目錄

　　第一部分  2023年單位預算說明

　　第二部分  單位預算公開表格

　　1、收支總表

　　2、收入總表

　　3、支出總表

　　4、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）

　　5、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）

　　6、財政撥款收支總表

　　7、一般公共預算支出表

　　8、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）

　　9、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）

　　10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經(jīng)濟分類）

　　11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經(jīng)濟分類）

　　12、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（商品和服務支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）

　　13、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（商品和服務支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）

　　14、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

　　15、政府性基金預算支出表

　　16、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）

　　17、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）

　　18、國有資本經(jīng)營預算支出表

　　19、財政專戶管理資金預算支出表

　　20、省級專項資金預算匯總表

　　21、項目支出績效目標表

　　22、部門整體支出績效目標表

　　23、國有資產(chǎn)占有和使用情況表

　　24、政府采購預算表（貨物、工程采購、購買服務）

　　注：以上單位預算公開報表中，空表表示本單位無相關(guān)收支情況。

　　第一部分  2023年單位預算說明

　　一、單位基本概況

　�。ㄒ唬┞毮苈氊�

　　1、負責市場綜合監(jiān)督管理。貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)市場監(jiān)督管理的法律法規(guī)和方針政策，起草市場監(jiān)督管理有關(guān)規(guī)范性文件，擬訂并組織實施有關(guān)政策、措施。組織實施質(zhì)量強區(qū)戰(zhàn)略、食品藥品安全戰(zhàn)略、標準化戰(zhàn)略和知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略，擬訂并組織實施有關(guān)規(guī)劃，規(guī)范和維護市場秩序，營造誠實守信、公平競爭的市場環(huán)境。

　　2、負責市場主體統(tǒng)一登記注冊。指導全區(qū)各類企業(yè)、農(nóng)民專業(yè)合作社和從事經(jīng)營活動的單位、個體工商戶等市場主體的登記注冊以及食品、藥品（含中藥、民族藥，下同）、醫(yī)療器械、化妝品、計量、特種設(shè)備等行政審批工作，扶持個體、民營經(jīng)濟發(fā)展。

　　3、負責市場主體信息公示和共享機制建設(shè)。依法公示和共享有關(guān)信息，加強信用監(jiān)管，推動市場主體信用體系建設(shè)。

　　4、負責組織和實施市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法工作。貫徹落實中央和省、市關(guān)于市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法改革相關(guān)文件精神，負責推進全區(qū)市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法改革工作。負責本級市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法隊伍整合和建設(shè)。根據(jù)法律法規(guī)規(guī)定，負責和組織查處相關(guān)違法案件。統(tǒng)籌推進競爭政策實施，組織實施公平競爭審查制度。

　　5、負責監(jiān)督管理市場秩序。依法監(jiān)督管理市場交易、網(wǎng)絡商品交易及有關(guān)服務行為。組織查處價格收費違法違規(guī)、不正當競爭、違法直銷、傳銷、侵犯商標專利知識產(chǎn)權(quán)和制售假冒偽劣行為。規(guī)范商品交易市場、農(nóng)貿(mào)市場交易秩序。指導廣告業(yè)發(fā)展，監(jiān)督管理廣告活動。查處無照生產(chǎn)經(jīng)營和相關(guān)無證生產(chǎn)經(jīng)營行為。指導消費維權(quán)工作和消費環(huán)境建設(shè)。負責處理與市場監(jiān)督管理相關(guān)的舉報投訴。依法保護經(jīng)營者、消費者合法權(quán)益。

　　6、負責宏觀質(zhì)量管理。擬訂并實施質(zhì)量發(fā)展的制度措施。組織推進區(qū)域品牌建設(shè)，統(tǒng)籌質(zhì)量基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與應用，會同有關(guān)部門組織實施重大工程設(shè)備質(zhì)量監(jiān)理制度，按規(guī)定權(quán)限組織質(zhì)量事故調(diào)查，落實缺陷產(chǎn)品召回制度，監(jiān)督管理產(chǎn)品防偽工作。

　　7、負責產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理。組織實施全區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量安全風險監(jiān)控、監(jiān)督抽查工作。組織實施質(zhì)量分級制度、質(zhì)量安全追溯制度。組織實施工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可管理。

