一、基本情況

康復中心主要負責殘疾人康復、托養(yǎng)工作�，F(xiàn)有人數(shù)15人，其中：在職全額編制9人；離退休6 人。

二、預算安排情況

預算總收入98.8萬元，其中：經(jīng)費撥款98.8萬元。

預算總支出98.8萬元，其中：基本支出86.8萬元（工資福利支出69.24萬元、一般商品和服務支出7.73萬元、對個人和家庭的補助支出9.83萬元）；項目支出12萬元。

三、主要項目支出安排

安排預算內(nèi)專項經(jīng)費12萬元，主要項目：1、精神病防治經(jīng)費12萬。

四、預算補充說明

1、部門收支總體情況

（一）收入預算，2017年年初預算數(shù)98.8萬元，其中，一般公共預算撥款98.8萬元。收入較去年增加18.16 萬元，主要是工資改革，工資福利增加。

（二）支出預算，2017年年初預算數(shù)98.8萬元，其中，一般公共服務7.73萬元，工資福利支出69.24萬元，對個人和家庭的補助支出9.83萬元，專項經(jīng)費12萬元。支出較去年增加18.16 ⠼/font>萬元，主要是工資改革，工資福利增加。

2、“三公”經(jīng)費預算

2017年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為⠂༯span>1⠼/span>萬元，其中，公務接待費⠂༯span>1⠼/span>萬元，公務用車購置及運行費⠂ 0萬元（其中，公務用車購置費0⠼font face="仿宋_GB2312" >萬元，公務用車運行費 0萬元），因公出國（境）費⠂ 0⠼/span>萬元。2017年“三公”經(jīng)費預算較2016年增加⠂༯span>1萬元，主要是根據(jù)實際情況，確實需要增加接待費，往年為零接待。