單位是否提供或具備了必備的人員、場(chǎng)地和設(shè)備等條件

具備人員、場(chǎng)地、設(shè)備條件（1分）

1

項(xiàng)目
實(shí)施

3

項(xiàng)目按計(jì)劃開(kāi)工；按計(jì)劃進(jìn)度開(kāi)展；按計(jì)劃完工

①按計(jì)劃開(kāi)工（1分）
②按計(jì)劃開(kāi)展（1分）
③按計(jì)劃完工（1分）

3

管理
制度

5

項(xiàng)目管理制度健全；嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)管理制度

①管理制度健全（2分）
②制度執(zhí)行嚴(yán)格（3分）
以上①需提供佐證資料。

5

一級(jí)
指標(biāo)

分值

二級(jí)
指標(biāo)

分值

三級(jí)
指標(biāo)

分值

具體指標(biāo)

評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)

自評(píng)

得分

項(xiàng)目績(jī)效

55

項(xiàng)目產(chǎn)出

15

產(chǎn)出
數(shù)量

5

目標(biāo)完成率=目標(biāo)完成數(shù)/預(yù)定目標(biāo)數(shù)×100%

完成績(jī)效目標(biāo)100%得5分，未完成100%的同比例扣減。

5

產(chǎn)出
質(zhì)量

4

目標(biāo)完成質(zhì)量=實(shí)際達(dá)到的效果/預(yù)定目標(biāo)×100%

項(xiàng)目產(chǎn)出質(zhì)量達(dá)到績(jī)效目標(biāo)100%得4分，未完成100%的同比例扣減。

4

產(chǎn)出
時(shí)效

3

項(xiàng)目資金使用的預(yù)定目標(biāo)是否如期完成，未完成的理由是否充分

項(xiàng)目產(chǎn)出時(shí)效達(dá)到績(jī)效目標(biāo)得3分，未如期完成且無(wú)充分理由的扣3分。

3

產(chǎn)出
成本

3

項(xiàng)目產(chǎn)出成本是否按績(jī)效目標(biāo)控制

項(xiàng)目產(chǎn)出成本按績(jī)效目標(biāo)控制得3分，未完成的，按超支比例扣減。

3

項(xiàng)目效果

40

經(jīng)濟(jì)
效益

8

指項(xiàng)目對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展所帶來(lái)的直接或間接效益等

完成績(jī)效目標(biāo)設(shè)定的經(jīng)濟(jì)效益得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。

7

社會(huì)
效益

8

項(xiàng)目實(shí)施是否產(chǎn)生社會(huì)綜合效益

完成績(jī)效目標(biāo)設(shè)定的社會(huì)效益得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。

8

環(huán)境
效益

8

項(xiàng)目實(shí)施是否對(duì)環(huán)境產(chǎn)生積極或消極影響

完成績(jī)效目標(biāo)設(shè)定的積極的環(huán)境效益得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。

7

可持續(xù)
影響

8

項(xiàng)目實(shí)施對(duì)人、自然、資源是否帶來(lái)可持續(xù)影響

完成績(jī)效設(shè)定目標(biāo)的得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。

8

服務(wù)

對(duì)象

滿(mǎn)意度

8

服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意率=項(xiàng)目區(qū)被調(diào)查人數(shù)中表示滿(mǎn)意的人數(shù)(戶(hù)數(shù))/ 被調(diào)查人數(shù)(戶(hù)數(shù))×100%

滿(mǎn)意率達(dá)90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。

8

總分

100

100

100

94

一、項(xiàng) 目 基 本 概 況

項(xiàng)目負(fù)責(zé)人

李昆

聯(lián)系電話(huà)

0730-8183345

項(xiàng)目地址

岳陽(yáng)市求索西路205號(hào)