　　8、負責特種設(shè)備安全監(jiān)督管理。綜合管理特種設(shè)備安全監(jiān)察、監(jiān)督工作，監(jiān)督檢查高耗能特種設(shè)備節(jié)能標準和鍋爐環(huán)境保護標準的執(zhí)行情況。

　　9、負責食品安全監(jiān)督管理綜合協(xié)調(diào)。組織制定、實施食品安全重大政策。負責食品安全應急體系建設(shè)，組織實施重大食品安全事件應急處置和調(diào)查處理工作。建立落實食品安全重要信息直報制度。負責食品安全信息發(fā)布。承擔區(qū)食品安全委員會日常工作。

　　10、負責食品安全監(jiān)督管理。建立實施覆蓋食品生產(chǎn)、流通、消費全過程的監(jiān)督檢查制度和隱患排查治理機制，防范區(qū)域性、系統(tǒng)性食品安全風險。推行建立食品生產(chǎn)經(jīng)營者主體責任落實機制，健全食品安全追溯體系。組織開展食品安全監(jiān)督抽檢、風險監(jiān)測、核查處置和風險預警、風險交流工作。負責特殊食品監(jiān)督管理工作。負責食品安全應急體系建設(shè)，按規(guī)定權(quán)限組織指導食品安全事件應急處置和調(diào)查處理工作。

　　11、負責統(tǒng)一管理計量工作。推行法定計量單位，貫徹實施國家計量制度。管理計量器具及量值傳遞和比對工作。規(guī)范、監(jiān)督商品量和市場計量行為。

　　12、負責統(tǒng)一管理標準化工作。組織制定并實施全區(qū)標準化戰(zhàn)略和規(guī)劃，組織實施標準，依法對標準的制定、實施進行監(jiān)督。推行采用國際標準。

　　13、負責統(tǒng)一管理全區(qū)檢驗檢測工作。規(guī)范檢驗檢測市場，完善檢驗檢測體系；對檢驗檢測機構(gòu)開展年度檢查，指導檢驗檢測機構(gòu)加強能力建設(shè)。

　　14、負責統(tǒng)一管理、監(jiān)督和綜合協(xié)調(diào)認證認可工作。組織實施國家統(tǒng)一的認證認可和合格評定監(jiān)督管理制度。

　　15、負責知識產(chǎn)權(quán)監(jiān)督管理。擬定并組織實施知識產(chǎn)權(quán)創(chuàng)造、保護和運用的政策、規(guī)劃，建設(shè)完善知識產(chǎn)權(quán)保護體系、公共服務體系，實施商標執(zhí)法，促進知識產(chǎn)權(quán)創(chuàng)造和運用。

　　16、負責藥品、醫(yī)療器械和化妝品安全監(jiān)督管理。監(jiān)督實施國家和地方藥品、醫(yī)療器械和化妝品的標準、技術(shù)規(guī)范和分類管理制度。組織實施國家鼓勵藥品、醫(yī)療器械、化妝品新技術(shù)新產(chǎn)品管理和服務政策。負責開展藥品零售和使用、醫(yī)療器械經(jīng)營和使用、化妝品經(jīng)營環(huán)節(jié)的日常監(jiān)管。組織開展麻醉藥品、精神藥品、毒性藥品、放射性藥品、藥源性興奮劑、藥品類易制毒化學品相關(guān)經(jīng)營環(huán)節(jié)和使用環(huán)節(jié)監(jiān)督管理工作。推進專業(yè)化、職業(yè)化檢查員隊伍建設(shè)。

　　17、實施藥品、醫(yī)療器械和化妝品上市后風險管理。開展藥品、化妝品不良反應和醫(yī)療器械不良事件監(jiān)測、評價、處置工作。開展藥品、醫(yī)療器械和化妝品質(zhì)量抽查檢驗，監(jiān)督實施產(chǎn)品召回制度。依法承擔藥品、醫(yī)療器械和化妝品安全應急管理工作。推進全區(qū)藥品、醫(yī)療器械、化妝品安全信用體系建設(shè)。配合有關(guān)部門督促藥品、醫(yī)療器械、化妝品行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營單位做好安全生產(chǎn)工作。

