第一部分：

岳陽樓區(qū)城市管理局2019年部門預(yù)算說明　　

一、部門基本概況

1、職能職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行國家和地方關(guān)于城市管理和城市管理行政執(zhí)法的政策、法規(guī)，擬訂規(guī)范性文件、措施，擬訂岳陽樓區(qū)城市管理、城市管理行政執(zhí)法及發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃，并負(fù)責(zé)組織實施。

（二）負(fù)責(zé)與城市管理相關(guān)單位的工作聯(lián)系；對全區(qū)相關(guān)街道（鄉(xiāng)）城市管理工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)；參與城市管理規(guī)劃設(shè)計評審和公用基礎(chǔ)工程設(shè)施規(guī)劃設(shè)計審查及竣工驗收。

（三）負(fù)責(zé)全區(qū)市政公用事業(yè)和市政管理行業(yè)的企業(yè)、社會團(tuán)體和個人的資質(zhì)管理；負(fù)責(zé)全區(qū)（除市城市管理和行政執(zhí)法局直管路段外）城市“兩車一廢”（洗車店、修車店、廢品收購店）法人的市場準(zhǔn)入審批和公用事業(yè)特許經(jīng)營管理。

（四）負(fù)責(zé)全區(qū)（除市城市管理和行政執(zhí)法局直管路段外）城市規(guī)劃范圍內(nèi)戶外廣告設(shè)置審批和管理，行使對違規(guī)設(shè)置戶外廣告行為的行政處罰權(quán)以及對破壞或殘缺等影響市容的廣告行為的行政處罰權(quán)；負(fù)責(zé)對慶典、促銷、展覽、宣傳咨詢、演出及門店門頭、招牌的裝飾裝修、亮化等活動占用道路、廣場等的管理工作。

（五）負(fù)責(zé)樓區(qū)范圍內(nèi)成建制街巷的市容秩序管理工作及煙花鞭炮禁存、禁售、禁燃等管理工作,負(fù)責(zé)岳陽樓區(qū)“大城管”督察考評工作及負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)全區(qū)燃?xì)馓卦S行業(yè)的市場準(zhǔn)入和管理及負(fù)責(zé)全區(qū)燃?xì)庀�防安全及其宣傳、教育等工作�?/p>

(六)負(fù)責(zé)本單位、本系統(tǒng)的信訪維穩(wěn)和安全生產(chǎn)工作。承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項。

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)編辦核定，樓區(qū)城市管理局機(jī)關(guān)是參公單位，我局內(nèi)設(shè)股室6個，二級非參公事業(yè)單位4個（岳陽市岳陽樓區(qū)城市管理執(zhí)法大隊、岳陽市岳陽樓區(qū)城市管理信息中心、岳陽市岳陽樓區(qū)煙花爆竹管理大隊、岳陽市岳陽樓區(qū)燃?xì)獍踩�管理辦公室），所屬二級機(jī)構(gòu)未實行獨立核算，全部納入2019年部門預(yù)算編制范圍。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

我局的二級預(yù)算單位未實行獨立核算，納入2019年部門預(yù)算編制范圍的只有岳陽樓區(qū)城市管理局本級。

三、部門收支總體情況

2019年部門預(yù)算即我局本級預(yù)算。我局2019年沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入的支出，所以公開的附件15、16、17、18、23表B、23表C、24表B、24表C均為空。收入包括一般公共預(yù)算撥款，支出包括保障局機(jī)關(guān)基本運行的經(jīng)費，也包聘請律師、辦公費、城市工作站維護(hù)費、重點執(zhí)法管理等專項經(jīng)費。

（一）收入預(yù)算：2019年年初預(yù)算數(shù)3573.82萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款3573.82萬元。收入較去年增加210.53萬元，主要原因是：工資津補(bǔ)貼提標(biāo)等。

（二）支出預(yù)算：2019年年初預(yù)算數(shù)3573.82萬元，其中，一般公共服務(wù)20萬元，社會保障和就業(yè)499.93萬元，衛(wèi)生健康支出93.08萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出2772.34萬元，住房保障支出188.47萬元。支出較去年增加210.53萬元，主要原因是:基本支出增加126.12萬元，項目支出增加84.41萬元。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2019年一般公共預(yù)算撥款收入3573.82萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2019年基本支出年初預(yù)算數(shù)為3408.82萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2019年項目支出年初預(yù)算數(shù)為165萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費和運行維護(hù)經(jīng)費。其中：重點執(zhí)法管理經(jīng)費支出120萬元，主要用于城市管理重點執(zhí)法經(jīng)費、聘請律師等方面；運行維護(hù)經(jīng)費45萬元，主要用于城市工作站維護(hù)以及機(jī)關(guān)服務(wù)、執(zhí)收成本等方面。

五、其他重要事項的情況說明

1、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費

2019年局本級機(jī)關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款462萬元，比2018年預(yù)算減少15元，下降3.14%。

2、“三公”經(jīng)費預(yù)算

2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為52.6萬元，其中，公務(wù)接待費32萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費20萬元），因公出國（境）費0萬元。2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算與2018年預(yù)算持平。　

3、政府采購情況

2019年我局政府采購預(yù)算總額471.86萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算200.86萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算271萬元。

4、國有資產(chǎn)占用使用情況說明：無國有資產(chǎn)預(yù)算。

5、預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門整體支出和績效項目支出實行績效目標(biāo)管理，納入2019年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為3573.82萬元，其中，基本支出3408.82萬元，項目支出165萬元。

六、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分：

部門預(yù)算公開的表格情況

1、部門預(yù)算收支總表

2、收入預(yù)算總表

3、非稅收入征收計劃表

4、支出預(yù)算總表

5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

6、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

7、基本支出預(yù)算明細(xì)表--工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

8、基本支出預(yù)算明細(xì)表--工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

9、基本支出預(yù)算明細(xì)表--商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

10、基本支出預(yù)算明細(xì)表--商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

11、基本支出預(yù)算明細(xì)表--對個人和家庭的補(bǔ)助(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

12、基本支出預(yù)算明細(xì)表--對個人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

13、一般公共預(yù)算撥款支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

14、一般公共預(yù)算撥款支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

15、政府性基金撥款支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

16、政府性基金撥款支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

17、納入專戶管理的非稅收入撥款支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

18、納入專戶管理的非稅收入撥款支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

19、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款支出預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

20、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

21、專項資金預(yù)算匯總表

22、項目支出預(yù)算明細(xì)表(按資金性質(zhì))

23、項目支出預(yù)算明細(xì)表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

24、項目支出預(yù)算明細(xì)表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

25、政府采購預(yù)算表

26、采購服務(wù)預(yù)算表

27、"三公"經(jīng)費表

28、整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表

29、項目支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表

2019年岳陽樓區(qū)城市管理局附件.XLS