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第一部分 2020年部門預算說明

第二部分 2020年部門預算表

1、2020年部門預算收支總表（匯總表）

2、2020年部門收入總體情況表

3、2020年部門支出總體情況表

4、2020年財政撥款收支總體情況表

5、2020年一般公共預算支出情況表(按功能科目分類)

6、2020年一般公共預算支出情況表(按政府預算經濟分類)

7、2020年一般公共預算基本支出情況表(部門預算支出經濟分類科目)

8、“三公”經費支出預算表

9、2020年部門“三公”經費預算表

10、2020年一般公共預算基本支出--工資福利支出(按部門預算經濟分類)

11、2020年一般公共預算基本支出--工資福利支出(按政府預算經濟分類)

12、2020年一般公共預算基本支出--商品和服務支出(按部門預算經濟分類)

13、2020年一般公共預算基本支出--商品和服務支出(按政府預算經濟分類)

14、2020年一般公共預算基本支出--對個人和家庭的補助(按部門預算經濟分類)

15、2020年一般公共預算基本支出--對個人和家庭的補助(按政府預算經濟分類)

16、部門預算支出表

17、政府采購預算表

18、政府購買服務支出預算表

19、項目支出績效目標表

20、整體支出績效目標表

第一部分 2020年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

1、貫徹執(zhí)行國家和省、市統計工作的方針政策和統計法律法規(guī)，研究統計制度和統計方法的改革，完成國家和省、市以及地方統計調查任務；承擔組織領導和協調全區(qū)統計工作，確保統計數據真實、準確、及時；監(jiān)督檢查統計法律法規(guī)的實施情況，查處各類統計違法行為。

2、制定并組織實施全區(qū)統計改革和統計現代化建設規(guī)劃及統計調查計劃，建立健全國民經濟核算體系和統計指標體系，組織實施本區(qū)國民經濟核算制度，核算全區(qū)地方生產總值，匯編提供國民經濟核算資料。

3、會同有關部門擬定重大區(qū)情區(qū)力普查計劃與方案，組織實施全區(qū)人口、經濟、農業(yè)等重大區(qū)情區(qū)力普查，匯總、整理和提供有關區(qū)情區(qū)力方面的統計數據。

4、收集、匯總、整理和提供全區(qū)性的基本統計資料和有關調查的統計數據，對全區(qū)國民經濟和社會發(fā)展等情況進行統計分析、統計預測和統計監(jiān)督，向區(qū)委、區(qū)人民政府及有關部門提供統計信息和咨詢建議；統一核定、管理、公布、出版全區(qū)性的基本統計資料，定期向社會公眾發(fā)布全區(qū)國民經濟和社會發(fā)展情況的統計信息。

5、依法審批或者備案地方統計調查項目和區(qū)直部門統計調查項目；加強對統計調查項目、統計標準和統計數據發(fā)布的管理；依法監(jiān)督管理涉外調查活動。

6、加強對各街道（鄉(xiāng)）和區(qū)直各部門統計工作的指導和綜合協調。

7、組織指導全區(qū)街道（鄉(xiāng)）、各部門和相關企業(yè)加強統計基層基礎工作建設；加強全區(qū)統計隊伍建設，加強統計教育、統計干部培訓，組織全區(qū)統計專業(yè)資格考試和技術職務評聘工作，對基層統計員進行考核和獎勵。

8、參與全區(qū)及各街道（鄉(xiāng)）經濟運行及政府績效綜合評價考核；負責民情民意調查工作。

9、負責本單位、本系統的信訪維穩(wěn)和安全生產工作。承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項。

（二）機構設置

現有人數26人，其中在職編制31人。岳陽樓區(qū)統計局局機關設7個內設機構分別為辦公室、法制股、綜合研究室、服務業(yè)統計股、人口社會統計股、工業(yè)能源統計股、商貿投資統計股，同時下設兩個事業(yè)機構，分別為普查中心和城鄉(xiāng)經濟調查隊。

二、部門預算單位構成

我局本級及二級站所的所有收入支出均納入2020年部門預算編制范圍。

三、部門收支總體情況

我局2020年沒有政府性基金預算撥款和國有資本經營預算收入，也沒有使用政府性基金預算撥款和國有資本經營預算收入安排的支出，所以公開的附件15、16、23、24表均為空。收入主要為一般公共預算撥款，支出包括基本支出和項目支出。

