2021年岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局部門(mén)預(yù)算

目  錄

第一部分 2021年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

一、部門(mén)基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購(gòu)情況

（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

六、名詞解釋

第二部分 2021年部門(mén)預(yù)算表

1、2021年部門(mén)預(yù)算收支總表（匯總表）

2、2021年部門(mén)收入總體情況表

3、2021年部門(mén)支出總體情況表

4、2021年財(cái)政撥款收支總體情況表

5、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按功能科目分類(lèi))

6、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

7、2021年一般公共預(yù)算基本支出情況表(部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目)

8、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

9、2021年部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

10、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

11、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

12、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

13、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

14、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

15、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

16、部門(mén)預(yù)算支出表

17、政府采購(gòu)預(yù)算表

18、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出預(yù)算表

19、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

20、整體支出績(jī)效目標(biāo)表

 

 

第一部分： 

岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

一、部門(mén)基本概況 

(一)職能職責(zé) 

1.貫徹執(zhí)行國(guó)家和地方關(guān)于城市管理和城市管理行政執(zhí)法的政策、法規(guī)，擬訂規(guī)范性文件、措施，擬訂岳陽(yáng)樓區(qū)城市管理、城市管理行政執(zhí)法及發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

2.負(fù)責(zé)與城市管理相關(guān)單位的工作聯(lián)系；對(duì)全區(qū)相關(guān)街道（鄉(xiāng)）城市管理工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)；參與城市管理規(guī)劃設(shè)計(jì)評(píng)審和公用基礎(chǔ)工程設(shè)施規(guī)劃設(shè)計(jì)審查及竣工驗(yàn)收。

3.負(fù)責(zé)全區(qū)市政公用事業(yè)和市政管理行業(yè)的企業(yè)、社會(huì)團(tuán)體和個(gè)人的資質(zhì)管理；負(fù)責(zé)全區(qū)（除市城市管理和行政執(zhí)法局直管路段外）城市“兩車(chē)一廢”（洗車(chē)店、修車(chē)店、廢品收購(gòu)店）法人的市場(chǎng)準(zhǔn)入審批和公用事業(yè)特許經(jīng)營(yíng)管理。

4.負(fù)責(zé)全區(qū)（除市城市管理和行政執(zhí)法局直管路段外）城市規(guī)劃范圍內(nèi)戶(hù)外廣告設(shè)置審批和管理，行使對(duì)違規(guī)設(shè)置戶(hù)外廣告行為的行政處罰權(quán)以及對(duì)破壞或殘缺等影響市容的廣告行為的行政處罰權(quán)；負(fù)責(zé)對(duì)慶典、促銷(xiāo)、展覽、宣傳咨詢(xún)、演出及門(mén)店門(mén)頭、招牌的裝飾裝修、亮化等活動(dòng)占用道路、廣場(chǎng)等的管理工作。

5.負(fù)責(zé)樓區(qū)范圍內(nèi)成建制街巷的市容秩序管理工作及煙花鞭炮禁存、禁售、禁燃等管理工作,負(fù)責(zé)岳陽(yáng)樓區(qū)“大城管”督察考評(píng)工作及負(fù)責(zé)全區(qū)燃?xì)馓卦S行業(yè)的市場(chǎng)準(zhǔn)入和管理及負(fù)責(zé)全區(qū)燃?xì)庀�防安全及其宣傳、教育等工作�?o:p>

6.負(fù)責(zé)本單位、本系統(tǒng)的信訪(fǎng)維穩(wěn)和安全生產(chǎn)工作。承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置 

根據(jù)編辦核定，岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局機(jī)關(guān)是參公單位，我局內(nèi)設(shè)股室6個(gè)，二級(jí)非參公事業(yè)單位4個(gè)（岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)城市管理綜合執(zhí)法大隊(duì)、岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)城市管理信息中心、岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)煙花爆竹管理大隊(duì)、岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)燃?xì)獍踩�服�?wù)中心），所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)未實(shí)行獨(dú)立核算，全部納入2021年部門(mén)預(yù)算編制范圍。 

