岳陽(yáng)樓區(qū)審計(jì)局2016年工作報(bào)告

2016年12月12日

2016年，在區(qū)委、區(qū)政府和上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，我局認(rèn)真學(xué)習(xí)黨的十八屆五中、六中全會(huì)和習(xí)近平總書(shū)記系列重要講話精神，積極貫徹落實(shí)中央和省、市審計(jì)工作會(huì)議精神。緊緊圍繞區(qū)委區(qū)政府工作中心及年初工作安排，全面落實(shí)“圍繞中心、服務(wù)大局、突出重點(diǎn)、依法審計(jì)”的工作思路，狠抓干部隊(duì)伍建設(shè)，努力提高審計(jì)質(zhì)量和水平，依法履行審計(jì)職責(zé)，為區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會(huì)健康發(fā)展保駕護(hù)航。根據(jù)上級(jí)要求，現(xiàn)將2016年工作情況匯報(bào)如下：

一、 積極履行審計(jì)職責(zé)，圓滿完成工作任務(wù)

2016年，我局共完成審計(jì)項(xiàng)目66個(gè)，其中財(cái)政同級(jí)審、財(cái)政財(cái)務(wù)收支審計(jì)及經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)等共37個(gè)，及時(shí)查處違規(guī)及管理不規(guī)范等問(wèn)題，上繳區(qū)財(cái)政169.99萬(wàn)元；政府投資審計(jì)項(xiàng)目19個(gè)，送審金額30143.17萬(wàn)元，審定金額29475.61萬(wàn)元，核減工程造價(jià)667.56萬(wàn)元。

（一）財(cái)政審計(jì)情況。2016年3月，我局對(duì)岳陽(yáng)樓區(qū)2015年度本級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況進(jìn)行審計(jì)，并對(duì)岳陽(yáng)樓區(qū)經(jīng)濟(jì)建設(shè)投資有限公司、岳陽(yáng)樓區(qū)教育局、岳陽(yáng)樓區(qū)水務(wù)局進(jìn)行了延伸審計(jì)了。2016年，我局對(duì)區(qū)人社局、區(qū)教育局等15個(gè)行政事業(yè)單位財(cái)政財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行了審計(jì)。共出具審計(jì)報(bào)告15個(gè)，其中上區(qū)人大會(huì)評(píng)議報(bào)告2個(gè)。

（二）經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)情況。2016年，我局認(rèn)真貫徹落實(shí)中辦、國(guó)辦關(guān)于《黨政主要領(lǐng)導(dǎo)干部和國(guó)有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)規(guī)定》和《岳陽(yáng)市規(guī)范領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作“五項(xiàng)制度”》，積極推進(jìn)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。2016年，我局對(duì)區(qū)司法局、區(qū)水務(wù)局等22個(gè)主職領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任情況進(jìn)行了審計(jì)。通過(guò)審計(jì)發(fā)現(xiàn)主要存在虛增財(cái)政收入、挪用專項(xiàng)資金、擴(kuò)大開(kāi)支范圍、不合規(guī)票據(jù)入賬、虛假發(fā)票列支、向非預(yù)算單位撥款、應(yīng)計(jì)未計(jì)固定資產(chǎn)、違規(guī)集資、招待費(fèi)超支等問(wèn)題，對(duì)進(jìn)一步加強(qiáng)干部監(jiān)督起到了積極作用。

（三）政府投資審計(jì)審計(jì)情況。2016年，我局加強(qiáng)對(duì)政府固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目的審核監(jiān)管，加大政府投資效益審計(jì)力度，對(duì)全區(qū)政府投資項(xiàng)目工程審計(jì)進(jìn)行歸口管理，由固定資產(chǎn)投資審計(jì)中心集中管理、統(tǒng)一調(diào)度、全程跟蹤。2016年，我局開(kāi)展了胥家橋安置房、白楊山安置房等19個(gè)政府投資項(xiàng)目的審計(jì)，送審金額30143.17萬(wàn)元，核減工程造價(jià)667.56萬(wàn)元

