附件3
2023年岳陽樓區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局
績效監(jiān)控報告
根據(jù)《岳陽市岳陽樓區(qū)財政局關(guān)于開展2023年度財政資金績效運行跟蹤監(jiān)控的通知》（岳樓財績〔2023〕6號）的要求，結(jié)合區(qū)財政局有關(guān)預(yù)算績效管理規(guī)定，我局認(rèn)真按照要求積極開展2023年度財政資金績效運行跟蹤監(jiān)控工作，現(xiàn)將相關(guān)情況報告如下：
一、績效監(jiān)控工作組織實施情況
岳陽樓區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局核心職責(zé)是負(fù)責(zé)全區(qū)城市管理的綜合整治和行政執(zhí)法工作，具體包括全區(qū)戶外廣告設(shè)置審批和管理，市容環(huán)境衛(wèi)生管理，臨時占用道路、街道兩側(cè)和公共場地、臨時挖掘城市道路（包括管線、桿線）管理，商販擺賣和店外經(jīng)營管理，建筑垃圾處置和運輸管理，人行道停車管理，煙花爆竹燃放管理等行政管理職責(zé)。
根據(jù)“三定”方案，局機關(guān)下設(shè)辦公室、計財股、法制股、考評股、政工股五個內(nèi)設(shè)機構(gòu)和工會、共青團、婦委會、計生辦等常設(shè)機構(gòu)。此外，我局增設(shè)行政審批辦、黨建辦、宣教辦、督查室、停車辦、油煙整治辦、后勤管理辦、非法小廣告整治辦等業(yè)務(wù)股室，以及四個二級機構(gòu)，即：城市管理執(zhí)法大隊、煙花爆竹管理大隊、城市管理信息中心和燃?xì)獍踩⻊?wù)中心。
我局非常重視預(yù)算績效管理工作，按照區(qū)財政局關(guān)于《2023年岳陽樓區(qū)績效管理工作方案》要求，加強績效目標(biāo)管理，跟蹤績效目標(biāo)執(zhí)行，分析偏差原因，找出管理漏洞，采取有效措施，及時加以整改。按時完成2024年績效目標(biāo)申報，細(xì)化量化預(yù)算績效指標(biāo)。
我局將全部財政資金納入預(yù)算績效監(jiān)控管理，嚴(yán)格按照預(yù)算績效管理要求，以跟蹤監(jiān)控為抓手，對績效目標(biāo)實現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行進度實行“雙監(jiān)控”，分析偏離程度，找出背后原因，采取針對性措施，不斷提高我局財政資金使用效益和預(yù)算績效管理水平。
二、預(yù)算執(zhí)行進度和績效目標(biāo)運行情況
2023年1-10月，部門整體支出為4,097.66萬元，其中基本支出為3,987.66萬元，項目支出為110萬元�；局С鲋泄べY福利支出為3,279.53萬元，商品服務(wù)支出為681.14萬元，對個人和家庭的補助為26.98萬元。項目支出中業(yè)務(wù)工作經(jīng)費支出為110萬元，撫恤金支出為0元。
2023年1-10月，部門整體實際支出占預(yù)算支出4,802.49萬元的85.32%，完成率為102.39%，全年確定能按計劃完成部門整體預(yù)算支出。其中，基本支出的完成率為102.25%，項目支出的完成率為107.52%，全年確定能分別按計劃完成預(yù)算支出。撫恤金支出時點與以往年度相似，一般于每年11月或者12月全部支出完畢。
1.績效目標(biāo)實現(xiàn)程度
2023年1-10月，核心績效指標(biāo)按計劃實現(xiàn)或超額完成。持續(xù)開展市容整治行動，共開展執(zhí)法行動420次、拆除違建棚亭234個、清退亂停放車輛3700余臺、清理占道經(jīng)營攤販13343個、規(guī)范出店經(jīng)營行為10588起、引導(dǎo)攤點入市經(jīng)營3532個、收繳違規(guī)燈箱195個等；整治戶外違法違規(guī)廣告，監(jiān)督清理各類非法小廣告3676多處，全區(qū)“牛皮癬”非法小廣告得到有效管控；開展炮源清繳行動，清繳行動220余次、排查經(jīng)營門店8000余家、查獲非法儲存煙花爆竹倉庫10余個、現(xiàn)場清繳各類煙花爆竹1600余箱；持續(xù)排除燃?xì)獍踩[患，共入戶發(fā)放燃?xì)獍踩麄髻Y料6萬余份、摸底排查餐飲門店1400余戶、查處安全隱患211處、扣押非法跨區(qū)域灌裝氣瓶、報廢氣瓶和超期未檢氣瓶300余只；持續(xù)管控餐飲油煙污染，共對全區(qū)范圍內(nèi)的889家餐飲門店進行排查、下達整改通知381份、整改油煙排放管道門店245家、督促安裝油煙凈化設(shè)備門店176家、更換環(huán)保凈化燒烤爐193家、處理12345油煙擾民投訴428單；及時處理民眾關(guān)心問題，共計受理市智慧平臺下派案件34600件、12345公眾熱線平臺2120件、市長信箱98件、區(qū)“三合一”平臺356件。
2.績效目標(biāo)趨勢分析
根據(jù)1-10月績效完成情況，預(yù)計全年100%完成績效目標(biāo)。
三、存在的主要問題及原因分析
1.績效目標(biāo)設(shè)置問題
由于基本支出和項目支出中均涉及執(zhí)法經(jīng)費，執(zhí)法經(jīng)費的使用為統(tǒng)一安排，導(dǎo)致項目支出中的業(yè)務(wù)工作經(jīng)費（執(zhí)法經(jīng)費）的績效目標(biāo)與部門整體支出的部分績效目標(biāo)混同。
2.績效目標(biāo)執(zhí)行問題
我局核心職責(zé)所對應(yīng)的績效目標(biāo)得到有效執(zhí)行，但撫恤金支出的時間較晚。
四、下一步改進工作的舉措
1.將業(yè)務(wù)工作經(jīng)費聚焦到核心職責(zé)中的某項具體工作，對應(yīng)設(shè)置績效目標(biāo)，區(qū)別于部門整體支出的執(zhí)法經(jīng)費績效，以提高我局預(yù)算績效管理水平。
2.提前發(fā)放撫恤金，讓溫暖和關(guān)懷盡早送到撫恤對象。
五、其他需要說明的問題
無