2022年岳陽市岳陽樓區(qū)統(tǒng)計局部門預(yù)算

目 錄 第一部分 2022年部門預(yù)算說明 一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機構(gòu)設(shè)置 二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 三、部門收支總體情況 四、一般公共預(yù)算撥款支出 五、政府性基金預(yù)算支出 六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明

七、名詞解釋

第二部分 2022年部門預(yù)算表

1、收支總表

2、收入總表

3、一般公共預(yù)算收入表

4、支出總表

5、支出分類(政府預(yù)算)

6、支出分類(部門預(yù)算)

7、基本支出表

8、項目支出表

9、項目A(政府預(yù)算)

10、項目B(政府預(yù)算)

11、項目C(政府預(yù)算)

12、項目A

13、項目B

14、項目C

15、項目D

16、財政撥款收支總表

17、一般功能共預(yù)算支出表

18、工資福利(政府預(yù)算)

19、工資福利

20、個人家庭(政府預(yù)算)

21、個人家庭

22、商品服務(wù)(政府預(yù)算)

23、商品服務(wù)

24、三公

25、政府性基金

26、政府性基金(政府預(yù)算)

27、政府性基金(部門預(yù)算)

28、國有資本經(jīng)營預(yù)算

29、財政專戶管理資金

30、單位資金

31、專項清楚

32、新增資產(chǎn)配置表(存量項目)

33、采購

34、購買服務(wù)

35、情況

36、人員

37、項目支出績效目標(biāo)表

38、整體績效

第一部分 部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行國家和省、市統(tǒng)計工作的方針政策和統(tǒng)計法 律法規(guī)，研究統(tǒng)計制度和統(tǒng)計方法的改革，完成國家和省、市 以及地方統(tǒng)計調(diào)查任務(wù)；承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)全區(qū)統(tǒng)計工作， 確保統(tǒng)計數(shù)據(jù)真實、準(zhǔn)確、及時；監(jiān)督檢查統(tǒng)計法律法規(guī)的實 施情況，查處各類統(tǒng)計違法行為。

2、制定并組織實施全區(qū)統(tǒng)計改革和統(tǒng)計現(xiàn)代化建設(shè)規(guī)劃 及統(tǒng)計調(diào)查計劃，建立健全國民經(jīng)濟核算體系和統(tǒng)計指標(biāo)體系

，組織實施本區(qū)國民經(jīng)濟核算制度，核算全區(qū)地方生產(chǎn)總值，

匯編提供國民經(jīng)濟核算資料。

3、會同有關(guān)部門擬定重大區(qū)情區(qū)力普查計劃與方案，組 織實施全區(qū)人口、經(jīng)濟、農(nóng)業(yè)等重大區(qū)情區(qū)力普查，匯總、整 理和提供有關(guān)區(qū)情區(qū)力方面的統(tǒng)計數(shù)據(jù)。

4、收集、匯總、整理和提供全區(qū)性的基本統(tǒng)計資料和有 關(guān)調(diào)查的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，對全區(qū)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展等情況進(jìn)行統(tǒng) 計分析、統(tǒng)計預(yù)測和統(tǒng)計監(jiān)督，向區(qū)委、區(qū)人民政府及有關(guān)部 門提供統(tǒng)計信息和咨詢建議；統(tǒng)一核定、管理、公布、出版全 區(qū)性的基本統(tǒng)計資料，定期向社會公眾發(fā)布全區(qū)國民經(jīng)濟和社 會發(fā)展情況的統(tǒng)計信息。

5、依法審批或者備案地方統(tǒng)計調(diào)查項目和區(qū)直部門統(tǒng)計 調(diào)查項目；加強對統(tǒng)計調(diào)查項目、統(tǒng)計標(biāo)準(zhǔn)和統(tǒng)計數(shù)據(jù)發(fā)布的 管理；依法監(jiān)督管理涉外調(diào)查活動。

6、組織指導(dǎo)全區(qū)街道（鄉(xiāng)）、各部門和相關(guān)企業(yè)加強統(tǒng) 計基層基礎(chǔ)工作建設(shè)；加強全區(qū)統(tǒng)計隊伍建設(shè)，加強統(tǒng)計教育