（四）績(jī)效審計(jì)情況。2016年，我局高度重視績(jī)效審計(jì)工作，多次參與上級(jí)審計(jì)部門(mén)召開(kāi)的績(jī)效審計(jì)研討會(huì)、培訓(xùn)會(huì)，在全局范圍內(nèi)認(rèn)真討論，擬定開(kāi)展績(jī)效審計(jì)方式方法。目前，主要是結(jié)合預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)和經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)開(kāi)展績(jī)效審計(jì)。2016年，我局共完成績(jī)效審計(jì)項(xiàng)目5個(gè)。

（五）計(jì)算機(jī)審計(jì)情況。2016年，我局所有公文、審計(jì)項(xiàng)目都進(jìn)入OA審計(jì)管理系統(tǒng)管理，實(shí)現(xiàn)審計(jì)項(xiàng)目、審計(jì)信息全覆蓋。2016年，我局通過(guò)OA管理系統(tǒng)將37個(gè)計(jì)劃審計(jì)項(xiàng)目已全部分解到各業(yè)務(wù)股室。2016年，我局計(jì)算機(jī)審計(jì)項(xiàng)目已完成5個(gè)。

（六）其它審計(jì)（審計(jì)調(diào)查）情況。2016年，按照審計(jì)署、省市審計(jì)機(jī)關(guān)安排部署，我局對(duì)云溪區(qū)2015年年城鎮(zhèn)保障性安居工程（包括廉租住房、公共租賃住房和棚戶區(qū)改造）的投資、建設(shè)、分配、運(yùn)營(yíng)等情況進(jìn)行跟蹤審計(jì)。6月，根據(jù)市審計(jì)局要求，我局對(duì)我區(qū)2015年度城鎮(zhèn)保障性安居工程跟蹤審計(jì)有關(guān)問(wèn)題整改情況進(jìn)行審計(jì)調(diào)查，對(duì)報(bào)告中提出的問(wèn)題已全部整改到位。6至8月，省委巡視組抽調(diào)我局趙永忠同志對(duì)省高院進(jìn)行專項(xiàng)調(diào)查。8至11月，派出審計(jì)人員參加了上級(jí)審計(jì)部門(mén)組織醫(yī)保資金專項(xiàng)資金審計(jì)調(diào)查。11月，由區(qū)紀(jì)委牽頭，我局派出李曉輝等2位同志，對(duì)我區(qū)鄉(xiāng)（街）辦事處，區(qū)直各單位“三公經(jīng)費(fèi)”使用情況進(jìn)行了審計(jì)調(diào)查。

二、圍繞中心工作，服務(wù)發(fā)展大局

2016年，我們堅(jiān)持“圍繞中心工作，服務(wù)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展”的思想理念，以“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育活動(dòng)為契機(jī)，積極開(kāi)展專題教育活動(dòng)，并取得了一定成效。

（一）以“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育活動(dòng)為契機(jī)，推動(dòng)工作作風(fēng)轉(zhuǎn)變。2016年5月，按照上級(jí)文件要求，我局成立領(lǐng)導(dǎo)小組，制定《關(guān)于在全局黨員中開(kāi)展“學(xué)黨章黨規(guī)、學(xué)系列講話，做合格黨員”學(xué)習(xí)教育的實(shí)施方案》，組織全體黨員干部認(rèn)真學(xué)習(xí)了習(xí)近平總書(shū)記系列重要講話精神，落實(shí)黨章關(guān)于加強(qiáng)黨員教育管理要求。通過(guò)一系列“學(xué)”、“做”、“創(chuàng)”等活動(dòng)，著力解決一些黨員理想信念民、意識(shí)淡化、宗旨淡薄、精神不振、道德行為不端等問(wèn)題，持之以恒糾正“四風(fēng)”，繼續(xù)抓好不嚴(yán)不實(shí)突出問(wèn)題整改，推動(dòng)工作作風(fēng)不斷轉(zhuǎn)變。

