附件2-1
岳陽樓區(qū)2021年度部門(單位)整體支出
績效評價自評報告
部門(單位)名稱:岳陽樓區(qū)文化旅游廣電體育局
預(yù) 算 編 碼:601001
評價方式:部門(單位)績效自評
評價機(jī)構(gòu):部門(單位)評價組
報告日期:2022年5月10日
岳陽樓區(qū)財政局(制)
一、部門(單位)基本概況 |
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聯(lián)系人 |
孫靜 |
聯(lián)絡(luò)電話 |
0730-8699916 |
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人員編制 |
48 |
實有人數(shù) |
48 |
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職能職責(zé)概述 |
(一)貫徹執(zhí)行國家和省、市關(guān)于文化、體育、旅游工作的方針政策、法律法規(guī),研究擬訂全區(qū)文化、體育、旅游工作的政策和規(guī)劃,并組織實施和監(jiān)督檢查。 (二)擬訂全區(qū)文化、體育、旅游事業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃并組織實施,推進(jìn)全區(qū)文化、體育、旅游領(lǐng)域的體制機(jī)制改革。 (三)指導(dǎo)、管理全區(qū)文學(xué)、藝術(shù)事業(yè),指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作與生產(chǎn),重點扶持具有代表性、示范性、實驗性的文化藝術(shù)品種,推動各門類藝術(shù)的發(fā)展,組織、管理并指導(dǎo)全區(qū)性重大文化藝術(shù)活動。收藏美術(shù)精品,組織文化藝術(shù)學(xué)術(shù)研究,開展群眾審美教育。 (四)統(tǒng)籌規(guī)劃全區(qū)文化、體育、旅游市場發(fā)展,負(fù)責(zé)全區(qū)文化、體育、文物行政許可工作;負(fù)責(zé)區(qū)域范圍內(nèi)文物、體育市場行政執(zhí)法工作。 (五)擬訂全區(qū)文化旅游產(chǎn)業(yè)規(guī)劃和政策,指導(dǎo)、協(xié)調(diào)文化旅游事業(yè)發(fā)展,統(tǒng)籌安排文化、體育、旅游、文物事業(yè)經(jīng)費,規(guī)劃和指導(dǎo)全區(qū)重點文化設(shè)施建設(shè)。 (六)指導(dǎo)、管理全區(qū)社會文化事業(yè),指導(dǎo)圖書館(室)、文化館(站)、社區(qū)書屋事業(yè)和基層文化建設(shè);擬訂全區(qū)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)規(guī)劃,組織實施非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)和優(yōu)秀民族文化的傳承普及工作。 (七)歸口管理全區(qū)文物事業(yè),擬訂全區(qū)文物事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策并組織實施,履行文物保護(hù)的宣傳教育和執(zhí)法的職能。 (八)推行全民健身計劃,指導(dǎo)并開展群眾性體育活動,實施國家體育鍛煉標(biāo)準(zhǔn),開展國民體質(zhì)監(jiān)測;指導(dǎo)和管理青少年競技體育發(fā)展,合理設(shè)置和布局全區(qū)競技運(yùn)動項目。 (九)發(fā)展體育產(chǎn)業(yè),拓展體育市場,依法審查全區(qū)體育社團(tuán)、體育經(jīng)營活動從業(yè)資格;監(jiān)督管理全區(qū)體育彩票發(fā)行工作。 (十)負(fù)責(zé)本單位、本系統(tǒng)的信訪、維穩(wěn)和安全生產(chǎn)工作。承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項。 |
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年度主要 工作內(nèi)容 |
(一)扛牢政治責(zé)任,嚴(yán)防疫情傳播。(二)堅守安全底線,確保市場穩(wěn)定。(三)夯實公共設(shè)施,促進(jìn)文化共享。(四)創(chuàng)新服務(wù)機(jī)制,惠民成效顯著。(五)圍繞主題思想,創(chuàng)作藝術(shù)精品。(六)保護(hù)文化遺產(chǎn),傳承精彩魅力。(七)加快文旅融合,助力產(chǎn)業(yè)發(fā)展。(八)推動教體融合,倡導(dǎo)全民健身。 |
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年度部門(單位)總體運(yùn)行情況及取得的成績 |
(一)扛牢政治責(zé)任,嚴(yán)防疫情傳播。按區(qū)防指工作指令,我局征用集中隔離賓館11家,各隔離點在征用期間秩序井然,始終保持充足的可用房間。依據(jù)部門責(zé)任分工,全局干部職工分16個工作小組對轄區(qū)內(nèi)的文化、旅游、體育及賓館酒店開展不間斷巡查,督促各經(jīng)營場所落實疫情常態(tài)化防控措施。期間,共排查文化、旅游、體育及賓館酒店1621家次,現(xiàn)場督促整改67家次。至12月初,行業(yè)從業(yè)人員核酸檢測2080人次,符合條件第三針加強(qiáng)疫苗接種率92%。 (二)堅守安全底線,確保市場穩(wěn)定。按照“管行業(yè)必須管安全”要求,組織開展文旅市場安全生產(chǎn)夏季“清爽行動”、“開學(xué)季護(hù)苗行動”,安全生產(chǎn)“百日行動”“市黨代會及中秋、國慶安全督查”等專項整治行動,重點對轄區(qū)內(nèi)的68家KTV、63家網(wǎng)吧、11家游泳場館進(jìn)行了檢查,督促19家存在安全隱患的經(jīng)營場所進(jìn)行了整改,完成區(qū)內(nèi)公共文體場館自然災(zāi)害綜合風(fēng)險普查。 (三)夯實公共設(shè)施,促進(jìn)文化共享。區(qū)文化館完成數(shù)字化建設(shè),在第五次全國文化館評估定級工作中,評定為國家部頒一級館。指導(dǎo)洞庭街道、王家河街道、麻布村等10個基層綜合文化服務(wù)中心建成“公共文化服務(wù)一體化”示范點,推選洞庭街道、華能社區(qū)入選全省“最美瀟湘文化陣地”。組建區(qū)文化旅游志愿服務(wù)大隊,創(chuàng)辦“紅馬甲”市民藝術(shù)大學(xué),開設(shè)聲樂、舞蹈、美術(shù)、書法、戲劇5個藝術(shù)門類13培訓(xùn)班,學(xué)員達(dá)到500多人,培訓(xùn)服務(wù)28000余人次。 (四)創(chuàng)新服務(wù)機(jī)制,惠民成效顯著。開展了“歡樂瀟湘·幸福岳陽·核心樓區(qū)百團(tuán)百角唱百年”、“我心向黨·百年輝煌”歌詠比賽文藝匯演,“慶祝中國共產(chǎn)黨建黨100周年”美術(shù)書畫攝影展、“到群眾最需要的地方去”錦繡湘村•文旅推介4場大型活動。至11月下旬,完成“送戲曲進(jìn)萬村、送書畫進(jìn)萬家”志愿服務(wù)活動20場次,服務(wù)群眾20000多人次;開展公共數(shù)字文化服務(wù)進(jìn)鄉(xiāng)村、進(jìn)學(xué)校、進(jìn)幼兒園、進(jìn)敬老院11場次,服務(wù)群眾約2000人次;舉辦青少年閱讀服務(wù)45場次,向街道、社區(qū)圖書館分館贈送各類圖書2000余冊。區(qū)圖書館在第40屆全省少年兒童主題讀書活動中獲“優(yōu)秀組織單位”榮譽(yù)稱號。 (五)圍繞主題思想,創(chuàng)作藝術(shù)精品。契合今年“建黨100周年”,發(fā)動社會各界藝術(shù)工作者積極創(chuàng)作主題文藝作品。創(chuàng)作了舞臺劇《江南劉胡蘭--蘭澤》、歌曲《紅色百年》、民俗舞蹈《天佑》,其中《天佑》成功入選湖南省藝術(shù)節(jié)“三湘群星獎”決賽,11幅美術(shù)、書法、攝影作品入選省藝術(shù)節(jié),獲得一等獎1個、二等獎2個,三等獎1個。 (六)保護(hù)文化遺產(chǎn),傳承精彩魅力。積極對接省級文物保護(hù)點“粵漢鐵路英國專家樓”產(chǎn)權(quán)單位,啟動文物建筑維護(hù)修繕工程。與市內(nèi)高等院校進(jìn)行非物質(zhì)文化遺產(chǎn)傳承保護(hù)全方位的合作,國家級非遺項目“洞庭漁歌”傳承基地掛牌理工學(xué)院音樂學(xué)院,市級非遺項目“楚鼓舞”傳承基地掛牌民族職業(yè)學(xué)院,為挖掘、收集、研究地方特色傳統(tǒng)文化打下堅實基礎(chǔ)。9月下旬,組織非遺傳承隊伍在岳陽樓公園景區(qū)進(jìn)行集中展演,充分展現(xiàn)了我區(qū)文化遺產(chǎn)的精彩魅力。 (七)加快文旅融合,助力產(chǎn)業(yè)發(fā)展。組織區(qū)內(nèi)文旅企業(yè)參加省、市各類文旅商品大賽和旅游推介活動。我區(qū)推選的洞庭系列岳州窯青瓷“洞庭三寶”,在省文化旅游博覽會評選活動中獲銀獎,麻布山森林公園首度亮相廣州推介會。在全市首屆“巴陵有禮”文化旅游商品大賽中,代表我區(qū)的《探巴陵》食品系列獲實物類一等獎,《粽袋》文化創(chuàng)意獲二等獎。為助力文旅消費提質(zhì)擴(kuò)容,啟動2021“味道湖南”岳陽樓區(qū)美食季活動,舉辦文旅志愿者“到群眾最需要的地方去—錦繡湘村•演藝進(jìn)景區(qū)”文旅推介活動。經(jīng)統(tǒng)計部門核查,前三季度區(qū)內(nèi)規(guī)模上文化企業(yè)營業(yè)收入7.31億元,同比增長22.1%;旅游收入158.62億元,同比增長153.55%。年度新增12家“四上”文化企業(yè)入庫,超額完成上級下達(dá)的目標(biāo)任務(wù)。 (八)推動教體融合,倡導(dǎo)全民健身。以備戰(zhàn)省十四屆運(yùn)動會為抓手,聯(lián)合區(qū)教育局和社會體育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)在朝陽小學(xué)、東方紅小學(xué)、白楊坡小學(xué)成立了體育后備人才選拔訓(xùn)練基地,遴選38名有潛力的體操苗子,輸送到省體操學(xué)校進(jìn)行集訓(xùn)。承辦了省青少年街舞錦標(biāo)賽,為明年省十四運(yùn)會賽事的承辦工作鍛煉了隊伍。為進(jìn)一步落實全民健身實施計劃,舉辦2021年全區(qū)游泳、羽毛球三級社會體育指導(dǎo)員培訓(xùn)班,采購11套健身路徑器材,對部分街道、社區(qū)體育小廣場的健身設(shè)施進(jìn)行維護(hù)更新,使全民健身服務(wù)機(jī)制更完善,群眾健身休閑更便利。 |
