2022年岳陽市岳陽樓麻布山省級森林公園管理中心部門預算
目 錄
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
（六）預算績效目標說明
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、一般公共預算收入表
4、支出總表
5、支出分類(政府預算)
6、支出分類(部門預算)
7、基本支出表
8、項目支出表
9、項目A(政府預算)
10、項目B(政府預算)
11、項目C(政府預算)
12、項目A
13、項目B
14、項目C
15、項目D
16、財政撥款收支總表
17、一般功能共預算支出表
18、工資福利(政府預算)
19、工資福利
20、個人家庭(政府預算)
21、個人家庭
22、商品服務(政府預算)
23、商品服務
24、三公
25、政府性基金
26、政府性基金(政府預算)
27、政府性基金(部門預算)
28、國有資本經(jīng)營預算
29、財政專戶管理資金
30、單位資金
31、專項清楚
32、新增資產(chǎn)配置表(存量項目)
33、采購
34、購買服務
35、情況
36、人員
37、項目支出績效目標表
38、整體績效
第一部分 部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
1、貫徹國家有關(guān)法律法規(guī)，執(zhí)行國家、省、市有關(guān)森林公園管理工作方針、政策和法規(guī)，保護和合理利用森林公園范圍內(nèi)的森林資源，制定森林公園相關(guān)項目的規(guī)劃，并組織實施。
2、貫徹國家有關(guān)法律法規(guī)，執(zhí)行國家、省、市有關(guān)森林公園管理工作方針、政策和法規(guī)，保護和合理利用森林公園范圍內(nèi)的森林資源，制定森林公園相關(guān)項目的規(guī)劃，并組織實施。
3、負責森林公園內(nèi)生態(tài)環(huán)境保護工作，防止各種性質(zhì)的破壞和污染。
4、組織開展與森林公園和森林旅游相關(guān)的公益宣傳、信息統(tǒng)計、業(yè)務培訓以及國內(nèi)外交流與合作。
5、依法對森林公園范圍內(nèi)的自然資源、景觀資源、動植物資源、森林防火安全工作進行保護和管理。
6、協(xié)助做好森林公園內(nèi)宗教事務管理和文物保護與管理工作。
7、做好森林公園景區(qū)旅游行業(yè)的管理工作。
8、做好森林公園內(nèi)游客的人身、財產(chǎn)安全保衛(wèi)和救護工作。
9、承擔區(qū)委、區(qū)人民政府和上級業(yè)務主管部門交辦的其他事項。
（二）機構(gòu)設(shè)置
岳陽樓麻布山省級森林公園管理中心現(xiàn)有人數(shù)7人，其中：在職編制人員7人。本部門內(nèi)設(shè)綜合辦公室，營林股，規(guī)劃發(fā)展股3個股室。
二、部門預算單位構(gòu)成
岳陽樓麻布山省級森林公園管理中心只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算：包括一般預算撥款、政府性基金收入、上級補助收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預算153.29萬元，其中：一般公共預算撥款收入153.29萬元。收入較去年增加28.87萬元，主要是公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，工資津補貼提標。
（二）支出預算：2022年本部門支出預算153.29萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出12.19萬元，衛(wèi)生健康支出3.54萬元，農(nóng)林水支出129.37萬元，住房保障支出8.2萬元。支出較去年增加28.87萬元，主要是公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，工資津補貼提標。
四、一般公共預算撥款支出
2022年本部門一般公共預算撥款支出預算153.29萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年本部門基本支出預算數(shù)109.82萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于工資福利支出等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2022年本部門項目支出預算43.47萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設(shè)支出等，其中：其他林業(yè)和草原支出43.47萬元，主要用于景區(qū)維護、森林防火、地質(zhì)災害防治、租賃辦公用房等方面。
五、政府性基金預算支出
2022年本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
2022年本部門機關(guān)運行經(jīng)費12.6萬元，比上年預算減少0.81萬元，比上年預算下降6.04%，主要是壓縮支出，貫徹厲行節(jié)約要求。
（二）“三公”經(jīng)費預算
2022年本部門“三公”經(jīng)費預算數(shù)為3萬元，其中，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行維護費3萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費3萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經(jīng)費預算較2021年增加2.5萬元，主要是新增一臺特種技術(shù)車輛，日常公務發(fā)生的燃料費、維修費、保險費等支出增加。
（三）一般性支出情況
2022年本部門會議費預算0萬元，未安排會議費預算；培訓費預算0萬元，未安排培訓費預算；未擬舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，預算0萬元。
（四）政府采購情況
2022年本部門政府采購預算總額139.23萬元，其中，貨物類采購預算61.73萬元；工程類采購預算20萬元；服務類采購預算57.5萬元。
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2021年12月底，本部門共有公務用車1輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2022年擬新增配置公務用車1輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車1輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（六）預算績效目標說明
本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為153.29萬元，其中，基本支出109.82萬元，項目支出43.47萬元。
七、名詞解釋
1、基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。
2、項目支出：是指在基本支出之外為完成特定行政工作任務和事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出。
3、機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
4、“三公”經(jīng)費：是指一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
5、一般性支出：是指用一般公共預算撥款安排的商品和服務支出中的辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、被裝購置費、勞務費、委托業(yè)務費、公務用車運行維護費、其他交通費用和資本性支出中的房屋建筑物購建、辦公設(shè)備購置、公務用車購置、其他交通工具購置。
第二部分 2022年部門預算表