目  錄

第一部分 2021年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

（二）機構(gòu)設(shè)置

二、部門預算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、一般公共預算撥款支出預算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

（二）“三公”經(jīng)費預算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

六、名詞解釋

第二部分 2021年部門預算表

1、2021年部門預算收支總表（匯總表）

2、2021年部門收入總體情況表

3、2021年部門支出總體情況表

4、2021年財政撥款收支總體情況表

5、2021年一般公共預算支出情況表(按功能科目分類)

6、2021年一般公共預算支出情況表(按政府預算經(jīng)濟分類)

7、2021年一般公共預算基本支出情況表(部門預算支出經(jīng)濟分類科目)

8、“三公”經(jīng)費支出預算表

9、2021年部門“三公”經(jīng)費預算表

10、2021年一般公共預算基本支出--工資福利支出(按部門預算經(jīng)濟分類)

11、2021年一般公共預算基本支出--工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類)

12、2021年一般公共預算基本支出--商品和服務(wù)支出(按部門預算經(jīng)濟分類)

13、2021年一般公共預算基本支出--商品和服務(wù)支出(按政府預算經(jīng)濟分類)

14、2021年一般公共預算基本支出--對個人和家庭的補助(按部門預算經(jīng)濟分類)

15、2021年一般公共預算基本支出--對個人和家庭的補助(按政府預算經(jīng)濟分類)

16、部門預算支出表

17、政府采購預算表

18、政府購買服務(wù)支出預算表

19、整體支出績效目標表

20、項目支出績效目標表

 

 

 

第一部分：

岳陽市岳陽樓區(qū)殘疾人聯(lián)合會部門預算說明

 

一、部門基本概況

（一）職能職責

殘聯(lián)主要職責是代表殘疾人的共同利益，維護殘疾人的合法權(quán)益；團結(jié)教育殘疾人，為殘疾人服務(wù)；履行政府委托的部份行政職能、發(fā)展和管理殘疾人事業(yè)。

（二）機構(gòu)設(shè)置

根據(jù)編辦核定,機關(guān)內(nèi)設(shè)5個股室：辦公室、康復股、信訪維權(quán)股、宣教股、財務(wù)室。二級非參公事業(yè)單位2個：就業(yè)中心、康復中心。

 

 

二、部門預算單位構(gòu)成

我單位部門預算包括二級機構(gòu)預算單位岳陽樓區(qū)殘疾人康復中心。因此納入2021年部門預算編制范圍的為岳陽樓區(qū)殘聯(lián)本級及二級機構(gòu)岳陽樓區(qū)殘疾人康復中心。 

 

三、部門收支總體情況

2021年部門預算包括本級預算和所含預算單位在內(nèi)的匯總情況。本單位2021年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以沒有政府性基金撥款支出預算表和納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表。收入包括一般公共預算撥款，支出包括保障機關(guān)基本運行的經(jīng)費，也包括殘疾人專職委員工資、殘疾兒童康復救助、殘疾人證核發(fā)及管理等專項經(jīng)費。 

 

（一）收入預算

2021年初預算數(shù)538.07萬元，其中，一般公共預算撥款538.07萬元。收入較去年減少了5.36萬元，主要原因是：二級機構(gòu)減少二名編制人員導致本級單位預算減少。

 

（二）支出預算

2021年年初預算數(shù)538.07萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出503.73萬元，衛(wèi)生健康支出14.2萬元，住房保障支出20.14萬元。支出較去年減少5.36萬元，主要原因是：二級機構(gòu)減少二名編制人員導致本級單位預算減少。

其中基本支出減少0.36萬元，項目支出減少5萬元。

 