（二）精準(zhǔn)扶貧下基層，為民辦實(shí)事。2016年4月，根據(jù)區(qū)扶貧辦《關(guān)于印發(fā)<岳陽(yáng)樓區(qū)2016年精準(zhǔn)扶貧實(shí)施方案>的通知》（岳樓扶發(fā)〔2015〕9號(hào)）要求，為了扎實(shí)深入推進(jìn)精準(zhǔn)扶貧工作，圓滿完成省、市、區(qū)下達(dá)的年度脫貧目標(biāo)任務(wù)，我局領(lǐng)導(dǎo)干部多次深入郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)倉(cāng)田村24戶貧困家庭，開(kāi)展精準(zhǔn)扶貧活動(dòng)。7月，開(kāi)展“七一走基層 慰問(wèn)老黨員”活動(dòng)，我局黨組副書(shū)記、副局長(zhǎng)姚曉文，黨組成員、黨支部書(shū)記潘付霞及辦公室工作人員深入到南津港、金鶚山社區(qū)，與社區(qū)居委會(huì)負(fù)責(zé)人一起上門(mén)親切慰問(wèn)了10多名優(yōu)秀老黨員、困難黨員。2016年，我局在南津港、金鶚山2個(gè)聯(lián)點(diǎn)社區(qū)開(kāi)展扶貧和文明創(chuàng)建工作，積極為居民解決實(shí)際困難，共為社區(qū)贊助經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元。

3.完成上級(jí)交辦事項(xiàng)。2016年3月，《岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)審計(jì)局主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》已經(jīng)區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)審核，區(qū)委、區(qū)人民政府批準(zhǔn)，正式發(fā)文。4月，根據(jù)區(qū)政府的統(tǒng)一部署，我局對(duì)行政權(quán)力進(jìn)行全面梳理，經(jīng)清理我局共有行政權(quán)力15項(xiàng)，其中：行政處罰3項(xiàng)、行政強(qiáng)制2項(xiàng)、行政監(jiān)督檢查10項(xiàng)。5月，在區(qū)四屆人大常委會(huì)第28次會(huì)議上，根據(jù)區(qū)人大評(píng)議工作安排，向區(qū)人大常委會(huì)匯報(bào)了區(qū)審計(jì)工作評(píng)議意見(jiàn)的整改報(bào)告情況。7月，受區(qū)政府委托，在區(qū)四屆人大常委會(huì)第28次會(huì)議上，向區(qū)人大常務(wù)委員會(huì)報(bào)告2015年度區(qū)本級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)情況。7月至8月，我局積極參加區(qū)紀(jì)委組織的兩項(xiàng)專項(xiàng)整治行動(dòng)，在全區(qū)各單位中開(kāi)展兩項(xiàng)專項(xiàng)整治督查。

三、完善監(jiān)督機(jī)制，狠抓黨風(fēng)廉政建設(shè)

廉政建設(shè)是審計(jì)工作的生命線，關(guān)系到經(jīng)濟(jì)建設(shè)目標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn)。2016年，我局認(rèn)真貫徹落實(shí)省、市、區(qū)紀(jì)委全會(huì)精神，以“兩項(xiàng)專項(xiàng)”整治行動(dòng)為基礎(chǔ)，狠抓領(lǐng)導(dǎo)班子和審計(jì)隊(duì)伍的廉政建設(shè)。

一是落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制。2016年，我局從黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制入手，制訂了《岳陽(yáng)樓區(qū)審計(jì)局黨風(fēng)廉政建設(shè)工作落實(shí)及責(zé)任分解》制度，簽訂了《岳陽(yáng)樓區(qū)審計(jì)局黨風(fēng)廉潔建設(shè)和反腐敗工作責(zé)任狀》。

二是扎實(shí)推進(jìn)兩項(xiàng)專項(xiàng)整治。2016年，我局多次召開(kāi)“雁過(guò)拔毛”式腐敗問(wèn)題和“糾四風(fēng)、治陋習(xí)”專項(xiàng)整治會(huì)議，專題組織學(xué)習(xí)《“雁過(guò)拔毛”式腐敗問(wèn)題專項(xiàng)整治實(shí)施方案》《“糾‘四風(fēng)’、治陋習(xí)”專項(xiàng)整治實(shí)施方案》，成立兩項(xiàng)專項(xiàng)整治工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定實(shí)施方案。要求黨員干部要做好自查整改，做遵規(guī)守紀(jì)的干部，對(duì)不收斂不知止的頂風(fēng)違紀(jì)行為，強(qiáng)化執(zhí)紀(jì)問(wèn)責(zé)。