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二、部門(單位)收支情況 |
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年度收入情況(萬元) |
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機(jī)構(gòu)名稱 |
收入合計 |
其中: |
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上年結(jié)轉(zhuǎn) |
公共財 政撥款 |
政府基金撥款 |
納入專戶管理的非稅收入撥款 |
其他 收入 |
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局機(jī)關(guān)及二級機(jī)構(gòu)匯總 |
2466.89 |
209.5 |
1348.38 |
716.93 |
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1、局機(jī)關(guān) |
1685.25 |
205.01 |
724.55 |
563.33 |
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2、文化館 |
363.28 |
1.41 |
269.55 |
92.32 |
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3、圖書館 |
199.18 |
3.08 |
139.85 |
56.25 |
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4、文化體育產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心 |
219.46 |
0 |
214.43 |
5.03 |
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部門(單位)年度支出和結(jié)余情況(萬元) |
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機(jī)構(gòu)名稱 |
支出合計 |
其中: |
結(jié)余 |
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基本支出 |
其中: |
項目支出 |
當(dāng)年結(jié)余 |
累計結(jié)余 |
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人員支出 |
公用支出 |
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局機(jī)關(guān)及二級機(jī)構(gòu)匯總 |
2223.93 |
740.03 |
608.83 |
131.11 |
1483.9 |
242.96 |
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1、局機(jī)關(guān) |
1492.89 |
300.87 |
239.56 |
61.31 |
1192.02 |
192.36 |
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2、文化館 |
363.28 |
214.42 |
180.73 |
33.69 |
148.86 |
0 |
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3、圖書館 |
148.3 |
64.45 |
53.94 |
10.51 |
83.85 |
50.6 |
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4、文化體育產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心 |
219.46 |
160.29 |
134.69 |
25.6 |
59.17 |
0 |
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機(jī)構(gòu)名稱 |
三公經(jīng)費 合計 |
其中: |
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公務(wù)接待費 |
公務(wù)用車運(yùn)維費 |
公務(wù)用車購置費 |
因公出國費 |
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局機(jī)關(guān)及二級機(jī)構(gòu)匯總 |
7.72 |
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1、局機(jī)關(guān) |
4.46 |
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2、文化館 |
0.72 |
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3、圖書館 |
1.37 |
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4、文化體育產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心 |
1.17 |
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機(jī)構(gòu)名稱 |
固定資產(chǎn) 合計 |
其中: |
其他 |
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在用固定資產(chǎn) |
出租固定資產(chǎn) |
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局機(jī)關(guān)及二級機(jī)構(gòu)匯總 |
432.58 |
432.58 |
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1、局機(jī)關(guān) |
432.58 |
432.58 |
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2、文化館 |
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3、圖書館 |
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4、文化體育產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心 |
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三、部門(單位)整體支出績效自評情況 |
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整體支出績效定性目標(biāo)及實施計劃完成情況 |
預(yù)期目標(biāo) |
實際完成 |
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1:實現(xiàn)辦證單位全面監(jiān)管,組織四次文化、體育、文物、旅游整治活動. 2:完成每年15場“送戲下鄉(xiāng)”和4場廣場文化活動 “洞庭漁歌”省級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表性傳承人的申報工作。 3:完成6場群眾體育比賽活動及開展老年體育活動,完成美術(shù)、攝影、文學(xué)、書法藝術(shù)門類各1次培訓(xùn),開展“市民大課堂”講座活動4次; 4:繼續(xù)夯實公共文化服務(wù)體系建設(shè),充分利用網(wǎng)絡(luò)技術(shù),完善文化館和圖書館的數(shù)字服務(wù)能力,大力推行線上服務(wù)。5:“四上”企業(yè)入庫及產(chǎn)業(yè)調(diào)查各1次。 |
圓滿完成各項工作 |
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整體支出 績效定量目標(biāo)及實施計劃完成情況 |
評價內(nèi)容 |
績效目標(biāo) |
完成情況 |
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產(chǎn)出目標(biāo) (部門工作實績,包含上級部門和區(qū)委區(qū)政府布置的重點工作、實事任務(wù)等,根據(jù)部門實際進(jìn)行調(diào)整細(xì)化) |
質(zhì)量指標(biāo) |
確保單位正常行使各項職能工作有序開展 |
達(dá)標(biāo)完成 |
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數(shù)量指標(biāo) |
