2021年岳陽市岳陽樓區(qū)應(yīng)急管理局部門預(yù)算

目  錄

第一部分 2021年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

（二）機構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

（六）重點項目預(yù)算的績效目標等預(yù)算績效情況說明

七、名詞解釋

第二部分 2021年部門預(yù)算表

1、2021年部門預(yù)算收支總表（匯總表）

2、2021年部門收入總體情況表

3、2021年部門支出總體情況表

4、2021年財政撥款收支總體情況表

5、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按功能科目分類)

6、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

7、2021年一般公共預(yù)算基本支出情況表(部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目)

8、“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

9、2021年部門“三公”經(jīng)費預(yù)算表

10、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

11、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

12、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

13、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

14、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對個人和家庭的補助(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

15、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對個人和家庭的補助(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

16、部門預(yù)算支出表

17、政府采購預(yù)算表

18、政府購買服務(wù)支出預(yù)算表

19、政府性基金撥款支出預(yù)算表

20、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

21、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

22、財政支出項目預(yù)算績效目標申報表

23、部門（單位）整體支預(yù)算出績效目標申報表

24、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

第一部分：

岳陽樓區(qū)應(yīng)急管理局2021年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）、職能職責

承擔區(qū)人民政府安全生產(chǎn)委員會的日常工作；對本部門監(jiān)督的高危和行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營單位的生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援進行審查；擬定全區(qū)安全生產(chǎn)發(fā)展規(guī)劃和科技規(guī)劃，組織、指導(dǎo)安全生產(chǎn)科研成果鑒定和先進技術(shù)推廣、示范工作；依法國家法律、法規(guī)，綜合監(jiān)督管理危險化學(xué)品、非煤礦山、煙花爆竹和輕工、建材、機械、商貿(mào)等八大行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營單位的安全生產(chǎn)工作，依法組織一般生產(chǎn)安全事故的調(diào)查處理和結(jié)案辦理工作，協(xié)助上級做好較大以上事故的調(diào)查處理工作；負責指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)測檢驗工作；負責組織、指導(dǎo)全區(qū)安全生產(chǎn)宣傳、教育工作；負責安全生產(chǎn)監(jiān)督管理人員的培訓(xùn)組織、考核工作；依照法律對危險化學(xué)品、非煤礦山、煙花爆竹、有毒有害作業(yè)場所等需要審查批準或驗收的事故，進行審查、驗收和發(fā)證以及全區(qū)防汛抗旱、地質(zhì)災(zāi)害、森林防火、民政救災(zāi)等工作。

（二）、機構(gòu)設(shè)置

根據(jù)編辦核定，我局內(nèi)設(shè)9職能股室，2個二級機構(gòu)，（辦公室、協(xié)調(diào)股、�；�股、法規(guī)股、行業(yè)監(jiān)管股、煙花爆竹股與非煤礦山股、事故評估和統(tǒng)計股、政工室、應(yīng)急指揮中心，二級機構(gòu)為安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法大隊、應(yīng)急救援中心）�，F(xiàn)有在編人數(shù)50人，退休人員5人。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

我局的預(yù)算單位實行獨立核算，納入2021年部門預(yù)算編制范圍的只有岳陽樓區(qū)應(yīng)急局本級。

三、部門收支總體情況

2021年部門預(yù)算即我局本級預(yù)算。本單位2021年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出。收入包括一般公共預(yù)算撥款，支出包括保障局機關(guān)基本運行的經(jīng)費，也包括安全宣傳培訓(xùn)、打非治違及舉報線索獎勵、執(zhí)收成本等專項經(jīng)費。

（一）收入預(yù)算：2021年年初預(yù)算數(shù)1285.85萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款660.85萬元，項目支出為625萬元。收入較去年增加32.68萬元，主要原因是：人員經(jīng)費增加。

（二）支出預(yù)算：2021年年初預(yù)算數(shù)1285.85萬元，支出較去年增加67.68萬元，主要原因是:基本支出增加32.68萬元，工資績效提標。項目支出增加35萬元，安全隱患整治項目增加。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2021年一般公共預(yù)算撥款收入1285.85萬元，其中社保保障和就業(yè)支出88.69萬元，占7%。衛(wèi)生健康支出30.04萬元，占3%，住房保障支出36.34萬元，占3%，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1130.78萬元，占87%，具體安排情況如下：

（一）基本支出：

2021年基本支出年初預(yù)算數(shù)為660.85萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置及有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費和運行維護經(jīng)費。日常公用經(jīng)費。

（二）項目支出：

2021年項目支出年初預(yù)算數(shù)為625萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費。其中：基本支出660.85萬元（工資福利支出551.15萬元、一般商品和服務(wù)支出101.72萬元、對個人和家庭的補助支出7.98萬元）;項目支出625萬元，分別為：運轉(zhuǎn)類項目70萬（安全生產(chǎn)宣傳培訓(xùn)30萬，三年專項整治行動及打非治違舉報線索獎40萬）、人員類項目34萬，主要用于對個人和家庭的補助；安全生產(chǎn)500萬（安全隱患整治300萬元、應(yīng)急能力建設(shè)100萬元、安全隱患排查100萬元）；非稅執(zhí)收成本21萬元。

五、政府性基金預(yù)算支出

2021年度本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

2021年本局的機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預(yù)算撥款101.72萬元，比2020年預(yù)算有所減少，減少8.46萬元（7%）主要原因是公務(wù)接待費及培訓(xùn)經(jīng)費減少。

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算

2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為5萬元，其中，公務(wù)接待費2萬元，公務(wù)用車購置及運行費3萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費3萬元），因公出國（境）費0萬元。2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算與2020年預(yù)算減少5萬元，下降50%，主要原因：落實中央八項規(guī)定，嚴格控制三公經(jīng)費。

（三）一般性支出情況

本部門2021年會議費預(yù)算4萬元，擬召開關(guān)于全區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作會議4次，人數(shù)約為400人次，內(nèi)容為安全生產(chǎn)形勢分析研判、年初計劃、年終總結(jié)；培訓(xùn)費3萬元，用于省市安全生產(chǎn)培訓(xùn)，擬計劃10次，人數(shù)約為40人次，內(nèi)容為省市對區(qū)應(yīng)急管理系統(tǒng)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)。2021年度本單位未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

（四）政府采購情況

2021年我局政府采購預(yù)算總額180.72萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算160.92萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算14萬元，政府采購辦公耗材5.8萬元。

（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

本單位依據(jù)實際情況無國有資產(chǎn)預(yù)算，無國有資產(chǎn)占用使用情況，新增資產(chǎn)配置1.56萬元，均為通用設(shè)備。

截至上一年12月底，本單位共有車輛1輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車1輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

2021年擬報廢處置公務(wù)用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車1輛，其他用車0輛，主要用于行政執(zhí)法，資金來源為財政撥款。擬新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2021年度本單位未計劃處置或新增車輛、設(shè)備等。

（六）重點項目預(yù)算的績效目標等預(yù)算績效情況說明

本部門整體支出和績效項目支出實行績效目標管理，納入2021年部門整體支出績效目標的金額為1285.85萬元，其中，基本支出660.85萬元，項目支出625萬元。詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的第22張表《財政支出項目預(yù)算績效目標申報表》，第23張表《部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標申報表》

七、名詞解釋

1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分

2021年岳陽市岳陽樓區(qū)應(yīng)急管理局部門預(yù)算公開表（網(wǎng)址鏈接，上傳一整套部門預(yù)算表格）

岳陽樓區(qū)應(yīng)急管理局2021年部門預(yù)算公開表.xls