郵 編

414000

項(xiàng)目起止時(shí)間

2020年  1 月起至   2020 年  12  月止

計(jì)劃安排資金

（萬(wàn)元）

259.81

實(shí)際到位資金

（萬(wàn)元）

90

實(shí)際支出

（萬(wàn)元）

118

結(jié)余

（萬(wàn)元）

141.81

其中：中央財(cái)政

164.81

其中：中央財(cái)政

164.81

其中：中央財(cái)政

其中：中央財(cái)政

141.81

省財(cái)政

5

省財(cái)政

5

省財(cái)政

5

省財(cái)政

市財(cái)政

市財(cái)政

市財(cái)政

市財(cái)政

區(qū)財(cái)政

90

區(qū)財(cái)政

90

區(qū)財(cái)政

113

區(qū)財(cái)政

其它

其它

其它

其它

二、項(xiàng)目支出明細(xì)情況

支出內(nèi)容

實(shí)際支出數(shù)

會(huì)計(jì)憑證號(hào)

備注

下?lián)苜Y金

30.89萬(wàn)元

1月份：6號(hào)憑證、4月份：2號(hào)憑證、5月份：1.31號(hào)憑證:9月份：8號(hào)憑證、12月份：31號(hào)憑證

文化活動(dòng)及設(shè)備等添置

87.11萬(wàn)元

1月份：8號(hào)憑證、4月份：3號(hào)憑證、12.、5月份7.8.9月份：31號(hào)憑證、7月份：3.4.8號(hào)憑證、8月份：2號(hào)憑證、9月份：1.10.12號(hào)憑證、10月份：2號(hào)憑證、11月份：1.4.6號(hào)憑證、12月份：2.3.8.22.23.2533.48.49.50號(hào)憑證、

支出合計(jì)

118萬(wàn)元

三、項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況

項(xiàng)目績(jī)效定性目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況

預(yù)  期 目 標(biāo)

實(shí)際完成

完成公共文化服務(wù)體系建設(shè)三年行動(dòng)， 16個(gè)街道完成三級(jí)文化站建設(shè)，10個(gè)社區(qū)（村）文化服務(wù)中心完成示范性建設(shè)；扶持3個(gè)省級(jí)貧困村文化陣地“七個(gè)一”達(dá)標(biāo)改造

圓滿(mǎn)完成各項(xiàng)任務(wù)

項(xiàng)目績(jī)效定量目標(biāo)（指標(biāo)）及完成情況

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

指標(biāo)內(nèi)容

指標(biāo)（目標(biāo)）值

實(shí)際完成值

項(xiàng)目產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

1.16個(gè)街道完成三級(jí)文化站建設(shè)

100%

完成

2.10個(gè)社區(qū)（村）文化服務(wù)中心完成示范性建設(shè)；

100%

3.扶持3個(gè)省級(jí)貧困村文化陣地“七個(gè)一”達(dá)標(biāo)改造

100%

質(zhì)量指標(biāo)

確保各項(xiàng)工作正常開(kāi)展

100%

完成

時(shí)效指標(biāo)

2020年12月

按時(shí)完成

成本指標(biāo)

節(jié)約運(yùn)行費(fèi)用

5%

完成

項(xiàng)目效益指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益

指標(biāo)

社會(huì)效益

指標(biāo)

通過(guò)對(duì)開(kāi)展文化活動(dòng)及文化設(shè)備購(gòu)置，滿(mǎn)足人民群眾精神生活需求，促進(jìn)人民群眾的身心健康，國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展、 社會(huì)穩(wěn)定與發(fā)展。

100%

完成

生態(tài)效益

指標(biāo)

服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo)

社會(huì)公眾滿(mǎn)意度達(dá)90%以上

≥90%

100%

績(jī)效自評(píng)綜合得分

94

評(píng)價(jià)等次

優(yōu)秀

四、評(píng)價(jià)人員

姓名

職稱(chēng)/職務(wù)

單  位

簽字

韓宏

黨組成員副局長(zhǎng)

