目  錄

第一部分 2021年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

（二）機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、一般公共預算撥款支出預算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費

（二）“三公”經(jīng)費預算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

六、名詞解釋

第二部分 2021年部門預算表

1、2021年部門預算收支總表（匯總表）

2、2021年部門收入總體情況表

3、2021年部門支出總體情況表

4、2021年財政撥款收支總體情況表

5、2021年一般公共預算支出情況表(按功能科目分類)

6、2021年一般公共預算支出情況表(按政府預算經(jīng)濟分類)

7、2021年一般公共預算基本支出情況表(部門預算支出經(jīng)濟分類科目)

8、“三公”經(jīng)費支出預算表

9、2021年部門“三公”經(jīng)費預算表

10、2021年一般公共預算基本支出--工資福利支出(按部門預算經(jīng)濟分類)

11、2021年一般公共預算基本支出--工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類)

12、2021年一般公共預算基本支出--商品和服務支出(按部門預算經(jīng)濟分類)

13、2021年一般公共預算基本支出--商品和服務支出(按政府預算經(jīng)濟分類)

14、2021年一般公共預算基本支出--對個人和家庭的補助(按部門預算經(jīng)濟分類)

15、2021年一般公共預算基本支出--對個人和家庭的補助(按政府預算經(jīng)濟分類)

16、部門預算支出表

17、政府采購預算表

18、政府購買服務支出預算表

19、項目支出績效目標表

20、整體支出績效目標表

 

 

 

第一部分：

岳陽市岳陽樓區(qū)郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)人民政府部門預算說明

 

一、部門基本概況

（一）職能職責

1、加強黨的建設。落實基層黨建工作責任制，統(tǒng)籌鄉(xiāng)和村區(qū)域化黨建，指導鞏固村黨組織建設，完善村黨組織負責人培養(yǎng)和提拔機制，優(yōu)化基層黨組織經(jīng)費保障。

2、統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展。統(tǒng)籌落實市、區(qū)關于轄區(qū)發(fā)展的重大決策和建設規(guī)劃，負責優(yōu)化發(fā)展環(huán)境、采集企業(yè)信息、服務轄區(qū)企業(yè)、促進項目發(fā)展等工作，整合鄉(xiāng)人民政府管理、監(jiān)督職責和力量，為審批服務等工作提供支持和保障。

3、組織公共服務。組織實施各項公共服務，落實人力資源和社會保障、民政、教育、衛(wèi)生健康、醫(yī)療保障、科技、文化、體育、退役軍人服務保障等領相關法規(guī)政策；在整合基層行政審批和公共服務職責基礎上，加強服務機構和平臺建設，充分發(fā)揮綜合便民服務作用。

4、實施綜合管理。負責轄區(qū)內鄉(xiāng)村建設等綜合性管理工作，承擔組織領導和綜合協(xié)調職能。

5、維護平安穩(wěn)定。承擔轄區(qū)內社會治安綜合治理、維護穩(wěn)定、平安建設、應急管理與處置、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理等有關工作，接待群眾來信來訪，化解矛盾糾紛等。

6、監(jiān)督執(zhí)法管理。對轄區(qū)內各類行政執(zhí)法工作進行統(tǒng)籌協(xié)調、監(jiān)管和執(zhí)法，組織開展群眾監(jiān)督和社會監(jiān)督。

7、動員社會參與。動員轄區(qū)內各類單位、社會組織、村民等社會力量參與社會治理，為鄉(xiāng)村發(fā)展服務。

8、指導基層自治。指導村民委員會建設，健全村自治平臺，組織轄區(qū)單位、村民參與村建設和管理。

9、履行法定職責。落實鄉(xiāng)人民政府權力清單和責任清單規(guī)定的法定職責任務;根據(jù)授權，負責承接上級人民政府賦權、委托下放、服務前移等有關事項。