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成 

我局的二級(jí)預(yù)算單位未實(shí)行獨(dú)立核算，納入2021年部門(mén)預(yù)算編制范圍的只有岳陽(yáng)市岳樓區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局本級(jí)。 

三、部門(mén)收支總體情況 

2021年部門(mén)預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算的匯總情況。本單位2021年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款和納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款安排的支出，所以沒(méi)有政府性基金撥款支出預(yù)算表和納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表。收入包括經(jīng)費(fèi)撥款，也包括納入預(yù)算管理的非稅收入撥款；支出包括保障單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

 

（一）收入預(yù)算：2021年年初預(yù)算數(shù)3934.56萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款3934.56萬(wàn)元。收入較去年增加163.47萬(wàn)元，主要原因是：獎(jiǎng)金撥付及提標(biāo)等。

（二）支出預(yù)算：2021年年初預(yù)算數(shù)3934.56萬(wàn)元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)453.74萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出141.8萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出3139.89萬(wàn)元，住房保障支出199.13萬(wàn)元。支出較去年增加63.47萬(wàn)元，主要原因是: 工資津補(bǔ)貼提標(biāo)等。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算 

2021年一般公共預(yù)算撥款收入3934.56萬(wàn)元，具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2021年基本支出年初預(yù)算數(shù)為3605.06萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。 其中: 工資福利支出2996.75萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出588.94萬(wàn)元，對(duì)家庭和個(gè)人的補(bǔ)助19.37萬(wàn)元。

（二）項(xiàng)目支出：2021年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為329.5萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)項(xiàng)目和人員類(lèi)項(xiàng)目。其中：運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)項(xiàng)目支出140萬(wàn)元，主要用于城市管理重點(diǎn)執(zhí)法經(jīng)費(fèi)、聘請(qǐng)律師、城市工作站維護(hù)等費(fèi)用；人員類(lèi)項(xiàng)目支出180萬(wàn)元，主要用于人員類(lèi)項(xiàng)目；執(zhí)收成本9.5萬(wàn)元，主要用于辦證等費(fèi)用。 

五、政府性基金預(yù)算支出

2021年度本部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明 

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 

2021年局本級(jí)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款588.94萬(wàn)元，比2020年預(yù)算減少54.04萬(wàn)元，下降8.4 %。主要原因是 本部門(mén)履行厲行節(jié)約。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算 

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為52萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)32萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)20萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2020年預(yù)算持平。 　

（三）一般性支出情況

本部門(mén)2021年會(huì)議費(fèi)預(yù)算10萬(wàn)元，擬召開(kāi)4次會(huì)議，人數(shù)1200人，內(nèi)容為半年工作總結(jié)會(huì)議、“七一”表彰會(huì)議、年終工作總結(jié)會(huì)議、安全生產(chǎn)會(huì)議；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，擬開(kāi)展0次培訓(xùn)，人數(shù)0人。

（四）政府采購(gòu)情況 

本部門(mén)2021年政府采購(gòu)預(yù)算總額317.5萬(wàn)元。 

（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至上一年12月底，本部門(mén)共有車(chē)輛33輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，一般公務(wù)用車(chē)6輛，其他用車(chē)27輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備無(wú)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備無(wú)。2021年擬新增配置車(chē)輛1輛，其中一般公務(wù)用車(chē)1輛，主要用于日常執(zhí)法用車(chē)，資金來(lái)源為財(cái)政撥款。新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。

（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

本部門(mén)整體支出和績(jī)效項(xiàng)目支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，納入2021年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為3934.56萬(wàn)元，其中，基本支出3605.06萬(wàn)元，項(xiàng)目支出329.5萬(wàn)元。

詳見(jiàn)文尾附表中部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格的第29張表《整體支出績(jī)效目標(biāo)表》，第30張表《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》。

六、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

 

第二部分

2021年岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓2021年岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局部門(mén)預(yù)算