三是加強(qiáng)社會(huì)力量監(jiān)督。2016年，我局從強(qiáng)化社會(huì)監(jiān)督入手，在區(qū)政府門(mén)戶網(wǎng)站上公開(kāi)向社會(huì)做出新“八不準(zhǔn)”承諾，將審計(jì)局權(quán)力運(yùn)行流程圖、審計(jì)行政處罰自由裁量權(quán)細(xì)化標(biāo)準(zhǔn)在網(wǎng)上予以公布，接受社會(huì)各界的監(jiān)督。

四是繼續(xù)堅(jiān)持審計(jì)回訪制度。2016年，我局實(shí)行審計(jì)項(xiàng)目審計(jì)回訪全覆蓋。經(jīng)局黨組會(huì)研究決定，由總審計(jì)師、紀(jì)檢組長(zhǎng)、辦公室主任組成審計(jì)回訪小組，對(duì)2016年所有審計(jì)項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)回訪，重點(diǎn)關(guān)注政府投資項(xiàng)目中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和審計(jì)人員執(zhí)行審計(jì)紀(jì)律情況。

六是積極開(kāi)展廉政教育活動(dòng)。2016年，我局組織全體干部認(rèn)真學(xué)習(xí)《中國(guó)共產(chǎn)黨廉潔自律準(zhǔn)則》、《中國(guó)共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》，組織觀看廉政教育警示片《不可觸碰的底線》。教育審計(jì)人員要經(jīng)得起考驗(yàn)，耐得住寂寞，守得住防線。要依法執(zhí)審，廉潔從審，頂?shù)米��?lái)自各方面的誘惑和壓力。

四、密切聯(lián)系群眾，加強(qiáng)基層黨組織建設(shè)

一是認(rèn)真落實(shí)“三會(huì)一課”制度。 2016年，為進(jìn)一步加強(qiáng)黨的基層組織建設(shè)，切實(shí)提高黨的組織生活質(zhì)量，嚴(yán)格落實(shí)黨建工作“三會(huì)一課”制度，我局支部召開(kāi)了14次支部會(huì)，切實(shí)肩負(fù)起加強(qiáng)黨員教育、管理和監(jiān)督的責(zé)任，不斷增強(qiáng)機(jī)關(guān)黨支部的創(chuàng)造力、凝聚力和戰(zhàn)斗力。

二是扎實(shí)推進(jìn)“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育。2016年，為深入貫徹落實(shí)習(xí)近平總書(shū)記提出的黨要管黨、從嚴(yán)治黨要求，推進(jìn)“兩學(xué)一做”教育和“巴陵先鋒先行”主題實(shí)踐活動(dòng)落到實(shí)處，我局積極開(kāi)展“兩學(xué)一做”、“學(xué)亮比做”、“四講四有”、“五爭(zhēng)五做”等活動(dòng)。通過(guò)局黨組中心學(xué)習(xí)、局長(zhǎng)和紀(jì)檢組長(zhǎng)講黨課，設(shè)置業(yè)務(wù)示范崗等活動(dòng)，進(jìn)一步促進(jìn)黨員組織生活經(jīng)常化、制度化、規(guī)范化，切實(shí)增強(qiáng)廣大黨員的身份意識(shí)、黨性意識(shí)、責(zé)任意識(shí)和宗旨意識(shí)，不斷提升基層黨組織的凝聚力和戰(zhàn)斗力。2016年，我局選派1人參加省審計(jì)廳舉辦的知識(shí)結(jié)構(gòu)調(diào)整班學(xué)習(xí)；選派１人到省審計(jì)廳參加縣區(qū)審計(jì)局局級(jí)領(lǐng)導(dǎo)培訓(xùn)班學(xué)習(xí)；１人到復(fù)旦大學(xué)學(xué)習(xí)；3人參加岳陽(yáng)市干部教育培訓(xùn)網(wǎng)絡(luò)學(xué)院培訓(xùn)班學(xué)習(xí)；全體業(yè)務(wù)人員參加審計(jì)署網(wǎng)絡(luò)學(xué)院2016年度第二期網(wǎng)絡(luò)專題培訓(xùn)；多次參與國(guó)家審計(jì)署、省審計(jì)廳、市審計(jì)局業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)和審計(jì)技能培訓(xùn)。