（一）收入預算：2020年年初預算數846.08萬元，其中，一般公共預算撥款846.08萬元。收入較去年增加389.18萬元，主要原因是：第七次全國人口普查等。

（二）支出預算：2020年年初預算數846.08萬元，其中，基本支出303.08萬元，項目支出543萬元。支出較去年增加389.18萬元，主要原因是:項目支出增加389.18萬元。

四、一般公共預算撥款支出預算

2020年一般公共預算撥款支出為846.08萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2020年基本支出年初預算數為303.08萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

（二）項目支出：2020年項目支出年初預算數為543萬元，是指單位為完成各項工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關業(yè)務工作經費和運行維護經費。

五、政府性基金預算支出

2020年度本部門無政府性基金安排的支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2020年我局行政運行經費一般公共預算撥款53.41萬元，比2019年預算增加 1.48 萬元，增加 2.85% 。

（二）“三公”經費預算

2020年“三公”經費預算數為10萬元，其中，公務接待費10萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2020年“三公”經費預算與2019年“三公”經費預算減少。

（三）一般性支出情況

3、2020年本部門會議費預算20萬元，擬召開第七次全國人口普查業(yè)務知識培訓會5次、人數約600人次，統計專業(yè)知識業(yè)務培訓會2次，人數約400人次。主要內容為第七次全國人口普查業(yè)務知識進行專題培訓，對各鄉(xiāng)街統計員、指導員、普查員進行輪訓；印刷費預算20萬元，擬開展第七次全國人口普查戶外廣告宣傳、印刷統計知識簡明讀本、統計年鑒、經濟動態(tài)、各類報表印刷、及日常打印、黨建、意識形態(tài)、掃黑除惡、文明創(chuàng)建等印刷資料；宣傳費預算20萬元，擬開展第七次全國人口普查戶外廣告、LED三面宣傳車及其他宣傳、全市雙超聯播大型電子顯示屏、等宣傳制作。

（四）政府采購情況

2020年我局政府采購預算總額60萬元，其中，會議費20萬元；宣傳費20萬元；印刷費20萬元。

（五）國有資產占有使用及新增資產配置情況

截止2020年5月15日，共有電腦31臺價值13.9萬元，空調13臺價值3.7萬元；2020年會議室裝修價值6.6萬元；添置空調一臺價值0.71萬元；添置辦公桌椅價值0.6萬元；辦公區(qū)裝修價值23.2萬元；

（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

本部門及二級機構整體支出和項目支出實行績效目標管理，納入2020年部門整體支出績效目標的金額為846.08萬元，其中，基本支出303.08萬元，項目支出543萬元。

六、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分 2020年部門預算表

1、2020年部門預算收支總表（匯總表）

2、2020年部門收入總體情況表

3、2020年部門支出總體情況表

4、2020年財政撥款收支總體情況表

5、2020年一般公共預算支出情況表(按功能科目分類)

6、2020年一般公共預算支出情況表(按政府預算經濟分類)

7、2020年一般公共預算基本支出情況表(部門預算支出經濟分類科目)

8、“三公”經費支出預算表

9、2020年部門“三公”經費預算表

10、2020年一般公共預算基本支出--工資福利支出(按部門預算經濟分類)

11、2020年一般公共預算基本支出--工資福利支出(按政府預算經濟分類)

12、2020年一般公共預算基本支出--商品和服務支出(按部門預算經濟分類)

13、2020年一般公共預算基本支出--商品和服務支出(按政府預算經濟分類)

14、2020年一般公共預算基本支出--對個人和家庭的補助(按部門預算經濟分類)

15、2020年一般公共預算基本支出--對個人和家庭的補助(按政府預算經濟分類)

16、部門預算支出表

17、政府采購預算表

18、政府購買服務支出預算表

19、項目支出績效目標表

20、整體支出績效目標表

2020年岳陽市岳陽樓區(qū)     統計局  （單位名）部門預算公開表（前往后臺，上傳一整套部門預算表格）2020部門預算公開-樓區(qū)統計局附件.xls