2020年岳陽市岳陽樓區(qū)審計(jì)局部門預(yù)算

目  錄

第一部分 2020年部門預(yù)算說明

第二部分 2020年部門預(yù)算表

1、2020年部門預(yù)算收支總表（匯總表）

2、2020年部門收入總體情況表

3、2020年部門支出總體情況表

4、2020年財(cái)政撥款收支總體情況表

5、2020年一般公共預(yù)算支出情況表(按功能科目分類)

6、2020年一般公共預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

7、2020年一般公共預(yù)算基本支出情況表(部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目)

8、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

9、2020年部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

10、2020年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

11、2020年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

12、2020年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

13、2020年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

14、2020年一般公共預(yù)算基本支出--對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

15、2020年一般公共預(yù)算基本支出--對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

16、部門預(yù)算支出表

17、政府采購預(yù)算表

18、政府購買服務(wù)支出預(yù)算表

19、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

20、整體支出績效目標(biāo)表

第一部分：

岳陽市岳陽樓區(qū)審計(jì)局部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

1、職能職責(zé)：

（一）貫徹執(zhí)行中央關(guān)于審計(jì)工作的方針政策和法律法規(guī)，制定并組織實(shí)施全區(qū)審計(jì)工作發(fā)展規(guī)劃和專業(yè)領(lǐng)域?qū)徲?jì)工作規(guī)劃。制定并組織實(shí)施全區(qū)年度審計(jì)計(jì)劃。對直接審計(jì)、調(diào)查和核查的事項(xiàng)依法進(jìn)行審計(jì)評價(jià)，做出審計(jì)決定或提出審計(jì)建議。

（二）負(fù)責(zé)全區(qū)審計(jì)工作。負(fù)責(zé)對全區(qū)財(cái)政收支和法律法規(guī)規(guī)定屬于審計(jì)監(jiān)督范圍的財(cái)務(wù)收支的真實(shí)、合法和效益進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，對公共資金、國有資產(chǎn)、國有資源和領(lǐng)導(dǎo)干部履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任情況進(jìn)行審計(jì)全覆蓋，對領(lǐng)導(dǎo)干部實(shí)行自然資源資產(chǎn)離任審計(jì)，對中央、省委、市委和區(qū)委、區(qū)政府有關(guān)重大政策措施貫徹落實(shí)情況進(jìn)行跟蹤審計(jì)。對審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查和核查社會(huì)審計(jì)機(jī)構(gòu)相關(guān)審計(jì)報(bào)告的結(jié)果承擔(dān)責(zé)任，并負(fù)有督促被審計(jì)單位整改的責(zé)任。

（三）向區(qū)委審計(jì)委員會(huì)提出年度區(qū)級預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況的審計(jì)報(bào)告。向區(qū)政府區(qū)長提出年度區(qū)級預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況的審計(jì)結(jié)果報(bào)告。受區(qū)政府委托向區(qū)人大常委會(huì)提出區(qū)級預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況的審計(jì)工作報(bào)告、審計(jì)查出問題的整改情況報(bào)告。向區(qū)委、區(qū)政府報(bào)告其他事項(xiàng)的審計(jì)和專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查情況及結(jié)果。依法向社會(huì)公布審計(jì)結(jié)果。向各街道（鄉(xiāng)）、區(qū)直各單位通報(bào)審計(jì)情況和審計(jì)結(jié)果。

（四）直接審計(jì)下列事項(xiàng)，出具審計(jì)報(bào)告，在法定職權(quán)范圍內(nèi)作出審計(jì)決定：

1.中央、省委、市委和區(qū)委、區(qū)政府有關(guān)重大政策措施貫徹落實(shí)情況；

2．區(qū)本級財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和其他財(cái)政收支。

3．區(qū)屬街道（鄉(xiāng)）預(yù)算執(zhí)行情況、決算和其他財(cái)政收支。

4．區(qū)直各部門、事業(yè)單位及其下屬單位預(yù)算執(zhí)行情況、決算和其他財(cái)政收支。

5．區(qū)屬國有企業(yè)和金融機(jī)構(gòu)、區(qū)屬國有資本占控股或主導(dǎo)地位的企業(yè)和金融機(jī)構(gòu)的資產(chǎn)、負(fù)債和損益情況。

6．區(qū)人民政府部門管理的和其他單位受區(qū)人民政府委托管理的社會(huì)保障基金、社會(huì)捐贈(zèng)資金以及其他有關(guān)基金、資金的財(cái)務(wù)收支。

7．區(qū)人民政府投資和以區(qū)人民政府投資為主的建設(shè)項(xiàng)目的預(yù)算執(zhí)行情況和決算。

8．區(qū)人民政府接收的國際組織和外國政府援助、貸款項(xiàng)目以及贈(zèng)款項(xiàng)目的財(cái)務(wù)收支。

9．法律、法規(guī)規(guī)定應(yīng)由區(qū)審計(jì)局審計(jì)的其他事項(xiàng)。

（五）按規(guī)定對區(qū)管領(lǐng)導(dǎo)干部及其他單位主要負(fù)責(zé)人經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)和自然資源資產(chǎn)離任審計(jì)。