1:實現(xiàn)辦證單位全面監(jiān)管,組織四次文化、體育、文物、旅游整治活動. 2:完成每年15場“送戲下鄉(xiāng)”和4場廣場文化活動 “洞庭漁歌”省級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表性傳承人的申報工作。 3:完成6場群眾體育比賽活動及開展老年體育活動,完成美術(shù)、攝影、文學(xué)、書法藝術(shù)門類各1次培訓(xùn),開展“市民大課堂”講座活動4次; 4:繼續(xù)夯實公共文化服務(wù)體系建設(shè),充分利用網(wǎng)絡(luò)技術(shù),完善文化館和圖書館的數(shù)字服務(wù)能力,大力推行線上服務(wù)。5:“四上”企業(yè)入庫及產(chǎn)業(yè)調(diào)查各1次。 |
達(dá)標(biāo)完成 |
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時效指標(biāo) |
2021年12月31日 |
達(dá)標(biāo)完成 |
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成本指標(biāo) |
節(jié)約行政成本和運(yùn)行費用 |
達(dá)標(biāo)完成 |
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效益目標(biāo) (預(yù)期實現(xiàn)的效益) |
社會效益 |
.促進(jìn)文化體育旅游事業(yè)發(fā)展,提高機(jī)構(gòu)工作效率 |
達(dá)標(biāo)完成 |
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經(jīng)濟(jì)效益 |
.文化體育旅游產(chǎn)業(yè)文化體育產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展 |
達(dá)標(biāo)完成 |
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生態(tài)效益 |
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社會公眾或服務(wù)對象滿意度 |
≥95% |
≥95% |
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績效自評綜合得分 |
96 |
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評價等次 |
優(yōu)秀 |
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四、評價人員 |
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姓 名 |
職務(wù)/職稱 |
單 位 |
簽 字 |
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劉英 |
黨組成員副局長 |
岳陽樓區(qū)文旅廣體局 |
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付嬋 |
辦公室主任 |
岳陽樓區(qū)文旅廣體局 |
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任雨鴻 |
財務(wù)股股長 |
岳陽樓區(qū)文旅廣體局 |
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評價組組長(簽字): 年 月 日 |
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部門(單位)意見: 部門(單位)負(fù)責(zé)人(簽章): 年 月 日 |
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財政部門歸口業(yè)務(wù)科室意見: 財政部門歸口業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)人(簽章): 年 月 日 |
填報人(簽名): 聯(lián)系電話:
五、評價報告綜述(文字部分) 岳陽樓區(qū)文化旅游廣電體育局2021年整體支出績效自評 一、單位概況 (一)單位基本情況。我局目前共有8個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):辦公室、旅游股、文藝股、體育股、文化市場管理股、文物股、財務(wù)股、產(chǎn)業(yè)發(fā)展股;3個二級機(jī)構(gòu):岳陽樓區(qū)文化館、岳陽樓區(qū)圖書館、岳陽樓區(qū)文化體育產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心。共有編制48名,實有人數(shù)48人。 (二)單位整體收入、支出基本情況。 2021年我局整體收入2466.89萬元,包括上年結(jié)轉(zhuǎn)209.5萬元,公共財政撥款1348.38萬元和其他收入716.93萬元。整體支出2223.93萬元,包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費支出740.03萬元,項目支出1483.9萬元。年末結(jié)余242.96萬元。 二、單位整體支出管理及使用情況 (一)2021年整體支出2223.93萬元,其中人員經(jīng)費608.83萬元,包括在職人員48人,退休人員38人 .公用支出131.11萬元,公務(wù)接待費7.72萬元。本年度工資福利支出嚴(yán)格按照要求進(jìn)行工資統(tǒng)發(fā)或規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放,不存在多發(fā)福利現(xiàn)象,三公經(jīng)費總支出控制較好超未預(yù)算。 (二)專項支出 一.為切實規(guī)范專項資金管理,保障資金安全、高效運(yùn)行,發(fā)揮資金使用效益,我局制定以下管理制度: 1、專項資金實行“專人管理、專賬核算、專項使用”。 2、資金的撥付本著專款專用的原則,嚴(yán)格執(zhí)行項目資金批準(zhǔn)的使用計劃和項目批復(fù)內(nèi)容,不準(zhǔn)擅自調(diào)項、擴(kuò)項、縮項,更不準(zhǔn)拆借、挪用、擠占和隨意扣壓;資金撥付動向,按不同專項資金的要求執(zhí)行,不準(zhǔn)任意改變;特殊情況,必須請示。 3、嚴(yán)格專項資金初審、審核制度,不準(zhǔn)缺項和越程序辦理手續(xù),各類專項資金審批程序,以該專項資金審批表所列內(nèi)容和文件要求為佳。 4、專項資金報帳撥付要附真實、有效、合法的憑證。 5、加強(qiáng)審計監(jiān)督,實行單項工程決算審計,整體項目驗收審計,年度資金收支審計。 6、對專項資金要定期或不定期進(jìn)行督查,確保項目資金?顚S。 二.區(qū)文旅廣體局專項資金支出1483.9萬元。 1、文體協(xié)會經(jīng)費共支出34萬元 2、老電影放映員生活困難補(bǔ)助支出5萬元 3、大眾文體活動經(jīng)費支出79.99萬元 4、免費開放支出41.6萬元 5、流動舞臺車共支出3萬元 6、體彩公益金共支出15.35萬元 7、公共文化服務(wù)體系建設(shè)費共支出362.16萬元 8、文化體育產(chǎn)業(yè)調(diào)查共支出12萬元 9、四上企業(yè)入庫獎勵支出45萬元 10、鄉(xiāng)村旅游發(fā)展支出41萬元 11、防疫隔離賓館支出588.1萬元 12、文化活動支出44.41萬元 13、備戰(zhàn)省運(yùn)會支出40萬元 14、文物保護(hù)費用支出13.02萬元 15、圖書購置經(jīng)費共支出27.95萬元 16、旅游專項共支出42.97萬元 17、全民閱讀支出10萬元 18、體育訓(xùn)練費用支出37.75萬元 三、單位專項組織實施情況 我局專項嚴(yán)格按照招投標(biāo)、政府采購原則來實施,如四大比賽活動、建黨100周年歌唱比賽活動及部分文化活動的開展,先網(wǎng)上公開再招投標(biāo)。 單位整體支出績效情況 我局圍繞中心工作、重點工作,解放思想、創(chuàng)新舉措,扎實推進(jìn)城鄉(xiāng)公共文化體育設(shè)施建設(shè),服務(wù)水平和服務(wù)效能明顯提高。 (一)扛牢政治責(zé)任,嚴(yán)防疫情傳播。按區(qū)防指工作指令,我局征用集中隔離賓館11家,各隔離點在征用期間秩序井然,始終保持充足的可用房間。依據(jù)部門責(zé)任分工,全局干部職工分16個工作小組對轄區(qū)內(nèi)的文化、旅游、體育及賓館酒店開展不間斷巡查,督促各經(jīng)營場所落實疫情常態(tài)化防控措施。期間,共排查文化、旅游、體育及賓館酒店1621家次,現(xiàn)場督促整改67家次。至12月初,行業(yè)從業(yè)人員核酸檢測2080人次,符合條件第三針加強(qiáng)疫苗接種率92%。 (二)堅守安全底線,確保市場穩(wěn)定。按照“管行業(yè)必須管安全”要求,組織開展文旅市場安全生產(chǎn)夏季“清爽行動”、“開學(xué)季護(hù)苗行動”,安全生產(chǎn)“百日行動”“市黨代會及中秋、國慶安全督查”等專項整治行動,重點對轄區(qū)內(nèi)的68家KTV、63家網(wǎng)吧、11家游泳場館進(jìn)行了檢查,督促19家存在安全隱患的經(jīng)營場所進(jìn)行了整改,完成區(qū)內(nèi)公共文體場館自然災(zāi)害綜合風(fēng)險普查。 (三)夯實公共設(shè)施,促進(jìn)文化共享。區(qū)文化館完成數(shù)字化建設(shè),在第五次全國文化館評估定級工作中,評定為國家部頒一級館。指導(dǎo)洞庭街道、王家河街道、麻布村等10個基層綜合文化服務(wù)中心建成“公共文化服務(wù)一體化”示范點,推選洞庭街道、華能社區(qū)入選全省“最美瀟湘文化陣地”。組建區(qū)文化旅游志愿服務(wù)大隊,創(chuàng)辦“紅馬甲”市民藝術(shù)大學(xué),開設(shè)聲樂、舞蹈、美術(shù)、書法、戲劇5個藝術(shù)門類13培訓(xùn)班,學(xué)員達(dá)到500多人,培訓(xùn)服務(wù)28000余人次。 (四)創(chuàng)新服務(wù)機(jī)制,惠民成效顯著。