四、一般公共預算撥款支出預算

2021年一般公共預算撥款收入538.07萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出503.73萬元占93.62%，衛(wèi)生健康支出14.2萬元占2.64%，住房保障支出20.14萬元占3.74%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年基本支出年初預算數(shù)為365..07萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2021年項目支出年初預算數(shù)為173萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費。其中：殘疾兒童康復救助經(jīng)費79萬元，主要用于0-17歲殘疾兒童康復救助項目；殘疾人專職委員工資手語津貼39萬元，主要用于16個鄉(xiāng)街辦事處專職委員最低工資保障；殘疾人證核發(fā)和管理工作經(jīng)費14萬元，主要用于低保戶、建檔立卡貧困戶的殘疾評定費；殘疾人信息動態(tài)更新經(jīng)費15萬元，主要用于殘疾人每年動態(tài)數(shù)據(jù)的調(diào)查入戶、系統(tǒng)培訓、錄入工作經(jīng)費。

 

五、政府性基金預算支出

2021年度本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

本部門2021年機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款32.4萬元，比上年減少6.75萬元，降低17.24%。主要原因是：二級機構(gòu)減少二名編制人員導致本級單位機關(guān)運行經(jīng)費預算減少及公用經(jīng)費厲行節(jié)約開支。。

（二）“三公”經(jīng)費預算

本部門2021年“三公”經(jīng)費預算數(shù)6.5萬元，其中，公務(wù)接待費6.5萬元，因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元）。跟上年持平。

（三）一般性支出情況

本部門2021年培訓費預算 5萬元，擬開展全區(qū)殘疾人動態(tài)更新培訓班、培訓人數(shù)150人次，主要內(nèi)容為對全區(qū)16個辦事處殘聯(lián)理事長，100多個社區(qū)民政專干及志愿者進行殘疾人動態(tài)更新數(shù)據(jù)系統(tǒng)專題培訓。

（四）政府采購情況

本部門2021年政府采購預算總額184.79萬元，其中工程類0萬元，貨物類112.79萬元，服務(wù)類72萬元。

 

（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至上一年12月底，本部門共有車輛0輛。無國有資產(chǎn)預算。新增資產(chǎn)配置0.288萬元。

 

（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

本部門整體支出和重點項目支出實行績效目標管理，納入2021年部門整體支出預算績效目標的金額為538.07萬元，其中基本支出365.07萬元，項目支出173萬元。重點項目支出預算績效目標為殘疾兒童康復救助經(jīng)費79萬元。

詳見文尾附表中部門預算公開表格的第19張表《整體支出績效目標表》，第20張表《項目支出績效目標表》。

六、名詞解釋

1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

 

第二部分

2021年岳陽市岳陽樓區(qū) 殘疾人聯(lián)合會  部門預算公開表

1、2021年部門預算收支總表（匯總表）

2、2021年部門收入總體情況表

3、2021年部門支出總體情況表

4、2021年財政撥款收支總體情況表

5、2021年一般公共預算支出情況表(按功能科目分類)

6、2021年一般公共預算支出情況表(按政府預算經(jīng)濟分類)

7、 2021年一般公共預算基本支出情況表(部門預算支出經(jīng)濟分類科目)

8、 “三公”經(jīng)費支出預算表

9、 2021年部門“三公”經(jīng)費預算表

10、 2021年一般公共預算基本支出--工資福利支出(按部門預算經(jīng)濟分類)

11、 2021年一般公共預算基本支出--工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類)

12、 2021年一般公共預算基本支出--商品和服務(wù)支出(按部門預算經(jīng)濟分類)

13、 2021年一般公共預算基本支出--商品和服務(wù)支出(按政府預算經(jīng)濟分類)

14、 2021年一般公共預算基本支出--對個人和家庭的補助(按部門預算經(jīng)濟分類)

15、 2021年一般公共預算基本支出--對個人和家庭的補助(按政府預算經(jīng)濟分類)

16、 部門預算支出表

17、 政府采購預算表

18、 政府購買服務(wù)支出預算表

19、整體支出績效目標表

20、項目支出績效目標表

殘疾人聯(lián)合會.xls