目  錄

第一部分 2021年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

（二）機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、一般公共預算撥款支出預算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費

（二）“三公”經(jīng)費預算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

六、名詞解釋

第二部分 2021年部門預算表

1、2021年部門預算收支總表（匯總表）

2、2021年部門收入總體情況表

3、2021年部門支出總體情況表

4、2021年財政撥款收支總體情況表

5、2021年一般公共預算支出情況表(按功能科目分類)

6、2021年一般公共預算支出情況表(按政府預算經(jīng)濟分類)

7、2021年一般公共預算基本支出情況表(部門預算支出經(jīng)濟分類科目)

8、“三公”經(jīng)費支出預算表

9、2021年部門“三公”經(jīng)費預算表

10、2021年一般公共預算基本支出--工資福利支出(按部門預算經(jīng)濟分類)

11、2021年一般公共預算基本支出--工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類)

12、2021年一般公共預算基本支出--商品和服務支出(按部門預算經(jīng)濟分類)

13、2021年一般公共預算基本支出--商品和服務支出(按政府預算經(jīng)濟分類)

14、2021年一般公共預算基本支出--對個人和家庭的補助(按部門預算經(jīng)濟分類)

15、2021年一般公共預算基本支出--對個人和家庭的補助(按政府預算經(jīng)濟分類)

16、部門預算支出表

17、政府采購預算表

18、政府購買服務支出預算表

19、項目支出績效目標表

20、整體支出績效目標表

第一部分：

岳陽市岳陽樓區(qū)衛(wèi)生健康局部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

1、貫徹執(zhí)行國民健康政策及國家和省、市關于衛(wèi)生健康工作的方針政策和法律法規(guī)，組織實施全區(qū)衛(wèi)生健康政策、規(guī)劃、地方標準和技術規(guī)范。研究提出統(tǒng)籌全區(qū)衛(wèi)生健康事業(yè)戰(zhàn)略目標、發(fā)展和區(qū)域規(guī)劃，協(xié)調(diào)全區(qū)衛(wèi)生健康資源配置。落實衛(wèi)生健康基本公共服務均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。

2、協(xié)調(diào)推進全區(qū)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，研究提出全區(qū)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革政策、措施的建議。組織深化公立醫(yī)院綜合改革，推進管辦分離，健全現(xiàn)代醫(yī)院管理制度，組織實施推動衛(wèi)生健康公共服務提供主體多元化、提供方式多樣化的政策措施，提出醫(yī)療服務和藥品價格政策的建議。

3、組織落實全區(qū)疾病預防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃以及嚴重危害人民健康的公共衛(wèi)生問題的干預措施。負責衛(wèi)生應急工作，組織指導全區(qū)突發(fā)公共衛(wèi)生事件預防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援。發(fā)布突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處置信息。

4、協(xié)調(diào)落實應對人口老齡化政策措施，推進全區(qū)老年健康服務體系建設和醫(yī)養(yǎng)結合工作。

5、貫徹執(zhí)行國家藥物政策和國家基本藥物制度，開展藥品使用監(jiān)測、臨床綜合評價和短缺藥品預警。組織開展食品安全風險監(jiān)測，負責食源性疾病及與食品安全事故有關的流行病學調(diào)查。

6、負責職責范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)督管理，負責傳染病防治監(jiān)督，健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系。

7、制定全區(qū)醫(yī)療機構、醫(yī)療服務行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實施，建立醫(yī)療服務評價和監(jiān)督管理體系。會同有關部門實施衛(wèi)生健康專業(yè)技術人員資格標準。制定并組織實施醫(yī)療服務規(guī)范、標準和衛(wèi)生健康專業(yè)技術人員執(zhí)業(yè)規(guī)則、服務規(guī)范。

8、負責計劃生育管理和服務工作，開展人口監(jiān)測預警，貫徹執(zhí)行人口與家庭發(fā)展相關政策。

9、負責全區(qū)衛(wèi)生健康工作，落實基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務體系建設，加強全科醫(yī)生隊伍建設。推進衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展。

