一、基本情況

殘聯(lián)主要負(fù)責(zé)發(fā)展和管理殘疾人事業(yè)，為殘疾人服務(wù)的24人，其中：在職全額編制21人；離退休 3人。

二、預(yù)算安排情況

預(yù)算總收入420.97萬元，其中：經(jīng)費(fèi)撥款241.97萬元；納入預(yù)算管理的非稅收入撥款179萬元。

預(yù)算總支出420.97萬元，其中：基本支出208.97萬元（工資福利支出169.85萬元、一般商品和服務(wù)支出23.86萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助支出15.26萬元）；項目支出33萬元。非稅執(zhí)收成本成本179萬元。

三、主要項目支出安排

安排預(yù)算內(nèi)專項經(jīng)費(fèi)33萬元，主要項目：1、三項康復(fù)、信訪4萬；2、手語津貼14萬；3、辦公場地搬遷租賃費(fèi)5萬；4、殘疾人工作專職委員10萬。

四、預(yù)算補(bǔ)充說明

1、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算，2017年年初預(yù)算數(shù)420.97萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款241.97萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入179萬元。收入較去年增加46.62萬元，主要是工資改革，工資福利收入上調(diào)。

（二）支出預(yù)算，2017年年初預(yù)算數(shù)420.97萬元，其中：工資福利支出169.85萬元，一般公共服務(wù)23.86萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出15.26萬元，項目支出33萬元，非稅執(zhí)收成本179萬元。支出較去年增加46.62  萬元，主要是工資改革，工資福利支出增加。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為  6.8 萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi) 6.8  萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)  0 萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0 萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) 0萬元），因公出國（境）費(fèi)  0  萬元。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2016年減少   3 萬元，主要是取消了2臺公務(wù)用車的開支。