開展了“歡樂瀟湘·幸福岳陽·核心樓區(qū)百團(tuán)百角唱百年”、“我心向黨·百年輝煌”歌詠比賽文藝匯演,“慶祝中國共產(chǎn)黨建黨100周年”美術(shù)書畫攝影展、“到群眾最需要的地方去”錦繡湘村•文旅推介4場大型活動。至11月下旬,完成“送戲曲進(jìn)萬村、送書畫進(jìn)萬家”志愿服務(wù)活動20場次,服務(wù)群眾20000多人次;開展公共數(shù)字文化服務(wù)進(jìn)鄉(xiāng)村、進(jìn)學(xué)校、進(jìn)幼兒園、進(jìn)敬老院11場次,服務(wù)群眾約2000人次;舉辦青少年閱讀服務(wù)45場次,向街道、社區(qū)圖書館分館贈送各類圖書2000余冊。區(qū)圖書館在第40屆全省少年兒童主題讀書活動中獲“優(yōu)秀組織單位”榮譽(yù)稱號。 (五)圍繞主題思想,創(chuàng)作藝術(shù)精品。契合今年“建黨100周年”,發(fā)動社會各界藝術(shù)工作者積極創(chuàng)作主題文藝作品。創(chuàng)作了舞臺劇《江南劉胡蘭--蘭澤》、歌曲《紅色百年》、民俗舞蹈《天佑》,其中《天佑》成功入選湖南省藝術(shù)節(jié)“三湘群星獎”決賽,11幅美術(shù)、書法、攝影作品入選省藝術(shù)節(jié),獲得一等獎1個、二等獎2個,三等獎1個。 (六)保護(hù)文化遺產(chǎn),傳承精彩魅力。積極對接省級文物保護(hù)點“粵漢鐵路英國專家樓”產(chǎn)權(quán)單位,啟動文物建筑維護(hù)修繕工程。與市內(nèi)高等院校進(jìn)行非物質(zhì)文化遺產(chǎn)傳承保護(hù)全方位的合作,國家級非遺項目“洞庭漁歌”傳承基地掛牌理工學(xué)院音樂學(xué)院,市級非遺項目“楚鼓舞”傳承基地掛牌民族職業(yè)學(xué)院,為挖掘、收集、研究地方特色傳統(tǒng)文化打下堅實基礎(chǔ)。9月下旬,組織非遺傳承隊伍在岳陽樓公園景區(qū)進(jìn)行集中展演,充分展現(xiàn)了我區(qū)文化遺產(chǎn)的精彩魅力。 (七)加快文旅融合,助力產(chǎn)業(yè)發(fā)展。組織區(qū)內(nèi)文旅企業(yè)參加省、市各類文旅商品大賽和旅游推介活動。我區(qū)推選的洞庭系列岳州窯青瓷“洞庭三寶”,在省文化旅游博覽會評選活動中獲銀獎,麻布山森林公園首度亮相廣州推介會。在全市首屆“巴陵有禮”文化旅游商品大賽中,代表我區(qū)的《探巴陵》食品系列獲實物類一等獎,《粽袋》文化創(chuàng)意獲二等獎。為助力文旅消費提質(zhì)擴(kuò)容,啟動2021“味道湖南”岳陽樓區(qū)美食季活動,舉辦文旅志愿者“到群眾最需要的地方去—錦繡湘村•演藝進(jìn)景區(qū)”文旅推介活動。經(jīng)統(tǒng)計部門核查,前三季度區(qū)內(nèi)規(guī)模上文化企業(yè)營業(yè)收入7.31億元,同比增長22.1%;旅游收入158.62億元,同比增長153.55%。年度新增12家“四上”文化企業(yè)入庫,超額完成上級下達(dá)的目標(biāo)任務(wù)。 (八)推動教體融合,倡導(dǎo)全民健身。以備戰(zhàn)省十四屆運(yùn)動會為抓手,聯(lián)合區(qū)教育局和社會體育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)在朝陽小學(xué)、東方紅小學(xué)、白楊坡小學(xué)成立了體育后備人才選拔訓(xùn)練基地,遴選38名有潛力的體操苗子,輸送到省體操學(xué)校進(jìn)行集訓(xùn)。承辦了省青少年街舞錦標(biāo)賽,為明年省十四運(yùn)會賽事的承辦工作鍛煉了隊伍。為進(jìn)一步落實全民健身實施計劃,舉辦2021年全區(qū)游泳、羽毛球三級社會體育指導(dǎo)員培訓(xùn)班,采購11套健身路徑器材,對部分街道、社區(qū)體育小廣場的健身設(shè)施進(jìn)行維護(hù)更新,使全民健身服務(wù)機(jī)制更完善,群眾健身休閑更便利。 五、績效評價和結(jié)論 區(qū)文化旅游廣電體育2021年度部門整體支出取得良好的成效,基本上執(zhí)行了年初預(yù)算,提高工作效率和效益,全程監(jiān)控財政撥入經(jīng)費的使用情況,并與工作開展相聯(lián)系,資金使用與工作執(zhí)行進(jìn)度相結(jié)合,不斷優(yōu)化資金支出結(jié)構(gòu),保障資金使用高效益,以達(dá)到了保運(yùn)轉(zhuǎn),保民生,保安全,促均衡的效果。年初制定的工作任務(wù)目標(biāo)100%按時完成,各項工作成效顯著,并達(dá)到全市同行業(yè)高水平,工作成本是節(jié)約的,沒有出現(xiàn)工作質(zhì)量不高,工作拖欠的現(xiàn)象。加快了我區(qū)文化體育旅游建設(shè)步伐,推動文化體育旅游事業(yè)各方面工作更好更快的發(fā)展,努力實現(xiàn)我區(qū)文化體育旅游大發(fā)展大繁榮的戰(zhàn)略目標(biāo)。 六、存在的問題 財政預(yù)算文化體育產(chǎn)業(yè)調(diào)查、旅游、文物專項資金經(jīng)費太少,影響其工作的開展。 七、改進(jìn)措施和有關(guān)建議 1、堅持厲行節(jié)約,促進(jìn)收支平衡。 我局將牢固樹立“節(jié)支也是增收”的觀念,切實做到以下兩點:一要嚴(yán)格預(yù)算約束,做到有預(yù)算不超支,無預(yù)算不開支;二要大力控制一般性支出,落實中央八項規(guī)定,嚴(yán)格控制三公經(jīng)費等費用并實行零增長。 2、嚴(yán)格做到專項資金?顚S,杜絕專項資金被擠占、挪用的現(xiàn)象。 3、為確保我區(qū)文化體育旅游工作持續(xù)發(fā)展,希望區(qū)政府加大對文化、體育、旅游工作的財政專項投入。 |
附件2-2
部門整體支出績效評價評分表
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
評分標(biāo)準(zhǔn) |
分值 |
自評得分 |
扣分原因和其他說明 |
投 入 (15分) |
預(yù)算配置 (15分) |
財政供養(yǎng)人員 控制率 |
以100%為標(biāo)準(zhǔn)。在職人員控制率≦100%,計5分;每超過一個百分點扣0.5分,扣完為止。 |
5 |
5 |
|
“三公經(jīng)費” 變動率 |
“三公經(jīng)費”變動率≦0,計5分; “三公經(jīng)費”>0,每超過一個百分點扣0.5分,扣完為止。 |
5 |
5 |
|||
重點支出 安排率 |
重點支出安排率≥90%,計5分;80%(含)-90%,計4分;70%(含)-80%,計3分;60%(含)-70%,計2分;低于60%不得分。 |
5 |
5 |
|||
過 程 (40分) |
預(yù)算執(zhí)行 (15分) |
預(yù)算調(diào)整率 |
預(yù)算調(diào)整率=0,計3分;0-10%(含),計2分;10-20%(含),計1分;20-30%(含),計0.5分;大于30%不得分。 |
3 |
3 |
|
支付進(jìn)度 |
春節(jié)前下達(dá)全部專項資金的50%;6月底前所有專項資金指標(biāo)全部下達(dá)完。 每出現(xiàn)一個專項未按進(jìn)度完成資金下達(dá)扣0.5分,扣完為止。 |
3 |
2.5 |
|||
資金結(jié)余 |
無結(jié)余,3分;有結(jié)余,但不超過上年結(jié)轉(zhuǎn),2分;結(jié)余超過上年結(jié)轉(zhuǎn),不得分。 |
3 |
0 |
部分項目正在進(jìn)行中 |
||
“三公經(jīng)費” 控制率 |
以100%為標(biāo)準(zhǔn)。三公經(jīng)費控制率≦100%,計6分; 每超過一個百分點扣1分,扣完為止。 |
6 |
6 |
|||
預(yù)算管理 (15分) |
管理制度 健全性 |
①已制定或具有預(yù)算資金管理辦法,內(nèi)部財務(wù)管理制度、會計核算制度等管理制度,1分; ②相關(guān)管理制度合法、合規(guī)、完整,1分; ③相關(guān)管理制度得到有效執(zhí)行,1分。 |
3 |
3 |
||
資金使用 合規(guī)性 |
①支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定; ②資金撥付有完整的審批程序和手續(xù); ③項目支出按規(guī)定經(jīng)過評估論證; ④支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途; ⑤資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。 以上情況每出現(xiàn)一例不符合要求的扣1分,扣完為止。 |
3 |
3 |
|||
預(yù)決算信息公開性和完善性 |
①按規(guī)定內(nèi)容公開預(yù)決算信息,1分; ②按規(guī)定時限公開預(yù)決算信息,0.5分; ③基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料真實,0.5分; ④基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料完整,0.5分; ⑤基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和匯集信息資料準(zhǔn)確,0.5分。 |
3 |
3 |
|||
政府采購 執(zhí)行率 |
政府采購執(zhí)行率等于100%的,得3分; 每減少一個百分點,扣0.2分,扣完為止。 |
3 |
2.5 |
|||
公務(wù)卡刷卡率 |
公務(wù)卡刷卡率達(dá)50%以上的,得3分。 每減少一個百分點,扣0.2分,扣完為止。 |
3 |
3 |
|||
資產(chǎn)管理 (10分) |
管理制度 健全性 |
①已制定或具有資產(chǎn)管理制度,且相關(guān)資產(chǎn)管理制度合法、合規(guī)、完整,2分; ②相關(guān)資產(chǎn)管理制度得到有效執(zhí)行,1分。 |
3 |
3 |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