（二）機構設置

岳陽樓區(qū)郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)政府內設黨政辦、黨建辦、經(jīng)濟發(fā)展辦、民政辦、應急管理辦及綜治信訪辦6個職能辦公室，下設公共服務和網(wǎng)格化中心、農(nóng)業(yè)綜合服務中心、綜合行政執(zhí)法大隊、環(huán)境衛(wèi)生服務中心、社會事務綜合服務中心、村級財務代管中心、退役軍人服務站7個站所。

二、部門預算單位構成

納入2021年部門預算編制范圍的有機關（含內設股室）、公共服務和網(wǎng)格化中心、農(nóng)業(yè)綜合服務中心、綜合行政執(zhí)法大隊、環(huán)境衛(wèi)生服務中心、社會事務綜合服務中心、村級財務代管中心、退役軍人服務站。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

2021年年初預算數(shù)1459.22萬元，其中，一般公共預算經(jīng)費撥款1409.22萬元，納入一般公共預算管理的非稅收入撥款50萬元。

（二）支出預算

2021年年初預算數(shù)1459.22萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出228.08萬元，醫(yī)療衛(wèi)生健康支出50.68萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出1009.61萬元，農(nóng)林水支出100萬元，住房保障支出70.85萬元。

四、一般公共預算撥款支出預算

2021年一般公共預算撥款收入1459.22萬元，具體安排情況如下： 

1、基本支出：

2021年基本支出年初預算數(shù)為1459.22萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。同比上年預算數(shù)增長了81.64萬元。原因在于工資福利水平提升以及社會保障和就業(yè)支出，衛(wèi)生健康支出的預算增加。

2、項目支出：2021年無項目支出年初預算數(shù)。

五、政府性基金預算支出

2021年度本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費

本部門2021年機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款162.5萬元。

（二）“三公”經(jīng)費預算

2021年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為10萬元，其中，公務接待費10萬元，公務用車購置及運行費0萬元,因公出國（境）費0萬元。與上年預算數(shù)相同。

（三）一般性支出情況

無一般性支出預算。

（四）政府采購情況

本部門2021年政府采購預算總額143.09萬元，其中貨物類44.69萬元，服務類98.4萬元。

（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至上一年12月底，本部門共有車輛1輛，為行政執(zhí)法大隊巡邏用車。2021年無新增資產(chǎn)配置預算。

（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

本部門整體支出和績效項目支出實行績效目標管理，納入2020年部門整體支出績效目標的金額為1459.22萬元。

詳見文尾附表中部門預算公開表格的第19張表《整體支出績效目標表》，第20張表《項目支出績效目標表》。

六、名詞解釋

1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分

2021年岳陽市岳陽樓區(qū)郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)人民政府部門預算公開表

1、2021年部門預算收支總表（匯總表）

2、2021年部門收入總體情況表

3、2021年部門支出總體情況表

4、2021年財政撥款收支總體情況表

5、2021年一般公共預算支出情況表(按功能科目分類)

6、2021年一般公共預算支出情況表(按政府預算經(jīng)濟分類)

7、 2021年一般公共預算基本支出情況表(部門預算支出經(jīng)濟分類科目)

8、 “三公”經(jīng)費支出預算表

9、 2021年部門“三公”經(jīng)費預算表

10、 2021年一般公共預算基本支出--工資福利支出(按部門預算經(jīng)濟分類)

11、 2021年一般公共預算基本支出--工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類)

12、 2021年一般公共預算基本支出--商品和服務支出(按部門預算經(jīng)濟分類)

13、 2021年一般公共預算基本支出--商品和服務支出(按政府預算經(jīng)濟分類)

14、 2021年一般公共預算基本支出--對個人和家庭的補助(按部門預算經(jīng)濟分類)

15、 2021年一般公共預算基本支出--對個人和家庭的補助(按政府預算經(jīng)濟分類)

16、 部門預算支出表

17、 政府采購預算表

18、 政府購買服務支出預算表

19、項目支出績效目標表

20、整體支出績效目標表

 

郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)2021部門預算公開表.xls