（六）組織實(shí)施對國家財(cái)經(jīng)法律法規(guī)、規(guī)章、政策和宏觀調(diào)控措施執(zhí)行情況、財(cái)政預(yù)算管理及國有資產(chǎn)管理使用等與國家財(cái)政收支有關(guān)的特定事項(xiàng)的專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查。

（七）負(fù)責(zé)審計(jì)署、省審計(jì)廳、市審計(jì)局授權(quán)的審計(jì)項(xiàng)目和專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查項(xiàng)目的實(shí)施。

（八）依法檢查審計(jì)決定執(zhí)行情況，督促整改審計(jì)查出的問題，依法辦理被審計(jì)單位對審計(jì)決定提請行政復(fù)議、行政訴訟或區(qū)政府裁決中的有關(guān)事項(xiàng)。協(xié)助配合有關(guān)部門查處相關(guān)重大案件。

（九）指導(dǎo)和監(jiān)督內(nèi)部審計(jì)工作，核查社會(huì)審計(jì)機(jī)構(gòu)對依法屬于審計(jì)監(jiān)督對象的單位出具的相關(guān)審計(jì)報(bào)告。

（十）指導(dǎo)和推廣信息技術(shù)的應(yīng)用，組織實(shí)施審計(jì)管理系統(tǒng)和現(xiàn)場審計(jì)系統(tǒng)的建設(shè)。組織審計(jì)專業(yè)培訓(xùn)。

（十一）負(fù)責(zé)本單位、本系統(tǒng)的信訪維穩(wěn)和安全生產(chǎn)工作；完成區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他任務(wù)。

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室（法制股），財(cái)政金融審計(jì)股、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)股、行政事業(yè)審計(jì)股、農(nóng)業(yè)與資源環(huán)保審計(jì)股、經(jīng)貿(mào)與外資運(yùn)用審計(jì)股和重大項(xiàng)目審計(jì)股等，下設(shè)岳陽市岳陽樓區(qū)固定資產(chǎn)投資審計(jì)中心（岳陽市岳陽樓區(qū)審計(jì)信息技術(shù)管理中心）。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

我局無二級預(yù)算單位，因此，納入 2020 年部門預(yù)算編制范圍的為岳陽樓區(qū)審計(jì)局本級。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2020 年年初預(yù)算數(shù) 628.69 萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款 628.69萬元（經(jīng)費(fèi)撥款 540.69萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款88 萬元）。收入較去年增加 84.85萬元，其中經(jīng)費(fèi)撥款減少73.85萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款增加11萬元。

（二）支出預(yù)算：2020 年年初預(yù)算數(shù)628.69萬元，其中，一般公共服務(wù) 534.48萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出53.56萬元，衛(wèi)生健康支出 15.89 萬元，住房保障 24.76萬元。支出較去年增加 84.85 萬元，其中基本支出增加59.85萬元，項(xiàng)目支出減少25萬元。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2020 年一般公共預(yù)算撥款收入 628.69萬元，具體安

排情況如下：

（一）基本支出：2020 年基本支出年初預(yù)算數(shù)為420.69萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2020 年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為 208萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)和運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)。其中：行政與事業(yè)運(yùn)行20 萬元，主要用于審計(jì)事務(wù)運(yùn)行中發(fā)生的各項(xiàng)辦公費(fèi)用；投資審計(jì)100萬元，主要用于投資審計(jì)發(fā)生的外聘人員經(jīng)費(fèi)和外購審計(jì)服務(wù)；執(zhí)收成本88萬，主要用于日常工作開支。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：

2020 年局本級機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款40.5 萬元，比 2019 年預(yù)算增加3萬元，增長8%。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：

2020 年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為13 萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi) 10萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)3萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi) 0 萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) 3萬元），因公出國（境）費(fèi) 0萬元。2020 年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較 2019 年減少0.5萬元，主要是厲行節(jié)約，規(guī)范管理，進(jìn)一步壓縮三公經(jīng)費(fèi)。

3、一般性支出情況：

2020 年本部門培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算2.15萬元，主要為新進(jìn)人員參加省廳培訓(xùn)及計(jì)算機(jī)審計(jì)培訓(xùn)費(fèi)用。

4、政府采購情況：

2020 年我局政府采購預(yù)算總額75萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算15萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算60萬元。

5、國有資產(chǎn)占用使用情況說明：

截至 2019 年 12 月 31日，共有車輛1輛，為執(zhí)法公務(wù)用車。

6、預(yù)算績效目標(biāo)說明：

本部門整體支出和項(xiàng)目支出實(shí)行績效目標(biāo)管理，納入 2020 年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為628.69萬元，其中，基本支出 420.69萬元，項(xiàng)目支出208萬元。

六、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入?yún)^(qū)財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是 指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單 位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) 反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位 公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等 支出。

第二部分

2020年岳陽市岳陽樓區(qū)審計(jì)局部門預(yù)算公開表

岳陽樓區(qū)審計(jì)局2020年預(yù)算公開表.xls