評分標(biāo)準(zhǔn) |
分值 |
自評得分 |
扣分原因和其他說明 |
過 程 (40分) |
資產(chǎn)管理 (10分) |
資產(chǎn)管理 安全性 |
①資產(chǎn)保存完整; ②資產(chǎn)配置合理; ③資產(chǎn)處置規(guī)范; ④資產(chǎn)賬務(wù)管理合規(guī),帳實相符; ⑤資產(chǎn)有償使用及處置收入及時足額上繳; 以上情況每出現(xiàn)一例不符合有關(guān)要求的扣1分,扣完為止。 |
4 |
4 |
|
固定資產(chǎn) 利用率 |
每低于100%一個百分點扣0.1分,扣完為止。 |
3 |
3 |
|||
產(chǎn) 出(25分) |
職責(zé)履行 (25分) |
推進(jìn)全面小康建設(shè)指標(biāo)任務(wù)完成情況 |
此項指標(biāo)根據(jù)區(qū)綜合績效考核領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室2018年對各部門的部門工作實績考核分?jǐn)?shù)折算考核內(nèi)容設(shè)置。 部門單位應(yīng)根據(jù)部門實際進(jìn)行調(diào)整,并將其細(xì)化成相應(yīng)的個性化指標(biāo)。 |
5 |
5 |
|
建設(shè)湖南新增極目標(biāo)任務(wù)完成情況 |
7 |
7 |
||||
《政府工作報告》目標(biāo)任務(wù)完成情況 |
5 |
5 |
||||
省市區(qū)民生實事完成情況 |
2 |
2 |
||||
省市區(qū)重點工程和重大項目建設(shè)完成情況 |
2 |
2 |
||||
其他工作實績指標(biāo)完成情況 |
4 |
4 |
||||
效 果 (20分) |
履職效益 (20分) |
經(jīng)濟(jì)效益 |
此三項指標(biāo)為設(shè)置部門整體支出績效評價指標(biāo)時必須考慮的共性要素。 部門單位應(yīng)根據(jù)部門實際并結(jié)合部門整體支出績效目標(biāo)設(shè)立情況有選擇的進(jìn)行設(shè)置,并將其細(xì)化為相應(yīng)的個性化指標(biāo)。 |
15 |
4 |
|
社會效益 |
8 |
|||||
生態(tài)效益 |
3 |
|||||
社會公眾或服務(wù)對象滿意度 |
95%(含)以上計5分; 85%(含)-95%,計3分; 75%(含)-85%,計1分; 低于75%計0分。 |
5 |
5 |
|||
總 分 |
100 |
96 |
附件3-1
岳陽樓區(qū)財政支出項目績效評價自評報告
評價類型:項目實施過程評價□ 項目完成結(jié)果評價☑
項目名稱: 大眾文體活動
項目單位: 岳陽樓區(qū)文化旅游廣電體育局
主管部門: 岳陽樓區(qū)人民政府
評價方式:部門(單位)績效自評
評價機(jī)構(gòu):部門(單位)評價組
報告日期:2022年 5月10日
岳陽樓區(qū)財政局(制)
一、項 目 基 本 概 況 |
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項目負(fù)責(zé)人 |
魯興旺 |
聯(lián)系電話 |
0730-8183345 |
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項目地址 |
岳陽市求索西路205號 |
郵 編 |
414000 |
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項目起止時間 |
2021年 1 月起至 2021 年 12 月止 |
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計劃安排資金 (萬元) |
80 |
實際到位資金 (萬元) |
80 |
實際支出 (萬元) |
80 |
結(jié)余 (萬元) |
0 |
||||||
其中:中央財政 |
其中:中央財政 |
其中:中央財政 |
其中:中央財政 |
||||||||||
省財政 |
省財政 |
省財政 |
省財政 |
||||||||||
市財政 |
市財政 |
市財政 |
市財政 |
||||||||||
區(qū)財政 |
80 |
區(qū)財政 |
80 |
區(qū)財政 |
80 |
區(qū)財政 |
0 |
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其它 |
其它 |
其它 |
其它 |
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二、項目支出明細(xì)情況 |
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支出內(nèi)容 |
實際支出數(shù) |
會計憑證號 |
備注 |
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羽毛球比賽 |
4.9 |
12月12號 |
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攀巖錦標(biāo)賽 |
1.8 |
11月23號 |
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社區(qū)運(yùn)動會排位賽、 |
2.5 |
6月4號 |
|||||||||||
太極拳協(xié)會邀請賽 |
4.5 |
4月8號 |
|||||||||||
體育指導(dǎo)員訓(xùn)練比賽 |
8.1 |
10月3號、12號 |
|||||||||||
建黨100周年展演 |
17 |
6月10號、7月1號 |
|||||||||||
非遺進(jìn)景區(qū) |
8.8 |
10月8號 |
|||||||||||
參加省藝術(shù)節(jié)文化活動 |
24 |
11月5號、12號 |
|||||||||||
其他文化活動 |
8.4 |
10月14號、6月18、12號、3月7號 |
|||||||||||
支出合計 |
80 |
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三、項目績效自評情況 |
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項目績效定性目標(biāo)及實施計劃完成情況 |
預(yù) 期 目 標(biāo) |
實際完成 |
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1、五個項目的大型群眾體育賽事 2、四次大型文藝活動 |
達(dá)標(biāo)完成 |
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項目績效定量目標(biāo)(指標(biāo))及完成情況 |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
指標(biāo)內(nèi)容 |
指標(biāo)(目標(biāo))值 |
實際完成值 |
||||||||
項目產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
1.五個項目的大型群眾體育賽事 2.四次大型文藝活動 |
100% |
達(dá)標(biāo)完成 |
|||||||||
質(zhì)量指標(biāo) |
根據(jù)有關(guān)要求按質(zhì)按量完成 |
100% |
達(dá)標(biāo)完成 |
||||||||||
時效指標(biāo) |
在規(guī)定時間完成. |
100% |
達(dá)標(biāo)完成 |
||||||||||
成本指標(biāo) |
厲行節(jié)約,控制費用. |
100% |
達(dá)標(biāo)完成 |
||||||||||
項目效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益 指標(biāo) |
||||||||||||
社會效益 指標(biāo) |
通過組織群眾體育文化比賽活動,讓人民群眾參與到全民健身和文化活動中來. |
100% |
達(dá)標(biāo)完成 |
||||||||||
生態(tài)效益 指標(biāo) |
全民健身和文化活動參與率 |
大于75% |
達(dá)標(biāo)完成 |
||||||||||
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
人民群眾滿意度 |
95% |
大于95% |
||||||||||
績效自評綜合得分 |
98 |
||||||||||||
評價等次 |
優(yōu)秀 |
||||||||||||
四、評價人員 |
|||||||||||||
姓名 |
職稱/職務(wù) |
單 位 |
簽字 |
||||||||||
劉英 |
黨組成員副局長 |
岳陽樓區(qū)文旅廣體局 |
|||||||||||
付嬋 |
辦公室主任 |
岳陽樓區(qū)文旅廣體局 |
|||||||||||
任雨鴻 |
財務(wù)股股長 |
岳陽樓區(qū)文旅廣體局 |
|||||||||||
評價組組長(簽字): 年 月 日 |
|||||||||||||
項目單位意見: 項目單位負(fù)責(zé)人(簽章): 年 月 日 |
|||||||||||||
主管部門意見: 主管部門負(fù)責(zé)人(簽章): 年 月 日 |
|||||||||||||
財政部門歸口業(yè)務(wù)科室意見: 財政部門歸口業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)人(簽章): 年 月 日 |
填報人(簽名): 聯(lián)系電話:
