第一部分

岳陽市岳陽樓區(qū)移民開發(fā)局2018年部門預(yù)算說明

    一、部門基本概況

    1、職能職責(zé)

    岳陽樓區(qū)移民開發(fā)局為行政支持類正科級(jí)事業(yè)單位，主要職責(zé)是貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的移民工作方針、政策，擬訂全區(qū)移民工作規(guī)章和方案；綜合編制移民安置規(guī)劃；按有關(guān)規(guī)定管理移民 資金和資產(chǎn)；負(fù)責(zé)直扶人口的核定登記；探索開發(fā)性移民的新機(jī)制等工作。

    2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

    現(xiàn)有人數(shù)18人，其中：在職編制15人，離退休3人。機(jī)關(guān)設(shè)置4個(gè)股室：辦公室、政策法規(guī)股、計(jì)劃工程股、財(cái)務(wù)股。

    二、部門收支總體情況

    2018年部門預(yù)算收入為一般公共預(yù)算收入,支出既包括保障局機(jī)關(guān)基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

    （一）收入預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)為205.01萬元。其中：一般公共預(yù)算撥款205.01萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年減少了4.75萬元，主要原因是調(diào)減了專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

    （二）支出預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)205.01萬元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出33.52萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出5.36萬元，農(nóng)林水支出155.62萬元，住房保障支出10.51萬元。支出較去年減少了4.75萬元，主要原因是調(diào)減了專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

    三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

    2018年一般公共預(yù)算撥款收入205.01萬元，具體安排情況如下：

    （一）基本支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為189.01萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

    （二）項(xiàng)目支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為16萬元。是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)。其中：培訓(xùn)支出8萬元；項(xiàng)目管理及監(jiān)理費(fèi)支出4萬元；移民專干支出4萬元。

    四、其他重要事項(xiàng)的情況說明

    1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

    2018年本級(jí)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款22.5萬元，比2017年預(yù)算減少1.26萬元，下降5.3%。

    2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

    2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為6萬元，其中公務(wù)接待費(fèi)6萬元， 2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)與2017年持平。

    五、名詞解釋

    1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)以及其他費(fèi)用。

    2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第二部分

部門預(yù)算公開的表格情況

    1、部門預(yù)算收支總表

    2、收入預(yù)算總表

    3、非稅收入征收計(jì)劃表

    4、支出預(yù)算總表

    5、支出預(yù)算分類匯總表

    6、基本支出預(yù)算明細(xì)表--工資福利支出

    7、基本支出預(yù)算明細(xì)表--商品和服務(wù)支出

    8、基本支出預(yù)算明細(xì)表--對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

    9、一般公共預(yù)算撥款支出分類匯總表

    10、政府性基金撥款支出分類匯總表

    11、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

    12、三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表

    13、整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)

    14、項(xiàng)目支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)

   移民開發(fā)局公開報(bào)表.xls