岳陽(yáng)樓區(qū)文旅廣體局

黃海

辦公室主任

岳陽(yáng)樓區(qū)文旅廣體局

任雨鴻

財(cái)務(wù)股

岳陽(yáng)樓區(qū)文旅廣體局

評(píng)價(jià)組組長(zhǎng)（簽字）：         

                                                              年   月   日

項(xiàng)目單位意見(jiàn)：

                                                項(xiàng)目單位負(fù)責(zé)人（簽章）：

                                                              年   月   日

主管部門(mén)意見(jiàn)：

                                                主管部門(mén)負(fù)責(zé)人（簽章）：

                                                              年   月   日

財(cái)政部門(mén)歸口業(yè)務(wù)科室意見(jiàn)：

                                     財(cái)政部門(mén)歸口業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)人（簽章）：

                                                              年   月   日

五、評(píng)價(jià)報(bào)告綜述（文字部分）

公共文化服務(wù)體系建設(shè) 2020年度專(zhuān)項(xiàng)費(fèi)支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告

一、項(xiàng)目概況

1、項(xiàng)目基本情況簡(jiǎn)介

公共文化服務(wù)體系建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)，用于我區(qū)文化活動(dòng)及文化設(shè)備購(gòu)置開(kāi)展的經(jīng)費(fèi)。

2、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

完成公共文化服務(wù)體系建設(shè)三年行動(dòng)， 16個(gè)街道完成三級(jí)文化站建設(shè)，10個(gè)社區(qū)（村）文化服務(wù)中心完成示范性建設(shè)；扶持3個(gè)省級(jí)貧困村文化陣地“七個(gè)一”達(dá)標(biāo)改造

二、項(xiàng)目資金使用及管理情況

1、項(xiàng)目資金實(shí)際使用情況分析

文化活動(dòng)及設(shè)備等添置支出87.11萬(wàn)元，下?lián)苜Y金開(kāi)展支出30.89萬(wàn)元。

2、項(xiàng)目資金管理情況分析

項(xiàng)目嚴(yán)格按照專(zhuān)項(xiàng)資金的用途和范圍，專(zhuān)款專(zhuān)用，按照實(shí)際開(kāi)支予以支付報(bào)銷(xiāo)。

三、項(xiàng)目組織實(shí)施情況

本項(xiàng)目列入常年預(yù)算經(jīng)費(fèi)，由我單位組織實(shí)施，分管文化副局長(zhǎng)劉英為文化活動(dòng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，主要負(fù)責(zé)科室有文藝股、文化館等，分管圖書(shū)館副局長(zhǎng)許五星為項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，主要負(fù)責(zé)科室有圖書(shū)館等。主要負(fù)責(zé)各項(xiàng)項(xiàng)目的實(shí)施和監(jiān)督，以保證如期完成各項(xiàng)任務(wù)。

四、項(xiàng)目主要績(jī)效情況分析

通過(guò)對(duì)開(kāi)展文化活動(dòng)及文化設(shè)備購(gòu)置，免費(fèi)為人民群眾提供精品文藝節(jié)目，滿(mǎn)足人民群眾精神生活需求，促進(jìn)人民群眾的身心健康，國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展、 社會(huì)穩(wěn)定與發(fā)展，豐富大眾文化生活與整合社會(huì)情感，提高人民的生活質(zhì)量。

五、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論

本項(xiàng)目立項(xiàng)嚴(yán)格按照規(guī)定的程序申請(qǐng)?jiān)O(shè)立，符合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)、國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃和黨委政府決策，與我單位職責(zé)密切相關(guān)，資金到位率與到位及時(shí)率均100%，在項(xiàng)目使用管理過(guò)程中嚴(yán)格按照專(zhuān)項(xiàng)使用要求，專(zhuān)款專(zhuān)用，確保資金落實(shí)到位，推動(dòng)全區(qū)文化和體育工作的開(kāi)展。自評(píng)分94分

六、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在問(wèn)題和建議

一是穩(wěn)步推進(jìn)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理，強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)，嚴(yán)格預(yù)算績(jī)效目標(biāo)審核；