、統(tǒng)計干部培訓(xùn)，組織全區(qū)統(tǒng)計專業(yè)資格考試和技術(shù)職務(wù)評聘 工作，對基層統(tǒng)計員進(jìn)行考核和獎勵。

（二）機構(gòu)設(shè)置

現(xiàn)有人數(shù)29人，其中：公務(wù)員編制干部12人，參公事業(yè)編 制2人，事業(yè)編制職工15人。岳陽樓區(qū)統(tǒng)計局局機關(guān)設(shè)7個內(nèi)設(shè) 機構(gòu)分別為辦公室、法制股、綜合研究室、服務(wù)業(yè)統(tǒng)計股、人 口社會統(tǒng)計股、工業(yè)能源統(tǒng)計股、商貿(mào)投資統(tǒng)計股，為一級預(yù) 算單位。同時下設(shè)兩個事業(yè)機構(gòu)，分別為普查中心和城鄉(xiāng)經(jīng)濟 調(diào)查隊，未獨立核算。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

區(qū)統(tǒng)計局只有本級，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算 僅含本級預(yù)算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般預(yù)算撥款、政府性基金收入、

上級補助收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年 本部門收入預(yù)算642.39萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入64 2.39萬元。收入較去年增加14.91萬元，主要是人員經(jīng)費增加

。

（二）支出預(yù)算：2022年本部門支出預(yù)算642.39萬元，其

中，一般公共服務(wù)支出549.04萬元，社會保障和就業(yè)支出47.0 8萬元，衛(wèi)生健康支出17.22萬元，住房保障支出29.05萬元。 支出較去年增加14.91萬元，主要是人員經(jīng)費增加。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算642.39萬元， 具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù)412.39

萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生 的各項支出，包括用于工資福利支出等人員經(jīng)費以及辦公費、 印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2022年本部門項目支出預(yù)算230萬元，

主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的

支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等

，其中：一般行政管理事務(wù)230萬元，主要用于1、認(rèn)真做好調(diào) 查隊及服務(wù)業(yè)（小微企業(yè)）勞動力調(diào)查工作；2、做好聯(lián)網(wǎng)直 報平臺、名錄庫、年鑒工作；3、全面完成“四上”單位申報 工作；4、做好房地產(chǎn)企業(yè)“一套表”聯(lián)網(wǎng)直報；5、做好限額 以下零售業(yè)和餐飲業(yè)月度抽樣調(diào)查工作；6、做好調(diào)查隊及服 務(wù)業(yè)（小微企業(yè)）城居住戶抽樣調(diào)查工作；7、完成全省人口 變動情況抽樣調(diào)查工作等方面。

五、政府性基金預(yù)算支出

2022年本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

2022年本部門機關(guān)運行經(jīng)費50.4萬元，比上年預(yù)算減少0.09萬元，比上年預(yù)算下降0.18%，主要是節(jié)省日常開支。

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算

2022年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為0.5萬元，其中，公 務(wù)接待費0.5萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元（其中， 公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護費0萬元），因公出 國（境）費0萬元。2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2021年減少9.5 萬元，主要是節(jié)省開支。

（三）一般性支出情況

2022年本部門會議費預(yù)算0萬元，未安排會議費預(yù)算；培 訓(xùn)費預(yù)算0萬元，未安排培訓(xùn)費預(yù)算；無大型普查活動，預(yù)算 為0萬元。

（四）政府采購情況

2022年本部門政府采購預(yù)算總額224.41萬元，其中，貨 物類采購預(yù)算86.01萬元；工程類采購預(yù)算14萬元；服務(wù)類采 購預(yù)算124.4萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至2021年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種

專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0 臺。2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛

，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0 輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50 萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明

本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2022年部門整 體支出績效目標(biāo)的金額為642.39萬元，其中，基本支出412.39 萬元，項目支出230萬元。 

七、名詞解釋

1、基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作 任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員 經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用 經(jīng)費。

2、項目支出：是指在基本支出之外為完成特定行政工作 任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。

3、機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（包括參照公務(wù) 員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金， 包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常 維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公 用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及 其他費用。

4、“三公”經(jīng)費：是指一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接 待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中

，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù) 用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購 置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境

）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費

、食宿費等支出。