10、貫徹落實全區(qū)健康教育、健康促進和衛(wèi)生健康信息化建設等工作。

11、承擔全區(qū)重大會議與重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。

12、指導區(qū)計劃生育協(xié)會的業(yè)務工作。

13、負責本單位、本系統(tǒng)的信訪維穩(wěn)和安全生產(chǎn)工作；完成區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他任務。

14、職能轉變。區(qū)衛(wèi)健局應當牢固樹立大衛(wèi)生、大健康理念，推動實施健康樓區(qū)戰(zhàn)略，以改革創(chuàng)新為動力，以促健康、轉模式、強基層、重保障為著力點，把以治病為中心轉變到以人民健康為中心，為人民群眾提供全方位全周期健康服務。一是更加注重預防為主和健康促進，加強預防控制重大疾病工作，積極應對人口老齡化，健全健康服務體系；二是更加注重工作重心下移和資源下沉，推進衛(wèi)生健康公共資源向基層延伸、向農(nóng)村覆蓋、向邊遠地區(qū)和生活困難群眾傾斜；三是更加注重提高服務質(zhì)量和水平，推進衛(wèi)生健康基本公共服務均等化、普惠化、便捷化；四是協(xié)調(diào)推進深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，加大公立醫(yī)院改革力度，推進管辦分離，推動衛(wèi)生健康公共服務提供主體多元化、提供方式多樣化。

15、有關職責分工

（1）與區(qū)發(fā)展和改革局的有關職責分工。區(qū)衛(wèi)健局負責開展人口監(jiān)測預警工作，貫徹落實計劃生育政策和與生育相關的人口數(shù)量、素質(zhì)、結構、分布方面的政策建議，促進生育政策和相關經(jīng)濟社會政策配套銜接，落實全區(qū)人口發(fā)展規(guī)劃中的有關任務。區(qū)發(fā)展和改革局負責組織監(jiān)測和評估人口變動情況及趨勢影響，建立人口預測預報制度，開展重大決策人口影響評估，完善重大人口政策咨詢機制，研究提出全區(qū)人口發(fā)展戰(zhàn)略，擬訂人口發(fā)展規(guī)劃和人口政策，研究提出人口與經(jīng)濟、社會、資源、環(huán)境協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展，以及統(tǒng)籌促進人口長期均衡發(fā)展的政策建議。

（2）與區(qū)民政局的有關職責分工。區(qū)衛(wèi)健局負責擬訂應對人口老齡化、醫(yī)養(yǎng)結合政策措施，綜合協(xié)調(diào)、督促指導、組織推進老齡事業(yè)發(fā)展，承擔老年疾病防治、老年人醫(yī)療照護、老年人心理健康與關懷服務等老年健康工作。區(qū)民政局負責統(tǒng)籌推進、督促指導、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務工作，指導全區(qū)貫徹養(yǎng)老服務體系建設規(guī)劃、法規(guī)、政策、標準并組織實施，承擔老年人福利和特殊困難老年人救助工作。

（3）與區(qū)市場監(jiān)督管理局的有關職責分工。區(qū)衛(wèi)健局負責食品安全風險監(jiān)測工作，會同區(qū)市場監(jiān)督管理局等部門制定、實施食品安全風險監(jiān)測計劃。區(qū)衛(wèi)健局對通過食品安全風險監(jiān)測或者接到舉報發(fā)現(xiàn)食品可能存在安全隱患的，應當及時將相關信息通報區(qū)市場監(jiān)督管理局等部門，區(qū)市場監(jiān)督管理局等部門應當立即采取措施。區(qū)市場監(jiān)督管理局等部門在監(jiān)督管理工作中發(fā)現(xiàn)需要進行食品安全風險評估的，應當及時向區(qū)衛(wèi)健局提出建議。區(qū)市場監(jiān)督管理局會同區(qū)衛(wèi)健局建立重大藥品不良反應和醫(yī)療器械不良事件相互通報機制和聯(lián)合處置機制。