二是全面實(shí)施績(jī)效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控管理，對(duì)項(xiàng)目完成進(jìn)度、階段性目標(biāo)完成情況、項(xiàng)目效益與預(yù)期目標(biāo)偏差情況等進(jìn)行階段性跟蹤和控制；加強(qiáng)各項(xiàng)制度建設(shè)和工作力度，做好資金的專(zhuān)項(xiàng)檢查，做到事前評(píng)估、事中監(jiān)督、事后檢查驗(yàn)收，確保資金不折不扣的用到實(shí)處。

三是繼續(xù)加大績(jī)效評(píng)價(jià)工作力度，健全績(jī)效評(píng)價(jià)機(jī)制。

一級(jí)
指標(biāo)

分值

二級(jí)
指標(biāo)

分值

三級(jí)
指標(biāo)

分值

具體指標(biāo)

評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)

自評(píng)

得分

項(xiàng)目決策

20

項(xiàng)目目標(biāo)

4

目標(biāo)
內(nèi)容

4

設(shè)立了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)；目標(biāo)明確；目標(biāo)細(xì)化；目標(biāo)量化

①設(shè)有目標(biāo)（1分）
②目標(biāo)明確（1分）
③目標(biāo)細(xì)化（1分）
④目標(biāo)量化（1分）

4

決策過(guò)程

8

決策
依據(jù)

4

有關(guān)法律法規(guī)的明確規(guī)定；某一經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃；某部門(mén)年度工作計(jì)劃；某一實(shí)際問(wèn)題和需求

①符合法律法規(guī)（1分）
②符合經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃（1分）
③部門(mén)年度工作計(jì)劃（1分）
④針對(duì)某一實(shí)際問(wèn)題和需求（1分）
以上③需提供佐證資料。

4

決策
程序

4

項(xiàng)目符合申報(bào)條件；申報(bào)、批復(fù)程序符合相關(guān)管理辦法；項(xiàng)目調(diào)整履行了相應(yīng)手續(xù)

①符合申報(bào)條件（2分）
②項(xiàng)目申報(bào)、批復(fù)程序符合管理辦法（1分）
③項(xiàng)目調(diào)整履行了相應(yīng)手續(xù)（1分）

4

資金分配

8

分配
辦法

3

根據(jù)需要制定的相關(guān)資金管理辦法；管理辦法中有明確資金分配辦法；資金分配因素全面、合理

①有相應(yīng)的資金管理辦法（1分）
②辦法健全、規(guī)范（1分）
③因素全面合理（1分）
以上①需提供佐證資料。

3

分配
結(jié)果

5

資金分配符合相關(guān)管理辦法；分配結(jié)果公平合理

①符合分配辦法（2分）
②分配公平合理（3分）
此項(xiàng)需提供相應(yīng)的資金分配方案。

5

項(xiàng)目管理

25

資金到位

5

到位率

3

實(shí)際到位/計(jì)劃到位*100%

根據(jù)項(xiàng)目資金的實(shí)際到位率計(jì)算得分（3分）

3

到位
時(shí)效

2

資金及時(shí)到位；若未及時(shí)到位，是否影響項(xiàng)目進(jìn)度

①到位及時(shí)（2分）
②不及時(shí)但未影響項(xiàng)目進(jìn)度 （1分）
③不及時(shí)并影響項(xiàng)目進(jìn)度（0.5分）

2

資金管理

10

資金
使用

7

支出依據(jù)合規(guī)，無(wú)虛列項(xiàng)目支出情況；無(wú)截留擠占挪用情況；無(wú)超標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)支情況；無(wú)超預(yù)算情況

①虛列套取扣4-7分
②依據(jù)不合規(guī)扣2分
③截留、擠占、挪用扣3-6分
④超標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)支扣2-5分
⑤超預(yù)算扣2-5分