　　18、負責市場監(jiān)督管理科技和信息化建設(shè)、新聞宣傳、交流與合作。

　　19、負責本單位、本系統(tǒng)的信訪維穩(wěn)和安全生產(chǎn)工作；完成區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他任務。

　�。ǘ�）機構(gòu)設(shè)置

　　岳陽市岳陽樓區(qū)市場監(jiān)管局核定行政編制132名，機關(guān)后勤服務事業(yè)編制12名。設(shè)局長1名，副局長4名，專職執(zhí)法副局長1名，總工程師1名，核定全額撥款事業(yè)編制157名（含執(zhí)法專項編制56名），為副科級法機構(gòu)，設(shè)大隊長1名，副大隊長4名（正股級）。

　　岳陽市岳陽樓區(qū)市場監(jiān)管局設(shè)立16個市場監(jiān)督管理所（副科級），分別為：東茅嶺市場監(jiān)管所、五里牌市場監(jiān)管所、站前路市場監(jiān)管所、三眼橋市場監(jiān)管所、王家河市場監(jiān)管所、奇家?guī)X市場監(jiān)管所、金鶚山市場監(jiān)管所、岳陽樓市場監(jiān)管所、望岳路市場監(jiān)管所、呂仙亭市場監(jiān)管所、洛王市場監(jiān)管所、楓橋湖市場監(jiān)管所、洞庭市場監(jiān)管所、郭鎮(zhèn)市場監(jiān)管所、城陵磯市場監(jiān)管所、梅溪市場監(jiān)管所，綜合行政執(zhí)法大隊（副科級），各市場監(jiān)管所核定所長1名（副科級），副所長共40名（正股級）。

　　1個執(zhí)法大隊：綜合行政執(zhí)法大隊；2個社團組織：岳陽市岳陽樓區(qū)消費者委員會、岳陽市岳陽樓區(qū)個體勞動者私營企業(yè)協(xié)會。

　　機關(guān)設(shè)置22個股室：1、辦公室2、政工人事股3、財務股4、政策法規(guī)股5、信用監(jiān)督管理股6、登記注冊股7、網(wǎng)絡市場監(jiān)督管理股8、科技信息化股9、廣告監(jiān)督管理股10、反不正當競爭和價格監(jiān)督檢查股11、質(zhì)量標準及計量綜合監(jiān)督管理股12、食品安全綜合協(xié)調(diào)辦公室（區(qū)食品安全委員會辦公室）13、食品生產(chǎn)安全監(jiān)督管理股14、食品經(jīng)營安全監(jiān)督管理股（酒類產(chǎn)銷管理辦公室）15、特殊食品和化妝品安全監(jiān)督管理股16、餐飲食品安全監(jiān)督管理股17、藥品及醫(yī)療器械監(jiān)督管理股18、特種設(shè)備安全監(jiān)察股19、知識產(chǎn)權(quán)保護股20、消費者權(quán)益保護股（12315投訴舉報指揮中心、岳陽樓區(qū)消費者權(quán)益保護協(xié)會辦公室）21、岳陽樓區(qū)非公黨建辦公室（岳陽樓區(qū)個體私營經(jīng)濟發(fā)展服務中心、岳陽樓區(qū)個體勞動者私營企業(yè)協(xié)會辦公室）22、督查室。

　�。ㄈ�）預算單位構(gòu)成

　　本單位下屬16個市場監(jiān)督管理所、綜合行政執(zhí)法大隊，2個社團組織，本次2023年部門預算公開范圍為本單位本級、綜合行政執(zhí)法大隊和16個市場監(jiān)督管理所構(gòu)成。不包含2個社團組織。

　　二、單位收支總體情況

　�。ㄒ唬┦杖腩A算

　　包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本單位收入預算5364.70萬元，其中，一般公共預算撥款5364.70萬元，上級補助收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬元。本單位2023年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件15-17（政府性基金預算）、18（國有資本經(jīng)營預算）、19表（財政專戶管理資金預算）均為空。收入較去年減少189.07萬元，主要因為2023年人員退休較多，基本支出預算減少。

　�。ǘ�）支出預算

　　2023年本單位支出預算5364.70萬元，其中：一般公共服務支出4342.94萬元，社會保障和就業(yè)支出586.24萬元，衛(wèi)生健康支出156.26萬元，住房保障支出279.26萬元。