（4）與區(qū)醫(yī)療保障局的有關職責分工。區(qū)衛(wèi)健局、區(qū)醫(yī)療保障局等部門在醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥等方面加強制度、政策銜接，建立溝通協(xié)商機制，協(xié)同推進改革，提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。

（二）機構設置

局本級內(nèi)設辦公室18個，事業(yè)單位6個，家公立醫(yī)院、1家專科醫(yī)院，3家專業(yè)公共衛(wèi)生服務機構，14家街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心和2家衛(wèi)生院。

內(nèi)設辦公室分別是辦公室（信訪室）、愛國衛(wèi)生運動委員會辦公室、血吸蟲病防治辦公室、規(guī)劃發(fā)展股（體制改革領導小組辦公室）、衛(wèi)生應急辦公室（突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急指揮中心）、人事股、計劃財務審計股、藥物政策與基本藥物制度股、法規(guī)與綜合監(jiān)督股（行政審批股、食品安全標準與監(jiān)測股）、疾病預防控制股（區(qū)防治艾滋病工傷委員會辦公室）、職業(yè)健康股、老齡健康股、醫(yī)政醫(yī)管股、中醫(yī)藥管理股、基層衛(wèi)生健康股、科技宣傳教育股、婦幼健康股、人口監(jiān)測與家庭發(fā)展股。

所屬事業(yè)單位分別是岳陽市岳陽樓區(qū)衛(wèi)生計生綜合執(zhí)法局、岳陽市岳陽樓區(qū)衛(wèi)生健康信息中心、岳陽市岳陽樓區(qū)衛(wèi)生健康財務服務中心、岳陽市岳陽樓區(qū)計劃生育藥具服務站、岳陽市岳陽樓區(qū)病媒生物防制工作站。

所屬公立醫(yī)院是岳陽市岳陽樓區(qū)人民醫(yī)院。

所屬專科醫(yī)院是岳陽口腔醫(yī)院。

所屬專業(yè)公共衛(wèi)生服務機構分別是岳陽市岳陽樓區(qū)婦幼保健院（岳陽市岳陽樓區(qū)婦女兒童醫(yī)院）、岳陽市岳陽樓區(qū)疾病預防控制中心、岳陽市岳陽樓區(qū)血吸蟲病防治站。

所屬社區(qū)衛(wèi)生服務中心及衛(wèi)生院分別是岳陽市岳陽樓區(qū)岳陽樓街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心、東茅嶺街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心、三眼橋街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心、洛王街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心、楓橋湖街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心、五里牌街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心、站前路街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心、城陵磯街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心、奇家?guī)X街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心、呂仙亭街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心、金鶚山街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心、王家河街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心、望岳路街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心、洞庭街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心、梅溪衛(wèi)生院、郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)衛(wèi)生院。

二、部門預算單位構成

我局的二級機構預算單位實行獨立核算，納入2021年部門預算編制范圍的為岳陽樓區(qū)衛(wèi)生健康局本級。

三、部門收支總體情況

2021年部門預算即我局本級預算。我局2021年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件3、15、16、17、18、23、24表均為空。收入包括一般公共預算撥款，支出包括保障局機關基本運行的經(jīng)費，也包括衛(wèi)生健康一般行政管理事務117萬元、其他衛(wèi)生健康管理事務2350.6萬元、綜合醫(yī)院234萬元、其他專科醫(yī)院6萬元、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理500萬元、中醫(yī)藥能力建設及日常維護和修繕200萬元、社區(qū)衛(wèi)生報務中心建設2800萬元。

（一）收入預算：2021年年初預算數(shù)8564.87萬元，其中，一般公共預算撥款8564.87萬元。收入較去年增加3680.97萬元，主要原因是：工資津補貼及專項資金的調(diào)整。

