2019年度岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)庫(kù)區(qū)移民服務(wù)中心部門(mén)決算

目錄

第一部分區(qū)庫(kù)區(qū)移民服務(wù)中心概況

一、部門(mén)職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分區(qū)庫(kù)區(qū)移民服務(wù)中心2019年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分區(qū)庫(kù)區(qū)移民服務(wù)中心2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第四部分名詞解釋

第五部分附件 

第一部分區(qū)庫(kù)區(qū)移民服務(wù)中心概況

一、 部門(mén)職責(zé)

岳陽(yáng)樓區(qū)庫(kù)區(qū)移民服務(wù)中心為公益一類正科級(jí)事業(yè)單位，主要職責(zé)是貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的移民工作方針、政策，擬訂全區(qū)移民工作規(guī)章和方案；綜合編制移民安置規(guī)劃；按有關(guān)規(guī)定管理移民資金和資產(chǎn)；負(fù)責(zé)直扶人口的核定登記；探索開(kāi)發(fā)性移民的新機(jī)制等工作。

 

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

目前岳陽(yáng)樓區(qū)庫(kù)區(qū)移民服務(wù)中心機(jī)關(guān)在職編制12人，退休4人。共設(shè)置4個(gè)股室：辦公室、政策法規(guī)股、計(jì)劃工程股、財(cái)務(wù)股。無(wú)下屬二級(jí)機(jī)構(gòu)。

 

第二部分區(qū)庫(kù)區(qū)移民服務(wù)中心2019年度部門(mén)決算表

（公開(kāi)表格附后）

第三部分區(qū)庫(kù)區(qū)移民服務(wù)中心2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、關(guān)于區(qū)庫(kù)區(qū)移民服務(wù)中心2019年度收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019 年度收入共計(jì)1785.57萬(wàn)元。與2018年相比，增加1543萬(wàn)元，增加636.1%，主要是因?yàn)閷⒅醒雽ｍ?xiàng)資金納入了決算。

2019年度支出共計(jì)1748.69萬(wàn)元。與2018年相比，增加1435.78萬(wàn)元,增加458.8%，主要是因?yàn)閷⒅醒雽ｍ?xiàng)資金納入了決算。

二、關(guān)于區(qū)庫(kù)區(qū)移民服務(wù)中心2019年度收入決算情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)1785.57萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1785.57萬(wàn)元，占100%。

三、關(guān)于區(qū)庫(kù)區(qū)移民服務(wù)中心2019年度支出決算情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)1748.69萬(wàn)元，其中：基本支出530.88萬(wàn)元，占30.36%；項(xiàng)目支出1217.81萬(wàn)元，占69.64%。

四、關(guān)于區(qū)庫(kù)區(qū)移民服務(wù)中心2019年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度財(cái)政撥款收入總計(jì)1785.57萬(wàn)元，與2018年相比，增加1543萬(wàn)元，增加636.1 %，主要是因?yàn)閷⒅醒雽ｍ?xiàng)資金納入了決算。    

2019年度財(cái)政撥款支出總計(jì)1748.69萬(wàn)元，與2018年相比，增加1435.78萬(wàn)元，增加458.8%，主要是因?yàn)閷⒅醒雽ｍ?xiàng)資金納入了決算。

五、關(guān)于區(qū)庫(kù)區(qū)移民服務(wù)中心2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2019年度財(cái)政撥款支出887.88萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的50.77%，與2018年相比，財(cái)政撥款支出增加574.97萬(wàn)元，增加183.7%，主要是因?yàn)閷⒅醒雽ｍ?xiàng)資金納入了決算。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年度財(cái)政撥款支出887.88萬(wàn)元，主要用于以下方面：農(nóng)林水（類）支出887.9萬(wàn)元，占100%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為800萬(wàn)元，支出決算為887.88萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的111%。其中：

1.農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）和農(nóng)林水（類）水利（款）大中型水庫(kù)移民后期扶持專項(xiàng)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算數(shù)為800萬(wàn)元，支出決算為887.88萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是將中央專項(xiàng)資金納入了決算。