三積極開(kāi)展交流談心活動(dòng)。2016年，我局通過(guò)召開(kāi)民主生活會(huì)、學(xué)習(xí)心得交流會(huì)及談心等活動(dòng)，對(duì)黨員思想作風(fēng)建設(shè)方面存在的問(wèn)題開(kāi)展批評(píng)與自我批評(píng)，促進(jìn)全體干部學(xué)以立德、學(xué)以增智、學(xué)以強(qiáng)審。提高黨員干部觀察新形勢(shì)、研究新問(wèn)題和解決矛盾的能力，使思想與行動(dòng)更符合科學(xué)發(fā)展要求。

四是積極推進(jìn)黨員公開(kāi)承諾。2016年，我局黨組帶頭向全局和全社會(huì)就如何加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)、強(qiáng)化審計(jì)質(zhì)量、提升審計(jì)形象、服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展等方面作出公開(kāi)承諾；黨員干部重點(diǎn)在愛(ài)崗敬業(yè)、勤奮工作、廉潔從審、依法行政等方面作出承諾。

五、存在的問(wèn)題與不足

2016年，我局的工作雖然取得了較好的成效，但還存在一些薄弱環(huán)節(jié)：一是綜合業(yè)務(wù)水平有待提升。審計(jì)技術(shù)手段、文字表達(dá)能力有待加強(qiáng)，審計(jì)人員查找問(wèn)題、分析問(wèn)題有待加深，服務(wù)科學(xué)發(fā)展、跨越發(fā)展的能力水平有待提高。二是審計(jì)重點(diǎn)不夠突出，審計(jì)建議的宏觀性、建設(shè)性、針對(duì)性不夠強(qiáng)。三是審計(jì)工作繁重，審計(jì)人員缺少，沒(méi)有足夠時(shí)間參加業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，審計(jì)人員亟需知識(shí)更新。

六、2017年工作思路

2017年，我區(qū)審計(jì)工作在區(qū)委區(qū)政府及上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，全面學(xué)習(xí)貫徹黨的十八大、十八屆五中、六中全會(huì)和習(xí)近平總書(shū)記系列重要講話精神，大力弘揚(yáng)求真務(wù)實(shí)精神，扎扎實(shí)實(shí)，一步一個(gè)腳印，全而提高審計(jì)工作的質(zhì)量和水平，為區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會(huì)全面和諧健康發(fā)展保駕護(hù)航。

（一）深化財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)。在全面審計(jì)財(cái)政收支真實(shí)、合法、效益的基礎(chǔ)上，突出對(duì)財(cái)政收支管理、部門(mén)預(yù)算管理規(guī)范情況的審計(jì)，加大對(duì)重點(diǎn)單位的延伸審計(jì)力度，促進(jìn)政府資源配置公開(kāi)、公平和高效，推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化。

（二）加強(qiáng)民生專項(xiàng)資金審計(jì)。加強(qiáng)重點(diǎn)熱點(diǎn)項(xiàng)目審計(jì)，促進(jìn)民生民惠政策落實(shí)。民生民惠項(xiàng)目資金量大，梭蓋面廣，受益人群多，直接關(guān)系到廣大農(nóng)民的切身利益，受到廣大群眾的廣泛關(guān)注，加強(qiáng)對(duì)這些熱點(diǎn)項(xiàng)目的審計(jì)，提高資金使用的真實(shí)性、完整性、效益性，促進(jìn)政府關(guān)注民生的政策和措施落實(shí)到位。

（三）穩(wěn)步推進(jìn)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。繼續(xù)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)資任審計(jì)，把有資金分配權(quán)的部門(mén)、資金流量大的部門(mén)、重大項(xiàng)目的建設(shè)部門(mén)和重點(diǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)納入領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)資任審計(jì)的重點(diǎn)。通過(guò)審計(jì)，促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部樹(shù)立正確政績(jī)觀，增強(qiáng)一貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀的自覺(jué)性。

（四）加大政府性投資項(xiàng)目審計(jì)力度。加大對(duì)重點(diǎn)工程的全過(guò)程跟蹤審計(jì)監(jiān)督和政府投資工程竣工結(jié)算審計(jì)，把政府有限的建設(shè)資金管好用好，降低工程成本，節(jié)約政府資金，提高政府資金使用效率。