目  錄

第一部分 2021年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

一、部門(mén)基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購(gòu)情況

（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

六、名詞解釋

第二部分 2021年部門(mén)預(yù)算表

1、2021年部門(mén)預(yù)算收支總表（匯總表）

2、2021年部門(mén)收入總體情況表

3、2021年部門(mén)支出總體情況表

4、2021年財(cái)政撥款收支總體情況表

5、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按功能科目分類(lèi))

6、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

7、2021年一般公共預(yù)算基本支出情況表(部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目)

19、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

20、2021年部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

21、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

22、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

23、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

24、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

25、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

26、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

27、部門(mén)預(yù)算支出表

28、政府采購(gòu)預(yù)算表

29、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出預(yù)算表

19、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

20、整體支出績(jī)效目標(biāo)表

 

 

第一部分： 

岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

一、部門(mén)基本概況 

(一)職能職責(zé) 

1.貫徹執(zhí)行國(guó)家和地方關(guān)于城市管理和城市管理行政執(zhí)法的政策、法規(guī)，擬訂規(guī)范性文件、措施，擬訂岳陽(yáng)樓區(qū)城市管理、城市管理行政執(zhí)法及發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

2.負(fù)責(zé)與城市管理相關(guān)單位的工作聯(lián)系；對(duì)全區(qū)相關(guān)街道（鄉(xiāng)）城市管理工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)；參與城市管理規(guī)劃設(shè)計(jì)評(píng)審和公用基礎(chǔ)工程設(shè)施規(guī)劃設(shè)計(jì)審查及竣工驗(yàn)收。

3.負(fù)責(zé)全區(qū)市政公用事業(yè)和市政管理行業(yè)的企業(yè)、社會(huì)團(tuán)體和個(gè)人的資質(zhì)管理；負(fù)責(zé)全區(qū)（除市城市管理和行政執(zhí)法局直管路段外）城市“兩車(chē)一廢”（洗車(chē)店、修車(chē)店、廢品收購(gòu)店）法人的市場(chǎng)準(zhǔn)入審批和公用事業(yè)特許經(jīng)營(yíng)管理。

4.負(fù)責(zé)全區(qū)（除市城市管理和行政執(zhí)法局直管路段外）城市規(guī)劃范圍內(nèi)戶(hù)外廣告設(shè)置審批和管理，行使對(duì)違規(guī)設(shè)置戶(hù)外廣告行為的行政處罰權(quán)以及對(duì)破壞或殘缺等影響市容的廣告行為的行政處罰權(quán)；負(fù)責(zé)對(duì)慶典、促銷(xiāo)、展覽、宣傳咨詢(xún)、演出及門(mén)店門(mén)頭、招牌的裝飾裝修、亮化等活動(dòng)占用道路、廣場(chǎng)等的管理工作。

5.負(fù)責(zé)樓區(qū)范圍內(nèi)成建制街巷的市容秩序管理工作及煙花鞭炮禁存、禁售、禁燃等管理工作,負(fù)責(zé)岳陽(yáng)樓區(qū)“大城管”督察考評(píng)工作及負(fù)責(zé)全區(qū)燃?xì)馓卦S行業(yè)的市場(chǎng)準(zhǔn)入和管理及負(fù)責(zé)全區(qū)燃?xì)庀�防安全及其宣傳、教育等工作�?o:p>

6.負(fù)責(zé)本單位、本系統(tǒng)的信訪(fǎng)維穩(wěn)和安全生產(chǎn)工作。承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置 

根據(jù)編辦核定，岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局機(jī)關(guān)是參公單位，我局內(nèi)設(shè)股室6個(gè)，二級(jí)非參公事業(yè)單位4個(gè)（岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)城市管理綜合執(zhí)法大隊(duì)、岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)城市管理信息中心、岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)煙花爆竹管理大隊(duì)、岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)燃?xì)獍踩�服�?wù)中心），所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)未實(shí)行獨(dú)立核算，全部納入2021年部門(mén)預(yù)算編制范圍。 