（二）支出預算：2021年年初預算數(shù)8564.87萬元，其中社會保障和就業(yè)170.32萬元，衛(wèi)生健康支出8353.81萬元，住房保障40.74萬元。支出較去年增加3680.97萬元，主要原因是:基本支出增加250.37萬元，項目支出增加3430.6萬元。

四、一般公共預算撥款支出預算

2021年一般公共預算撥款支出預算8564.87萬元，其中基本支出2357.27萬元，項目支出6207.6萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年基本支出年初預算數(shù)為2357.27萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。

（二）項目支出出：2021年項目支出年初預算數(shù)為6207.6萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關業(yè)務工作經(jīng)費和運行維護經(jīng)費。其中：衛(wèi)生健康一般行政管理事務117萬元、其他衛(wèi)生健康管理事務2350.6萬元、綜合醫(yī)院234萬元、其他�？漆t(yī)院6萬元、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理500萬元、中醫(yī)藥能力建設及日常維護和修繕200萬元、社區(qū)衛(wèi)生服務中心建設2800萬元。

五、政府性基金預算支出

2021年度本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費

本部門2021年機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款61.2萬元，比上年減少13.05萬元，降低17.5%。主要原因是：公用經(jīng)費的預算壓縮和人員調(diào)整。

（二）“三公”經(jīng)費預算

本部門2021年“三公”經(jīng)費預算數(shù)18萬元，其中，公務接待費15萬元，因公出國（境）費3萬元，公務用車購置及運行費3萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費3萬元）。比上年減少10萬元，降低35%，主要原因是：公務接待經(jīng)費減少。

（三）一般性支出情況

2020年本部門會議費預算2萬元，擬召衛(wèi)生健康工作講評會議；培訓費預算1萬元，擬開展衛(wèi)生健康業(yè)務知識工作培訓班；未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

（四）政府采購情況

2020年我局政府采購預算總額5233.5萬元，其中局機關125.05萬元、社區(qū)服務中心2216.56萬元、醫(yī)院2891.89萬元。

（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至2020年12月底，本部門共有車輛1輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車1輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2021年擬新增配置車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

本部門整體支出和績效項目支出實行績效目標管理，納入2020年部門整體支出績效目標的金額為8564.87萬元，其中，基本支出2357.27萬元，項目支出6207.6萬元。

詳見文尾附表中部門預算公開表格的第19張表《整體支出績效目標表》，第20張表《項目支出績效目標表》。

六、名詞解釋

1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分

2021年岳陽市岳陽樓區(qū)衛(wèi)生健康局部門預算公開表

1、2021年部門預算收支總表（匯總表）

2、2021年部門收入總體情況表

3、2021年部門支出總體情況表

4、2021年財政撥款收支總體情況表

5、2021年一般公共預算支出情況表(按功能科目分類)

6、2021年一般公共預算支出情況表(按政府預算經(jīng)濟分類)

7、 2021年一般公共預算基本支出情況表(部門預算支出經(jīng)濟分類科目)

8、 “三公”經(jīng)費支出預算表

9、 2021年部門“三公”經(jīng)費預算表

10、 2021年一般公共預算基本支出--工資福利支出(按部門預算經(jīng)濟分類)

11、 2021年一般公共預算基本支出--工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類)

12、 2021年一般公共預算基本支出--商品和服務支出(按部門預算經(jīng)濟分類)

13、 2021年一般公共預算基本支出--商品和服務支出(按政府預算經(jīng)濟分類)

14、 2021年一般公共預算基本支出--對個人和家庭的補助(按部門預算經(jīng)濟分類)

15、 2021年一般公共預算基本支出--對個人和家庭的補助(按政府預算經(jīng)濟分類)

16、 部門預算支出表

17、 政府采購預算表

18、 政府購買服務支出預算表

19、項目支出績效目標表

20、整體支出績效目標表

2021年岳陽樓區(qū)衛(wèi)生健康局預算表.xls