五、評價報告綜述(文字部分) 大眾文化體育活動2021年度專項費支出績效評價自評報告 一、項目概況 1、項目基本情況簡介 大眾文化體育活動工作經(jīng)費,用于我區(qū)文化體育活動開展的經(jīng)費。 2、項目績效目標(biāo) 全區(qū)組織不少于五個項目的大型群眾體育賽事,以及四次大型文藝活動,提高全民健身和參與文化活動的積極性,以及滿足人民群眾的精神生活 二、項目資金使用及管理情況 1、項目資金實際使用情況分析 文化活動支出58.2萬元,體育活動開展支出21.8萬元。 2、項目資金管理情況分析 項目嚴(yán)格按照專項資金的用途和范圍,?顚S茫凑諏嶋H開支予以支付報銷。 三、項目組織實施情況 本項目列入常年預(yù)算經(jīng)費,由我單位組織實施,分管文化副局長劉英為文化活動項目負(fù)責(zé)人,主要負(fù)責(zé)科室有文藝股、文化館等,分管體育副局長曹政為體育活動項目負(fù)責(zé)人,主要負(fù)責(zé)科室有體育股、產(chǎn)業(yè)中心等。主要負(fù)責(zé)各項項目的實施和監(jiān)督,以保證如期完成各項任務(wù)。 四、項目績效情況 通過對開展文化活動,免費為人民群眾提供精品文藝節(jié)目,滿足人民群眾精神生活需求,促進(jìn)人民群眾的身心健康,國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展、 社會穩(wěn)定與發(fā)展,豐富大眾文化生活與整合社會情感,提高人民的生活質(zhì)量。通過對開展體育健身活動,提高居民身體素質(zhì),遠(yuǎn)離疾病。 五、評價結(jié)果 本項目立項嚴(yán)格按照規(guī)定的程序申請設(shè)立,符合國家相關(guān)法律法規(guī)、國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃和黨委政府決策,與我單位職責(zé)密切相關(guān),資金到位率與到位及時率均100%,在項目使用管理過程中嚴(yán)格按照專項使用要求,?顚S,確保資金落實到位,推動全區(qū)文化和體育工作的開展,自評分98分。 六、改進(jìn)預(yù)算管理、績效管理的意見和建議 一是穩(wěn)步推進(jìn)預(yù)算績效目標(biāo)管理,強(qiáng)化預(yù)算績效目標(biāo)申報,嚴(yán)格預(yù)算績效目標(biāo)審核; 二是全面實施績效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控管理,對項目完成進(jìn)度、階段性目標(biāo)完成情況、項目效益與預(yù)期目標(biāo)偏差情況等進(jìn)行階段性跟蹤和控制; 三是繼續(xù)加大績效評價工作力度,健全績效評價機(jī)制。 |
附件3-2
項目支出績效評價評分表
一級 指標(biāo) |
分值 |
二級 指標(biāo) |
分值 |
三級 指標(biāo) |
分值 |
具體指標(biāo) |
評價標(biāo)準(zhǔn) |
自評 得分 |
項目決策 |
20 |
項目目標(biāo) |
4 |
目標(biāo) 內(nèi)容 |
4 |
設(shè)立了項目績效目標(biāo);目標(biāo)明確;目標(biāo)細(xì)化;目標(biāo)量化 |
①設(shè)有目標(biāo)(1分) ②目標(biāo)明確(1分) ③目標(biāo)細(xì)化(1分) ④目標(biāo)量化(1分) |
4 |
決策過程 |
8 |
決策 依據(jù) |
4 |
有關(guān)法律法規(guī)的明確規(guī)定;某一經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展規(guī)劃;某部門年度工作計劃;某一實際問題和需求 |
①符合法律法規(guī)(1分) ②符合經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展規(guī)劃(1分) ③部門年度工作計劃(1分) ④針對某一實際問題和需求(1分) 以上③需提供佐證資料。 |
4 |
||
決策 程序 |
4 |
項目符合申報條件;申報、批復(fù)程序符合相關(guān)管理辦法;項目調(diào)整履行了相應(yīng)手續(xù) |
①符合申報條件(2分) ②項目申報、批復(fù)程序符合管理辦法(1分) ③項目調(diào)整履行了相應(yīng)手續(xù)(1分) |
4 |
||||
資金分配 |
8 |
分配 辦法 |
3 |
根據(jù)需要制定的相關(guān)資金管理辦法;管理辦法中有明確資金分配辦法;資金分配因素全面、合理 |
①有相應(yīng)的資金管理辦法(1分) ②辦法健全、規(guī)范(1分) ③因素全面合理(1分) 以上①需提供佐證資料。 |
3 |
||
分配 結(jié)果 |
5 |
資金分配符合相關(guān)管理辦法;分配結(jié)果公平合理 |
①符合分配辦法(2分) ②分配公平合理(3分) 此項需提供相應(yīng)的資金分配方案。 |
4.5 |
||||
項目管理 |
25 |
資金到位 |
5 |
到位率 |
3 |
實際到位/計劃到位*100% |
根據(jù)項目資金的實際到位率計算得分(3分) |
3 |
到位 時效 |
2 |
資金及時到位;若未及時到位,是否影響項目進(jìn)度 |
①到位及時(2分) ②不及時但未影響項目進(jìn)度 (1分) ③不及時并影響項目進(jìn)度(0.5分) |
2 |
||||
資金管理 |
10 |
資金 使用 |
7 |
支出依據(jù)合規(guī),無虛列項目支出情況;無截留擠占挪用情況;無超標(biāo)準(zhǔn)開支情況;無超預(yù)算情況 |
①虛列套取扣4-7分 ②依據(jù)不合規(guī)扣2分 ③截留、擠占、挪用扣3-6分 ④超標(biāo)準(zhǔn)開支扣2-5分 ⑤超預(yù)算扣2-5分 |
7 |
||
財務(wù) 管理 |
3 |
資金管理、費用支出等制度健全;制度執(zhí)行嚴(yán)格;會計核算規(guī)范 |
①財務(wù)制度健全(1分) ②嚴(yán)格執(zhí)行制度(1分) ③會計核算規(guī)范(1分) 以上①需提供佐證資料。 |
3 |
||||
項目管理 |
25 |
組織實施 |
10 |
組織 機(jī)構(gòu) |
1 |
機(jī)構(gòu)健全、分工明確 |
①機(jī)構(gòu)健全、分工明確 (1分) |
1 |
支撐 條件 |
1 |
項目實施單位是否提供或具備了必備的人員、場地和設(shè)備等條件 |
具備人員、場地、設(shè)備條件(1分) |
1 |
||||
項目 實施 |
3 |
項目按計劃開工;按計劃進(jìn)度開展;按計劃完工 |
①按計劃開工(1分) ②按計劃開展(1分) ③按計劃完工(1分) |
3 |
||||
管理 制度 |
5 |
項目管理制度健全;嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)管理制度 |
①管理制度健全(2分) ②制度執(zhí)行嚴(yán)格(3分) 以上①需提供佐證資料。 |
5 |
||||
一級 指標(biāo) |
分值 |
二級 指標(biāo) |
分值 |
三級 指標(biāo) |
分值 |
具體指標(biāo) |
評價標(biāo)準(zhǔn) |
自評 得分 |
項目績效 |
55 |
項目產(chǎn)出 |
15 |
產(chǎn)出 數(shù)量 |
5 |
目標(biāo)完成率=目標(biāo)完成數(shù)/預(yù)定目標(biāo)數(shù)×100% |
完成績效目標(biāo)100%得5分,未完成100%的同比例扣減。 |
5 |
產(chǎn)出 質(zhì)量 |
4 |
目標(biāo)完成質(zhì)量=實際達(dá)到的效果/預(yù)定目標(biāo)×100% |
項目產(chǎn)出質(zhì)量達(dá)到績效目標(biāo)100%得4分,未完成100%的同比例扣減。 |
4 |
||||
產(chǎn)出 時效 |
3 |
項目資金使用的預(yù)定目標(biāo)是否如期完成,未完成的理由是否充分 |
項目產(chǎn)出時效達(dá)到績效目標(biāo)得3分,未如期完成且無充分理由的扣3分。 |
3 |
||||
產(chǎn)出 成本 |
3 |
項目產(chǎn)出成本是否按績效目標(biāo)控制 |
項目產(chǎn)出成本按績效目標(biāo)控制得3分,未完成的,按超支比例扣減。 |
3 |
||||
項目效果 |
40 |
經(jīng)濟(jì) 效益 |
8 |
指項目對國民經(jīng)濟(jì)和區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展所帶來的直接或間接效益等 |
完成績效目標(biāo)設(shè)定的經(jīng)濟(jì)效益得8分,未完成的,按完成情況酌情扣分。 |
7.5 |
||
社會 效益 |
8 |
項目實施是否產(chǎn)生社會綜合效益 |
完成績效目標(biāo)設(shè)定的社會效益得8分,未完成的,按完成情況酌情扣分。 |
7.5 |
||||
環(huán)境 效益 |
8 |
項目實施是否對環(huán)境產(chǎn)生積極或消極影響 |
完成績效目標(biāo)設(shè)定的積極的環(huán)境效益得8分,未完成的,按完成情況酌情扣分。 |
8 |
||||
可持續(xù) 影響 |
8 |
項目實施對人、自然、資源是否帶來可持續(xù)影響 |
完成績效設(shè)定目標(biāo)的得8分,未完成的,按完成情況酌情扣分。 |
7.5 |
||||
服務(wù) 對象 滿意度 |
8 |
服務(wù)對象滿意率=項目區(qū)被調(diào)查人數(shù)中表示滿意的人數(shù)(戶數(shù))/ 被調(diào)查人數(shù)(戶數(shù))×100% |
滿意率達(dá)90%(含)以上的得8分,80%(含)-90%得6分,70%(含)-80%得4分,60%(含)-70%得2分,60%以下不得分。 |
8 |
||||
總分 |
100 |
100 |
100 |
98 |
備注:部門(單位)根據(jù)項目實際,在《項目支出績效評價指標(biāo)體系(參考樣表)》上進(jìn)一步完善、量化、細(xì)化個性指標(biāo),形成本項目的指標(biāo)體系。
附件4-1
岳陽樓區(qū)財政支出項目績效評價自評報告
評價類型:項目實施過程評價□ 項目完成結(jié)果評價☑
項目名稱: 公共文化服務(wù)體系建設(shè)
項目單位: 岳陽樓區(qū)文化旅游廣電體育局
主管部門: 岳陽樓區(qū)人民政府
評價方式:部門(單位)績效自評
