郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)2016年度財(cái)政決算及2017年

財(cái)政預(yù)算編制情況

一、2016年度財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

（一）2016財(cái)政收入情況

2016年，全鄉(xiāng)財(cái)政收入1217萬(wàn)元，占年初預(yù)算（1320萬(wàn)元）的92%，同比增加187萬(wàn)元，增加15%。

（二）2016年財(cái)政支出情況

2016年，我鄉(xiāng)財(cái)政總支出為1204萬(wàn)元，項(xiàng)目是：

1、本級(jí)財(cái)政支出287萬(wàn)元，其中：

工資福利支出202萬(wàn)元（基本工資132萬(wàn)元、工資津貼29萬(wàn)元、獎(jiǎng)金24萬(wàn)元、其他福利10萬(wàn)）；

商品和服務(wù)支出70萬(wàn)元（辦公費(fèi)9.8萬(wàn)元、招待費(fèi)1.5萬(wàn)元、宣傳費(fèi)20萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)6萬(wàn)元、維修費(fèi)3.5萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)25萬(wàn)元）；

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助8萬(wàn)元（撫恤費(fèi)2萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)1.5萬(wàn)元、獎(jiǎng)勵(lì)金0.5萬(wàn)元、其他補(bǔ)助2萬(wàn)元）；

其他資本性支出7萬(wàn)元（辦公設(shè)備購(gòu)置6萬(wàn)元）。

2、站所財(cái)政支出593萬(wàn)元，其中:

經(jīng)管站173萬(wàn)元（主要包含人員經(jīng)費(fèi)90萬(wàn)元、植樹(shù)造林40萬(wàn)元、沼氣池工程5萬(wàn)元、防疫8.6萬(wàn)元、防火帶建設(shè)10萬(wàn)元、辦公費(fèi)4萬(wàn)元）；

控違站104萬(wàn)元（主要包含人員經(jīng)費(fèi)74萬(wàn)元、行動(dòng)開(kāi)支8萬(wàn)元、維修費(fèi)5萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)5萬(wàn)元）；

城管環(huán)衛(wèi)站78萬(wàn)元（主要包含人員經(jīng)費(fèi)52萬(wàn)元、就業(yè)援助13萬(wàn)元）；

計(jì)生辦62萬(wàn)元（主要包含人員經(jīng)費(fèi)29萬(wàn)元、辦公費(fèi)4萬(wàn)元、計(jì)生宣傳8萬(wàn)元、春節(jié)慰問(wèn)4萬(wàn)元）；

社保站64萬(wàn)元（主要包含人員經(jīng)費(fèi)31萬(wàn)元、農(nóng)民就業(yè)培訓(xùn)2.8萬(wàn)元、扶持公共就業(yè)5.5萬(wàn)元、農(nóng)合農(nóng)保2.1萬(wàn)元）；

公共文化站57萬(wàn)元（主要包含人員經(jīng)費(fèi)27萬(wàn)元、辦公經(jīng)費(fèi)2.4萬(wàn)元、農(nóng)村文化平臺(tái)建設(shè)4.8萬(wàn)元、農(nóng)家書(shū)屋3萬(wàn)元、事故開(kāi)支18萬(wàn)元）；

敬老院55萬(wàn)元（主要包含人員經(jīng)費(fèi)26萬(wàn)元、辦公費(fèi)2.2萬(wàn)元、職工社保醫(yī)療7.2萬(wàn)元、護(hù)理費(fèi)18萬(wàn)元）。

3、村級(jí)財(cái)政支出50萬(wàn)元，其中：

麻布村10萬(wàn)元；

磨刀村10萬(wàn)元；

建中村10萬(wàn)元；

棗樹(shù)村10萬(wàn)元；

馬安村10萬(wàn)元。

4、專(zhuān)項(xiàng)及中心工作支出274萬(wàn)元，其中：

綜治維穩(wěn)20萬(wàn)元；

農(nóng)村環(huán)境整治28萬(wàn)元；

文明創(chuàng)建40萬(wàn)元；

一事一議186萬(wàn)元。

二、2017年財(cái)政預(yù)算方案

（一）財(cái)政總收入預(yù)算1478萬(wàn)元

2017年，我鄉(xiāng)計(jì)劃完成財(cái)政總收入1478萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)12%。其中預(yù)計(jì)區(qū)財(cái)政可預(yù)算我鄉(xiāng)財(cái)政撥款959萬(wàn)元，另外我鄉(xiāng)需實(shí)現(xiàn)預(yù)算外收入(含專(zhuān)項(xiàng))519萬(wàn)元。

（二）財(cái)政總支出預(yù)算1478萬(wàn)元

1、本級(jí)財(cái)政支出362萬(wàn)元，增長(zhǎng)12%，其中：

工資福利支出235萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出98萬(wàn)元（其中招待費(fèi)不超過(guò)可支配收入的6%），對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助15萬(wàn)元，其他資本性支出14萬(wàn)元（固定資產(chǎn)的購(gòu)置統(tǒng)一由政府采購(gòu)辦采購(gòu)）；

2、站所支出709萬(wàn)元（含人員經(jīng)費(fèi)及工作經(jīng)費(fèi)），增長(zhǎng)12%，其中：

經(jīng)管站193萬(wàn)元，控違站105萬(wàn)元，城管環(huán)衛(wèi)站98萬(wàn)元，計(jì)生辦85萬(wàn)元，社保站81萬(wàn)元，公共文化站77萬(wàn)元，敬老院70萬(wàn)元；

3、村級(jí)支出100萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，其中：

麻布村20萬(wàn)元；

磨刀村20萬(wàn)元；

建中村20萬(wàn)元；

棗樹(shù)村20萬(wàn)元；

馬安村20萬(wàn)元。

4、專(zhuān)項(xiàng)及中心工作支出307萬(wàn)元，增長(zhǎng)12%。在重點(diǎn)保障一事一議專(zhuān)項(xiàng)支出的基礎(chǔ)上，著力保證綜治維穩(wěn)和文明創(chuàng)建等中心工作的剛性支出。