岳陽樓區(qū)殘聯(lián)2023年度
單位預(yù)算說明
目錄
第一部分 2023年單位預(yù)算說明
第二部分 單位預(yù)算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
15、政府性基金預(yù)算支出表
16、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
18、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
19、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
20、省級專項資金預(yù)算匯總表
21、項目支出績效目標表
22、部門整體支出績效目標表
23、國有資產(chǎn)占有和使用情況表
24、政府采購預(yù)算表（貨物、工程采購、購買服務(wù)）
第一部分 2023年單位預(yù)算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責
殘聯(lián)主要職責是代表殘疾人的共同利益，維護殘疾人的合法權(quán)益；團結(jié)教育殘疾人，為殘疾人服務(wù)；履行政府委托的部份行政職能、發(fā)展和管理殘疾人事業(yè)。
（二）機構(gòu)設(shè)置
一、根據(jù)編辦核定,機關(guān)內(nèi)設(shè)5個股室：辦公室、康復(fù)股、信訪維權(quán)股、宣教股、財務(wù)室。二級非參公事業(yè)單位2個：岳陽殘疾人就業(yè)中心、岳陽市殘疾人康復(fù)中心。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
我單位部門預(yù)算包括二級機構(gòu)預(yù)算單位岳陽樓區(qū)殘疾人康復(fù)中心和岳陽殘疾人就業(yè)中心。因此納入2023年部門預(yù)算編制范圍的為岳陽樓區(qū)殘聯(lián)本級及二級機構(gòu)岳陽樓區(qū)殘疾人康復(fù)中心和岳陽殘疾人就業(yè)中心。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本單位收入預(yù)算448.37萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款448.37萬元，本單位2023年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件15-17（政府性基金預(yù)算）、18（國有資本經(jīng)營預(yù)算）、19表（財政專戶管理資金預(yù)算）均為空。”）收入較去年增加27.64萬元，主要是因為本單位新增工作人員1名及工資正常晉升。
（二）支出預(yù)算
2023年本單位支出預(yù)算448.37萬元，其中，一般公共服務(wù)0萬元，社會保障和就業(yè)支出405.11萬元，衛(wèi)生健康支出14.74萬元，住房保障支出 28.51萬元。支出較去年增加27.64萬元，其中基本支出增加27.64萬元，項目支出持平為0。其中基本支出較上年增加主要是因為本單位新增工作人員1名及工資正常晉升。無項目支出。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2023年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算448.37萬元，其中，一般公共服務(wù)支出448.37萬元，占100%；社會保障和就業(yè)支出405.11萬元，占90.35%，衛(wèi)生健康支出14.74萬元，占3.29%，住房保障支出28.51萬元，占6.36%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初預(yù)算數(shù)為405.11萬元，其中：人員經(jīng)費356.51萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金…….商品和服務(wù)支出48.6萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、公務(wù)接待費、其他商品和服務(wù)支出……。
（二）項目支出：2023年度本單位無項目預(yù)算。
四、政府性基金預(yù)算支出
2023年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件15-17（政府性基金預(yù)算）均為空。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
本單位2023年機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預(yù)算撥款48.6萬元。比上一年增加1.8萬元，增加3.85%。主要原因是新增辦公費用。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
本單位2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)2.99萬元其中，公務(wù)接待費2.99萬元，因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元，其中公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元。比上一年增加0.49萬元，增加19.6%，主要原因是本單位今年成為全國殘疾重點聯(lián)系區(qū)，新增參觀學(xué)習單位接待任務(wù)。
（三）一般性支出情況
本單位2023年度本單位未計劃安排會議、培訓(xùn)，未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
本單位2023年政府采購預(yù)算總額527.34萬元，其中工程類0萬元，貨物類527.34萬元，服務(wù)類0萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位固定資產(chǎn)原值合計2493.48萬元，其中：土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計2459.82萬元；通用設(shè)備原值小計27.28萬元；專用設(shè)備原值小計0萬元；文物和陳列品原值小計0萬元；圖書檔案原值小計0萬元；家具、用具、裝具及動植物原值小計6.38萬元。本單位無形資產(chǎn)原值合計0萬元。
本單位無公務(wù)用車。
2023年度本單位未計劃處置或新增車輛、設(shè)備等。
（六）預(yù)算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2023年單位整體支出績效目標的金額為448.37萬元，其中，基本支出448.37萬元，項目支出0萬元。
六、名詞解釋
（一）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（三）財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
（四）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
（五）基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
第二部分 單位預(yù)算公開表格