　　支出較去年減少189.07萬元，其中基本支出減少211.07萬元，項目支出增加22萬元。其中基本支出較上年減少主要是因為人員退休較多，因人員變動導致工資、社保費、年終績效變動211.07萬元。項目支出增加主要是因為勞務派遣人員增加，相關(guān)開支增加22萬元。

　　三、一般公共預算撥款支出預算

　　2023年一般公共預算撥款支出預算5364.70萬元，其中， 一般公共服務支出4342.94萬元，占80.95%；社會保障和就業(yè)支出586.24萬元，占10.92%；衛(wèi)生健康支出156.26萬元，占2.91%；住房保障支出279.26萬元，占5.22%。具體安排情況如下：

　　（一）基本支出：2023年基本支出年初預算數(shù)為4668.7萬元，其中：人員經(jīng)費4164.7萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、離休費、退休費、其他對個人和家庭的補助；商品和服務支出504萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、公務接待費、工會經(jīng)費、福利費、其他商品和服務支出。

　�。ǘ�）項目支出出：2023年項目支出年初預算數(shù)為696.00萬元，其中：業(yè)務工作經(jīng)費支出606.00萬元，主要用于食品抽檢費、市場監(jiān)管專項、商事制度改革、消費者權(quán)益保護、知識產(chǎn)權(quán)保護、物價監(jiān)管、打擊傳銷等方面；勞務派遣人員工資90萬元。

　　四、政府性基金預算支出

　　2023年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件15-17（政府性基金預算）均為空。

　　五、其他重要事項的情況說明

　�。ㄒ唬�機關(guān)運行經(jīng)費

　　本單位2023年機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款504萬元，比上一年減少14.4萬元，降低2.86%。主要原因是退休人員導致人員減少，所以公用經(jīng)費減少。

　�。ǘ�）“三公”經(jīng)費預算

　　本單位2023年“三公”經(jīng)費預算數(shù)58.7萬元，其中，公務接待費2.00萬元，因公出國（境）費0.00萬元，公務用車購置及運行費56.7萬元，其中公務用車購置費0.00萬元，公務用車運行費56.7元。比上一年減少6.3萬，降低9.7%，主要原因是執(zhí)行八項規(guī)定，公務用車下調(diào)預算6.3萬元。

　　（三）一般性支出情況

　　2023年度本單位未計劃安排會議、培訓，未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

　�。ㄋ模┱�府采購情況

　　本部門2023年政府采購預算總額856.64萬元，其中工程類0.00萬元，貨物類682.84萬元，服務類173.8萬元。

　　（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

　　截至2022年12月底，本單位固定資產(chǎn)原值合計2260.5萬元，其中：土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計1283.71萬元；通用設(shè)備原值小計839.12萬元；文物和陳列品原值小計0.00萬元；圖書檔案原值小計0.00萬元；家具、用具、裝具及動植物原值小計137.67萬元。本單位無形資產(chǎn)原值合計0.00萬元。

　　截至2022年12月底，本單位共有車輛18輛，其中領(lǐng)導干部用車0輛，一般公務用車18輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

　　2023年度本單位未計劃處置或新增車輛、設(shè)備等。

　　（六）預算績效目標說明

　　本單位所有支出實行績效目標管理。納入2023年單位整體支出績效目標的金額為5364.70萬元，其中，基本支出4668.7萬元，項目支出696.00萬元，詳見文尾附表中單位預算公開表格的表22。納入2023年項目支出績效目標的項目1個，涉及項目支出的金額為696.00萬元，其中，市場監(jiān)管專項項目696.00萬元；重點績效項目1個，涉及重點績效項目支出金額為696.00萬元，其中，市場監(jiān)管專項項目696.00萬元。詳見文尾附表中單位預算公開表格的表21。

　　六、名詞解釋

　�。ㄒ唬�“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　�。ǘ�）機關(guān)運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　�。ㄈ�）財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

　�。ㄋ模┢渌�收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

　�。ㄎ澹┗�本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　�。ㄆ撸�會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。

　�。ò耍┡嘤栙M：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。

　　第二部分  單位預算公開表格

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樓區(qū)市場監(jiān)管局2023年度預算公開表.xlsx