7

財(cái)務(wù)
管理

3

資金管理、費(fèi)用支出等制度健全；制度執(zhí)行嚴(yán)格；會(huì)計(jì)核算規(guī)范

①財(cái)務(wù)制度健全（1分）
②嚴(yán)格執(zhí)行制度（1分）
③會(huì)計(jì)核算規(guī)范（1分）
以上①需提供佐證資料。

3

項(xiàng)目管理

25

組織實(shí)施

10

組織
機(jī)構(gòu)

1

機(jī)構(gòu)健全、分工明確

①機(jī)構(gòu)健全、分工明確  （1分）

1

支撐
條件

1

項(xiàng)目實(shí)施單位是否提供或具備了必備的人員、場(chǎng)地和設(shè)備等條件

具備人員、場(chǎng)地、設(shè)備條件（1分）

1

項(xiàng)目
實(shí)施

3

項(xiàng)目按計(jì)劃開(kāi)工；按計(jì)劃進(jìn)度開(kāi)展；按計(jì)劃完工

①按計(jì)劃開(kāi)工（1分）
②按計(jì)劃開(kāi)展（1分）
③按計(jì)劃完工（1分）

3

管理
制度

5

項(xiàng)目管理制度健全；嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)管理制度

①管理制度健全（2分）
②制度執(zhí)行嚴(yán)格（3分）
以上①需提供佐證資料。

5

一級(jí)
指標(biāo)

分值

二級(jí)
指標(biāo)

分值

三級(jí)
指標(biāo)

分值

具體指標(biāo)

評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)

自評(píng)

得分

項(xiàng)目績(jī)效

55

項(xiàng)目產(chǎn)出

15

產(chǎn)出
數(shù)量

5

目標(biāo)完成率=目標(biāo)完成數(shù)/預(yù)定目標(biāo)數(shù)×100%

完成績(jī)效目標(biāo)100%得5分，未完成100%的同比例扣減。

5

產(chǎn)出
質(zhì)量

4

目標(biāo)完成質(zhì)量=實(shí)際達(dá)到的效果/預(yù)定目標(biāo)×100%

項(xiàng)目產(chǎn)出質(zhì)量達(dá)到績(jī)效目標(biāo)100%得4分，未完成100%的同比例扣減。

4

產(chǎn)出
時(shí)效

3

項(xiàng)目資金使用的預(yù)定目標(biāo)是否如期完成，未完成的理由是否充分

項(xiàng)目產(chǎn)出時(shí)效達(dá)到績(jī)效目標(biāo)得3分，未如期完成且無(wú)充分理由的扣3分。

3

產(chǎn)出
成本

3

項(xiàng)目產(chǎn)出成本是否按績(jī)效目標(biāo)控制

項(xiàng)目產(chǎn)出成本按績(jī)效目標(biāo)控制得3分，未完成的，按超支比例扣減。

3

項(xiàng)目效果

40

經(jīng)濟(jì)
效益

8

指項(xiàng)目對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展所帶來(lái)的直接或間接效益等

完成績(jī)效目標(biāo)設(shè)定的經(jīng)濟(jì)效益得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。

7

社會(huì)
效益

8

項(xiàng)目實(shí)施是否產(chǎn)生社會(huì)綜合效益

完成績(jī)效目標(biāo)設(shè)定的社會(huì)效益得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。

8

環(huán)境
效益

8

項(xiàng)目實(shí)施是否對(duì)環(huán)境產(chǎn)生積極或消極影響

完成績(jī)效目標(biāo)設(shè)定的積極的環(huán)境效益得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。

7

可持續(xù)
影響

8

項(xiàng)目實(shí)施對(duì)人、自然、資源是否帶來(lái)可持續(xù)影響

完成績(jī)效設(shè)定目標(biāo)的得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。

8

服務(wù)

對(duì)象

滿(mǎn)意度

8

服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意率=項(xiàng)目區(qū)被調(diào)查人數(shù)中表示滿(mǎn)意的人數(shù)(戶(hù)數(shù))/ 被調(diào)查人數(shù)(戶(hù)數(shù))×100%

滿(mǎn)意率達(dá)90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。

8

總分

100

100

100

94