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成 

我局的二級(jí)預(yù)算單位未實(shí)行獨(dú)立核算，納入2021年部門(mén)預(yù)算編制范圍的只有岳陽(yáng)市岳樓區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局本級(jí)。 

三、部門(mén)收支總體情況 

2021年部門(mén)預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算的匯總情況。本單位2021年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款和納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款安排的支出，所以沒(méi)有政府性基金撥款支出預(yù)算表和納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表。收入包括經(jīng)費(fèi)撥款，也包括納入預(yù)算管理的非稅收入撥款；支出包括保障單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

 

（一）收入預(yù)算：2021年年初預(yù)算數(shù)3934.56萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款3934.56萬(wàn)元。收入較去年增加163.47萬(wàn)元，主要原因是：獎(jiǎng)金撥付及提標(biāo)等。

（二）支出預(yù)算：2021年年初預(yù)算數(shù)3934.56萬(wàn)元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)453.74萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出141.8萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出3139.89萬(wàn)元，住房保障支出199.13萬(wàn)元。支出較去年增加63.47萬(wàn)元，主要原因是: 工資津補(bǔ)貼提標(biāo)等。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算 

2021年一般公共預(yù)算撥款收入3934.56萬(wàn)元，具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2021年基本支出年初預(yù)算數(shù)為3605.06萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。 其中: 工資福利支出2996.75萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出588.94萬(wàn)元，對(duì)家庭和個(gè)人的補(bǔ)助19.37萬(wàn)元。

（二）項(xiàng)目支出：2021年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為329.5萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)項(xiàng)目和人員類(lèi)項(xiàng)目。其中：運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)項(xiàng)目支出140萬(wàn)元，主要用于城市管理重點(diǎn)執(zhí)法經(jīng)費(fèi)、聘請(qǐng)律師、城市工作站維護(hù)等費(fèi)用；人員類(lèi)項(xiàng)目支出180萬(wàn)元，主要用于人員類(lèi)項(xiàng)目；執(zhí)收成本9.5萬(wàn)元，主要用于辦證等費(fèi)用。 

五、政府性基金預(yù)算支出

2021年度本部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明 

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 

2021年局本級(jí)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款588.94萬(wàn)元，比2020年預(yù)算減少54.04萬(wàn)元，下降8.4 %。主要原因是 本部門(mén)履行厲行節(jié)約。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算 

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為52萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)32萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)20萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2020年預(yù)算持平。 　

（三）一般性支出情況

本部門(mén)2021年會(huì)議費(fèi)預(yù)算10萬(wàn)元，擬召開(kāi)4次會(huì)議，人數(shù)1200人，內(nèi)容為半年工作總結(jié)會(huì)議、“七一”表彰會(huì)議、年終工作總結(jié)會(huì)議、安全生產(chǎn)會(huì)議；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，擬開(kāi)展0次培訓(xùn)，人數(shù)0人。

（四）政府采購(gòu)情況 

本部門(mén)2021年政府采購(gòu)預(yù)算總額317.5萬(wàn)元。 

（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至上一年12月底，本部門(mén)共有車(chē)輛33輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，一般公務(wù)用車(chē)6輛，其他用車(chē)27輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備無(wú)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備無(wú)。2021年擬新增配置車(chē)輛1輛，其中一般公務(wù)用車(chē)1輛，主要用于日常執(zhí)法用車(chē)，資金來(lái)源為財(cái)政撥款。新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。

（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

本部門(mén)整體支出和績(jī)效項(xiàng)目支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，納入2021年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為3934.56萬(wàn)元，其中，基本支出3605.06萬(wàn)元，項(xiàng)目支出329.5萬(wàn)元。

詳見(jiàn)文尾附表中部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格的第29張表《整體支出績(jī)效目標(biāo)表》，第30張表《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》。

六、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

 

第二部分

2021年岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格

2021年岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表.xls