岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)庫(kù)區(qū)移民服務(wù)中心2023年預(yù)算公開(kāi)

目錄

第一部分  2023年單位預(yù)算說(shuō)明

第二部分  單位預(yù)算公開(kāi)表格

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

6、財(cái)政撥款收支總表

7、一般公共預(yù)算支出表

8、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

13、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

14、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

15、政府性基金預(yù)算支出表

16、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

18、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

19、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表

20、省級(jí)專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

21、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

22、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表

23、國(guó)有資產(chǎn)占有和使用情況表

24、政府采購(gòu)預(yù)算表（貨物、工程采購(gòu)、購(gòu)買(mǎi)服務(wù)）

第一部分  2023年單位預(yù)算說(shuō)明

一、單位基本概況

（一）職能職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的移民工作方針、政策，擬定全區(qū)移民工作規(guī)章和政策。 

2、綜合編制移民安置規(guī)劃。 

3、會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬定移民資金管理辦法。 

4、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處理大中型水利水電工程遷入我區(qū)的移民有關(guān)工作，指導(dǎo)其生活安置、生產(chǎn)和開(kāi)發(fā)工作。 

5、負(fù)責(zé)移民口糧補(bǔ)貼款的撥付與管理工作。 

6、負(fù)責(zé)全區(qū)移民信訪接待工作和移民工作的政策及業(yè)務(wù)指導(dǎo)。 

7、負(fù)責(zé)區(qū)直有關(guān)部門(mén)和各鄉(xiāng)（辦事處）有關(guān)移民工作協(xié)調(diào)，承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。 

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

現(xiàn)有人數(shù)14人，其中：在職編制10人，離退休4人。機(jī)關(guān)設(shè)置4個(gè)股室：辦公室、政策法規(guī)股、計(jì)劃工程股、財(cái)務(wù)股。

（三）預(yù)算單位構(gòu)成

岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)庫(kù)區(qū)移民服務(wù)中心只有本級(jí)，沒(méi)有其他預(yù)算單位，因此本部門(mén)預(yù)算僅含本級(jí)預(yù)算。 

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算

包括一般預(yù)算撥款、政府性基金收入、上級(jí)補(bǔ)助收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本部門(mén)收入預(yù)算206.93萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入206.93萬(wàn)元。本單位2023年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開(kāi)的附件15-17（政府性基金預(yù)算）、18（國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算）、19表（財(cái)政專戶管理資金預(yù)算）均為空。收入較去年增加4.04萬(wàn)元，主要是人員工資變動(dòng)。

（二）支出預(yù)算

2023年本部門(mén)支出預(yù)算206.93萬(wàn)元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出30.3萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出5.15萬(wàn)元，農(nóng)林水支出161.64萬(wàn)元，住房保障支出9.84萬(wàn)元。支出較去年增加5.13萬(wàn)元，其中基本支出增加4.04萬(wàn)元，主要是因?yàn)楣べY社�；鶖�(shù)變動(dòng)，項(xiàng)目支出增加0萬(wàn)元，保持持平，主要原因是厲行節(jié)約。

三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2023年本部門(mén)一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算206.93萬(wàn)元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出30.3萬(wàn)元，占14.6%。衛(wèi)生健康支出5.15萬(wàn)元，占2.5%。農(nóng)林水支出161.64萬(wàn)元，占78.1%。住房保障支出9.84萬(wàn)元，占4.8%。具體安排情況如下： 

（一）（一）基本支出：2023年本部門(mén)基本支出預(yù)算數(shù)158.93萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)140.93萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金……。商品和服務(wù)支出18萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出……。

（二）項(xiàng)目支出：2023年本部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算48萬(wàn)元，主要是部門(mén)為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出43萬(wàn)元，主要用于移民項(xiàng)目管理等方面；運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元，主要用于信息維護(hù)等方面。

四、政府性基金預(yù)算支出

2023年度本單位無(wú)政府性基金安排的支出，所以公開(kāi)的附件15-17（政府性基金預(yù)算）均為空。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2023年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)18萬(wàn)元，比上年預(yù)算增保持持平，比上年預(yù)算增加0%，主要是經(jīng)費(fèi)無(wú)變動(dòng)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2023年本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為3萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)3萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2022年保持持平，主要是厲行節(jié)約。 

（三）一般性支出情況

2023年本部門(mén)會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，未安排會(huì)議費(fèi)預(yù)算；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，未安排培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算；2022年度本單位未計(jì)劃安排會(huì)議、培訓(xùn)，未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。

（四）政府采購(gòu)情況

2023年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額128.61萬(wàn)元，其中，貨物類采購(gòu)預(yù)算28.95萬(wàn)元；工程類采購(gòu)預(yù)算3萬(wàn)元；服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算96.66萬(wàn)元。 

（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至上一年12月底，本單位固定資產(chǎn)原值合計(jì)34.49萬(wàn)元，其中：土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計(jì)0萬(wàn)元；通用設(shè)備原值小計(jì)22.41萬(wàn)元；專用設(shè)備原值小計(jì)0萬(wàn)元；文物和陳列品原值小計(jì)0萬(wàn)元；圖書(shū)檔案原值小計(jì)0萬(wàn)元；家具、用具、裝具及動(dòng)植物原值小計(jì)12.08萬(wàn)元。本單位無(wú)形資產(chǎn)原值合計(jì)0萬(wàn)元。（見(jiàn)附表23）

本單位共有車(chē)輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，一般公務(wù)用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

2023年擬報(bào)廢處置公務(wù)用車(chē)0輛，擬新增配置車(chē)輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，一般公務(wù)用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛，

2023年擬新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

2023年度本單位未計(jì)劃處置或新增車(chē)輛、設(shè)備等。

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

本部門(mén)所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2023年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為206.93萬(wàn)元，其中，基本支出158.93萬(wàn)元，項(xiàng)目支出48萬(wàn)元。

六、名詞解釋

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（三）財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（四）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

（五）基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（六）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

第二部分  單位預(yù)算公開(kāi)表格702001岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)庫(kù)區(qū)移民服務(wù)中心.xlsx