六、關(guān)于區(qū)庫(kù)區(qū)移民服務(wù)中心2019一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2019年度財(cái)政撥款基本支出 530.8萬(wàn)元，其中:人員經(jīng)費(fèi)271.6萬(wàn)元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)259.2萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車購(gòu)置、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出。

七、關(guān)于區(qū)庫(kù)區(qū)移民服務(wù)中心2019一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為6萬(wàn)元，支出決算為0.43萬(wàn)元，完成預(yù)算的7.17 %，其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為6萬(wàn)元，支出決算為0.43萬(wàn)元，完成預(yù)算的7.17%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，控制接待費(fèi)用，與上年相比增加0.1萬(wàn)元，增加30%,增加金額小，在預(yù)算內(nèi)合理開(kāi)支。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，與上年相比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)決算0萬(wàn)元，占0 %。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算0萬(wàn)元，占0%。公務(wù)接待費(fèi)決算0.43萬(wàn)元，占100%。具體情況如下：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%。全年安排因公出國(guó)（境）0批次0人次，開(kāi)支內(nèi)容為0。

2、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的 0%。

其中： 公務(wù)用車運(yùn)行支出0萬(wàn)元。截至2019年12月31日，機(jī)關(guān)單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3、公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為6萬(wàn)元，支出決算為0.43萬(wàn)元，完成預(yù)算的7.17%,主要是迎檢公務(wù)接待。

八、關(guān)于區(qū)庫(kù)區(qū)移民服務(wù)中心2019年度政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2019年政府性基金本年收入860.81萬(wàn)元,占本年收入合計(jì)的48.2 %。比上年增加0%，本年支出860.8萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的49.2 %。比上年增加0%，資本性支出860.8萬(wàn)元,比上年增加0 %，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

九、關(guān)于區(qū)庫(kù)區(qū)移民服務(wù)中心2019年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

見(jiàn)第五部分附件內(nèi)容。

十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出36.22萬(wàn)元。比年初預(yù)算數(shù)增加15.22萬(wàn)元。增長(zhǎng)72.5%，主要原因是支付了房租及工會(huì)經(jīng)費(fèi)。 

（二）一般性支出情況

2019年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元。

（三）政府采購(gòu)支出情況

本部門(mén)2019年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，共有車輛0輛。

第四部分

名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指省財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是存款利息收入以及捐贈(zèng)收入等。

三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金和支出預(yù)算工作目標(biāo)已完成，或由于受政策變化、計(jì)劃調(diào)整等因素影響工作終止，當(dāng)年剩余的資金。

四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

五、一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展日常工作的基本支出。

六、一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

七、教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）：指用于干部學(xué)習(xí)、組織培訓(xùn)的支出。

八、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款） 未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指單位離退休人員工資福利等方面支出。

九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門(mén)集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)以及按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)支出。

十、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指財(cái)政部門(mén)集中安排的行政單位公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

十一、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目以外的其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

十二、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

十三、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：指根據(jù)國(guó)家及省機(jī)關(guān)事務(wù)管理局的有關(guān)政策規(guī)定向符合條件的干部職工發(fā)放的用于購(gòu)買(mǎi)住房的補(bǔ)貼。

十四、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十五、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)， 是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位因公出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 

第五部分

附件

附件：2019年度部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

2019年度部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告

部門(mén)(單位)名稱：岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)庫(kù)區(qū)移民服務(wù)中心 

預(yù) 算 編 碼：702001 

評(píng)價(jià)方式：部門(mén)（單位）績(jī)效自評(píng)

評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)：部門(mén)（單位）評(píng)價(jià)組  

附件

 

填報(bào)人（簽名）：                      聯(lián)系電話

 

部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)評(píng)分表

 

 

2019年度 岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)庫(kù)區(qū)移民服務(wù)中心部門(mén)決算公開(kāi)表格.XLS