評價機(jī)構(gòu):部門(單位)評價組
報告日期:2022年5月15日
岳陽樓區(qū)財政局(制)
一、項 目 基 本 概 況 |
||||||||||||||||||
項目負(fù)責(zé)人 |
魯興旺 |
聯(lián)系電話 |
0730-8183345 |
|||||||||||||||
項目地址 |
岳陽市求索西路205號 |
郵 編 |
414000 |
|||||||||||||||
項目起止時間 |
2021年 1 月起至 2021 年 12 月止 |
|||||||||||||||||
計劃安排資金 (萬元) |
80 |
實際到位資金 (萬元) |
362.17 |
實際支出 (萬元) |
362.17 |
結(jié)余 (萬元) |
||||||||||||
其中:中央財政 |
其中:中央財政 |
124.81 |
其中:中央財政 |
124.81 |
其中:中央財政 |
|||||||||||||
省財政 |
省財政 |
157.36 |
省財政 |
157.36 |
省財政 |
|||||||||||||
市財政 |
市財政 |
市財政 |
市財政 |
|||||||||||||||
區(qū)財政 |
80 |
區(qū)財政 |
區(qū)財政 |
80 |
區(qū)財政 |
|||||||||||||
其它 |
其它 |
其它 |
其它 |
|||||||||||||||
二、項目支出明細(xì)情況 |
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支出內(nèi)容 |
實際支出數(shù) |
會計憑證號 |
備注 |
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下?lián)苌鐓^(qū)公共文化建設(shè)資金 |
25 |
2月5號、12月24號 |
||||||||||||||||
文化活動及設(shè)備等添置 |
||||||||||||||||||
下?lián)芪幕^、圖書館、產(chǎn)業(yè)中心公共文化建設(shè)資金 |
171.6 |
2月11號、6月5、22號、8月31號、10月4、31號、12月14、19、24號 |
||||||||||||||||
數(shù)字文化館建設(shè) |
73.79 |
10月17、31號 |
||||||||||||||||
公共數(shù)字文化進(jìn)村入戶 |
36.8 |
6月23號 |
||||||||||||||||
公共文化廣場改造 |
41.96 |
12月23號 |
||||||||||||||||
公共文體活動 |
4.9 |
12月30號 |
||||||||||||||||
公共文化宣傳 |
8.12 |
12月24號、11月2號、3月11號 |
||||||||||||||||
支出合計 |
362.17 |
|||||||||||||||||
三、項目績效自評情況 |
||||||||||||||||||
項目績效定性目標(biāo)及實施計劃完成情況 |
預(yù) 期 目 標(biāo) |
實際完成 |
||||||||||||||||
2021年基本建成覆蓋城鄉(xiāng)現(xiàn)代公共文化服務(wù)體系,公共文化管理、運(yùn)行和保障機(jī)制進(jìn)一步完善,人民群眾基本文化權(quán)益得到保障,基本公共文化服務(wù)均等化水平穩(wěn)步提高。鄉(xiāng)街文化站全部達(dá)到三級文化站標(biāo)準(zhǔn),社區(qū)(村)綜合服務(wù)中心覆蓋率達(dá)到100%。文藝團(tuán)隊開展文藝演出500多場次,開展體育指導(dǎo)員培訓(xùn)等活動2次, |
圓滿完成各項任務(wù) |
|||||||||||||||||
項目績效定量目標(biāo)(指標(biāo))及完成情況 |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
指標(biāo)內(nèi)容 |
指標(biāo)(目標(biāo))值 |
實際完成值 |
|||||||||||||
項目產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
2021年基本建成覆蓋城鄉(xiāng)現(xiàn)代公共文化服務(wù)體系,公共文化管理、運(yùn)行和保障機(jī)制進(jìn)一步完善,人民群眾基本文化權(quán)益得到保障,基本公共文化服務(wù)均等化水平穩(wěn)步提高。鄉(xiāng)街文化站全部達(dá)到三級文化站標(biāo)準(zhǔn),社區(qū)(村)綜合服務(wù)中心覆蓋率達(dá)到100%。文藝團(tuán)隊開展文藝演出500多場次,開展體育指導(dǎo)員培訓(xùn)等活動2次。 |
100% |
完成 |
||||||||||||||
質(zhì)量指標(biāo) |
根據(jù)有關(guān)要求按質(zhì)按量完成 |
100% |
完成 |
|||||||||||||||
時效指標(biāo) |
在規(guī)定時間完成. |
按時完成 |
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成本指標(biāo) |
厲行節(jié)約,控制費用. |
5% |
完成 |
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項目效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益 指標(biāo) |
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社會效益 指標(biāo) |
構(gòu)建體現(xiàn)新時代發(fā)展趨勢、符合中國特色社會主義文化發(fā)展規(guī)律、體現(xiàn)湖南特點的現(xiàn)代公共文化服務(wù)體系,推動文旅事業(yè)和文旅產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展。 |
100% |
完成 |
|||||||||||||||
生態(tài)效益 指標(biāo) |
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服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
社會公眾滿意度達(dá)90%以上 |
≥90% |
100% |
|||||||||||||||
績效自評綜合得分 |
98 |
|||||||||||||||||
評價等次 |
優(yōu)秀 |
|||||||||||||||||
四、評價人員 |
||||||||||||||||||
姓名 |
職稱/職務(wù) |
單 位 |
簽字 |
|||||||||||||||
劉英 |
黨組成員副局長 |
岳陽樓區(qū)文旅廣體局 |
||||||||||||||||
付嬋 |
辦公室主任 |
岳陽樓區(qū)文旅廣體局 |
||||||||||||||||
任雨鴻 |
財務(wù)股股長 |
岳陽樓區(qū)文旅廣體局 |
||||||||||||||||
評價組組長(簽字): 年 月 日 |
||||||||||||||||||
項目單位意見: 項目單位負(fù)責(zé)人(簽章): 年 月 日 |
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主管部門意見: 主管部門負(fù)責(zé)人(簽章): 年 月 日 |
||||||||||||||||||
財政部門歸口業(yè)務(wù)科室意見: 財政部門歸口業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)人(簽章): 年 月 日 |
填報人(簽名): 聯(lián)系電話:
五、評價報告綜述(文字部分) 公共文化服務(wù)體系建設(shè) 2021年度專項費支出績效評價自評報告 一、項目概況 1、項目基本情況簡介 公共文化服務(wù)體系建設(shè)工作經(jīng)費,用于我區(qū)公共文化服務(wù)建設(shè)、文化活動及文化設(shè)備購置開展的經(jīng)費。 2、項目績效目標(biāo) 2021年基本建成覆蓋城鄉(xiāng)現(xiàn)代公共文化服務(wù)體系,公共文化管理、運(yùn)行和保障機(jī)制進(jìn)一步完善,人民群眾基本文化權(quán)益得到保障,基本公共文化服務(wù)均等化水平穩(wěn)步提高。鄉(xiāng)街文化站全部達(dá)到三級文化站標(biāo)準(zhǔn),社區(qū)(村)綜合服務(wù)中心覆蓋率達(dá)到100%。文藝團(tuán)隊開展文藝演出500多場次,開展體育指導(dǎo)員培訓(xùn)等活動2次。 二、項目資金使用及管理情況 1、項目資金實際使用情況分析 公共文化服務(wù)建設(shè)、文化活動及文化設(shè)備購置支出165.57萬元,下?lián)芑鶎庸参幕Y金支出196.6萬元。 2、項目資金管理情況分析 項目嚴(yán)格按照專項資金的用途和范圍,?顚S茫凑諏嶋H開支予以支付報銷。 三、項目組織實施情況 本項目列入常年預(yù)算經(jīng)費,由我單位組織實施,分管文化副局長劉英為文化活動項目負(fù)責(zé)人,主要負(fù)責(zé)科室有文藝股、文化館等,分管圖書館副局長許五星為項目負(fù)責(zé)人,主要負(fù)責(zé)科室有圖書館等。主要負(fù)責(zé)各項項目的實施和監(jiān)督,以保證如期完成各項任務(wù)。 四、項目主要績效情況分析 通過對開展文化活動及文化設(shè)備購置,免費為人民群眾提供精品文藝節(jié)目,滿足人民群眾精神生活需求,促進(jìn)人民群眾的身心健康,國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展、 社會穩(wěn)定與發(fā)展,豐富大眾文化生活與整合社會情感,提高人民的生活質(zhì)量。 五、綜合評價情況及評價結(jié)論 本項目立項嚴(yán)格按照規(guī)定的程序申請設(shè)立,符合國家相關(guān)法律法規(guī)、國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃和黨委政府決策,與我單位職責(zé)密切相關(guān),資金到位率與到位及時率均100%,在項目使用管理過程中嚴(yán)格按照專項使用要求,?顚S茫_保資金落實到位,推動全區(qū)文化和體育工作的開展。自評分98分 六、主要經(jīng)驗及做法、存在問題和建議 一是穩(wěn)步推進(jìn)預(yù)算績效目標(biāo)管理,強(qiáng)化預(yù)算績效目標(biāo)申報,嚴(yán)格預(yù)算績效目標(biāo)審核; 二是全面實施績效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控管理,對項目完成進(jìn)度、階段性目標(biāo)完成情況、項目效益與預(yù)期目標(biāo)偏差情況等進(jìn)行階段性跟蹤和控制;加強(qiáng)各項制度建設(shè)和工作力度,做好資金的專項檢查,做到事前評估、事中監(jiān)督、事后檢查驗收,確保資金不折不扣的用到實處。 三是繼續(xù)加大績效評價工作力度,健全績效評價機(jī)制。 |
附件4-2
項目支出績效評價評分表
一級 指標(biāo) |
分值 |
二級 指標(biāo) |
分值 |
三級 指標(biāo) |
分值 |
具體指標(biāo) |
評價標(biāo)準(zhǔn) |
自評 得分 |
項目決策 |
20 |
項目目標(biāo) |
4 |
目標(biāo) 內(nèi)容 |
4 |
設(shè)立了項目績效目標(biāo);目標(biāo)明確;目標(biāo)細(xì)化;目標(biāo)量化 |
①設(shè)有目標(biāo)(1分) ②目標(biāo)明確(1分) ③目標(biāo)細(xì)化(1分) ④目標(biāo)量化(1分) |
4 |
決策過程 |
8 |
決策 依據(jù) |
4 |
有關(guān)法律法規(guī)的明確規(guī)定;某一經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展規(guī)劃;某部門年度工作計劃;某一實際問題和需求 |
①符合法律法規(guī)(1分) ②符合經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展規(guī)劃(1分) ③部門年度工作計劃(1分) ④針對某一實際問題和需求(1分) 以上③需提供佐證資料。 |
4 |
||
決策 程序 |
4 |
項目符合申報條件;申報、批復(fù)程序符合相關(guān)管理辦法;項目調(diào)整履行了相應(yīng)手續(xù) |
①符合申報條件(2分) ②項目申報、批復(fù)程序符合管理辦法(1分) ③項目調(diào)整履行了相應(yīng)手續(xù)(1分) |
4 |
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資金分配 |
8 |
分配 辦法 |
3 |
根據(jù)需要制定的相關(guān)資金管理辦法;管理辦法中有明確資金分配辦法;資金分配因素全面、合理 |
①有相應(yīng)的資金管理辦法(1分) ②辦法健全、規(guī)范(1分) ③因素全面合理(1分) 以上①需提供佐證資料。 |
3 |
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分配 結(jié)果 |
5 |
資金分配符合相關(guān)管理辦法;分配結(jié)果公平合理 |
①符合分配辦法(2分) ②分配公平合理(3分) 此項需提供相應(yīng)的資金分配方案。 |
5 |
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項目管理 |
25 |
資金到位 |
5 |
到位率 |
3 |
實際到位/計劃到位*100% |
根據(jù)項目資金的實際到位率計算得分(3分) |
3 |
到位 時效 |
2 |
資金及時到位;若未及時到位,是否影響項目進(jìn)度 |
①到位及時(2分) ②不及時但未影響項目進(jìn)度 (1分) ③不及時并影響項目進(jìn)度(0.5分) |
2 |
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資金管理 |
10 |
資金 使用 |
7 |
支出依據(jù)合規(guī),無虛列項目支出情況;無截留擠占挪用情況;無超標(biāo)準(zhǔn)開支情況;無超預(yù)算情況 |
①虛列套取扣4-7分 ②依據(jù)不合規(guī)扣2分 ③截留、擠占、挪用扣3-6分 ④超標(biāo)準(zhǔn)開支扣2-5分 ⑤超預(yù)算扣2-5分 |
7 |
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財務(wù) 管理 |
3 |
資金管理、費用支出等制度健全;制度執(zhí)行嚴(yán)格;會計核算規(guī)范 |
①財務(wù)制度健全(1分) ②嚴(yán)格執(zhí)行制度(1分) ③會計核算規(guī)范(1分) 以上①需提供佐證資料。 |
3 |
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項目管理 |
25 |
組織實施 |
10 |
組織 機(jī)構(gòu) |
1 |
機(jī)構(gòu)健全、分工明確 |
①機(jī)構(gòu)健全、分工明確 (1分) |
1 |
支撐 條件 |
1 |
項目實施單位是否提供或具備了必備的人員、場地和設(shè)備等條件 |
具備人員、場地、設(shè)備條件(1分) |
1 |
||||
項目 實施 |
3 |
項目按計劃開工;按計劃進(jìn)度開展;按計劃完工 |
①按計劃開工(1分) ②按計劃開展(1分) ③按計劃完工(1分) |
3 |
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管理 制度 |
5 |
項目管理制度健全;嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)管理制度 |
①管理制度健全(2分) ②制度執(zhí)行嚴(yán)格(3分) 以上①需提供佐證資料。 |
5 |
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一級 指標(biāo) |
分值 |
二級 指標(biāo) |
分值 |
三級 指標(biāo) |
分值 |
具體指標(biāo) |
評價標(biāo)準(zhǔn) |
自評 得分 |
項目績效 |
55 |
項目產(chǎn)出 |
15 |
產(chǎn)出 數(shù)量 |
5 |
目標(biāo)完成率=目標(biāo)完成數(shù)/預(yù)定目標(biāo)數(shù)×100% |
完成績效目標(biāo)100%得5分,未完成100%的同比例扣減。 |
5 |
產(chǎn)出 質(zhì)量 |
4 |
目標(biāo)完成質(zhì)量=實際達(dá)到的效果/預(yù)定目標(biāo)×100% |
項目產(chǎn)出質(zhì)量達(dá)到績效目標(biāo)100%得4分,未完成100%的同比例扣減。 |
4 |
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產(chǎn)出 時效 |
3 |
項目資金使用的預(yù)定目標(biāo)是否如期完成,未完成的理由是否充分 |
項目產(chǎn)出時效達(dá)到績效目標(biāo)得3分,未如期完成且無充分理由的扣3分。 |
3 |
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產(chǎn)出 成本 |
3 |
項目產(chǎn)出成本是否按績效目標(biāo)控制 |
項目產(chǎn)出成本按績效目標(biāo)控制得3分,未完成的,按超支比例扣減。 |
3 |
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項目效果 |
40 |
經(jīng)濟(jì) 效益 |
8 |
指項目對國民經(jīng)濟(jì)和區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展所帶來的直接或間接效益等 |
完成績效目標(biāo)設(shè)定的經(jīng)濟(jì)效益得8分,未完成的,按完成情況酌情扣分。 |
7 |
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社會 效益 |
8 |
項目實施是否產(chǎn)生社會綜合效益 |
完成績效目標(biāo)設(shè)定的社會效益得8分,未完成的,按完成情況酌情扣分。 |
8 |
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環(huán)境 效益 |
8 |
項目實施是否對環(huán)境產(chǎn)生積極或消極影響 |
完成績效目標(biāo)設(shè)定的積極的環(huán)境效益得8分,未完成的,按完成情況酌情扣分。 |
7 |
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可持續(xù) 影響 |
8 |
項目實施對人、自然、資源是否帶來可持續(xù)影響 |
完成績效設(shè)定目標(biāo)的得8分,未完成的,按完成情況酌情扣分。 |
8 |
||||
服務(wù) 對象 滿意度 |
8 |
服務(wù)對象滿意率=項目區(qū)被調(diào)查人數(shù)中表示滿意的人數(shù)(戶數(shù))/ 被調(diào)查人數(shù)(戶數(shù))×100% |
滿意率達(dá)90%(含)以上的得8分,80%(含)-90%得6分,70%(含)-80%得4分,60%(含)-70%得2分,60%以下不得分。 |
8 |
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總分 |
100 |
100 |
100 |
98 |
備注:部門(單位)根據(jù)項目實際,在《項目支出績效評價指標(biāo)體系(參考樣表)》上進(jìn)一步完善、量化、細(xì)化個性指標(biāo),形成本項目的指標(biāo)體系。