岳樓財(cái)購(gòu)函〔2022〕5號(hào)

岳陽(yáng)樓區(qū)財(cái)政局

關(guān)于印發(fā)《岳陽(yáng)樓區(qū)2020-2021年政府采購(gòu)領(lǐng)域優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境暨財(cái)經(jīng)秩序?qū)ｍ?xiàng)檢查工作方案》的通知

各街道(鄉(xiāng))、區(qū)直各預(yù)算單位:

現(xiàn)將《岳陽(yáng)樓區(qū)2020-2021年政府采購(gòu)領(lǐng)域優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境暨財(cái)經(jīng)秩序?qū)ｍ?xiàng)檢查工作方案》印發(fā)給你們，請(qǐng)遵照?qǐng)?zhí)行。

岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)財(cái)政局

2022年4月2日

岳陽(yáng)樓區(qū)2020-2021年政府采購(gòu)領(lǐng)域優(yōu)化

營(yíng)商環(huán)境暨財(cái)經(jīng)秩序?qū)ｍ?xiàng)檢查工作方案

為優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境、建設(shè)廉潔政府、提升財(cái)政效能，進(jìn)一步落實(shí)預(yù)算單位政府采購(gòu)主體責(zé)任，規(guī)范政府采購(gòu)行為，促進(jìn)政府采購(gòu)活動(dòng)公正、合法、規(guī)范、高效、有序開展，依據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》及其實(shí)施條例，現(xiàn)就開展2020-2021 年政府采購(gòu)領(lǐng)域優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境暨財(cái)經(jīng)秩序?qū)ｍ?xiàng)檢查工作制定本方案：

一、檢查目的

通過(guò)對(duì)我區(qū)行政、事業(yè)單位、團(tuán)體組織（以下簡(jiǎn)稱采購(gòu)人），政府采購(gòu)執(zhí)行情況開展專項(xiàng)檢查，全面掌握采購(gòu)人政府采購(gòu)工作開展情況，嚴(yán)肅查處政府采購(gòu)過(guò)程中發(fā)生的違紀(jì)違規(guī)行為，進(jìn)一步建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度，促進(jìn)政府采購(gòu)公開透明、科學(xué)規(guī)范進(jìn)行。

二、檢查范圍

本次檢查的對(duì)象和范圍是：采購(gòu)人2020-2021年政府采購(gòu)執(zhí)行情況，及電子賣場(chǎng)制度執(zhí)行情況。

本次檢查采取自查與復(fù)查相結(jié)合方式進(jìn)行，重點(diǎn)復(fù)查覆蓋面不低于30%。

三、檢查依據(jù)

本次檢查的依據(jù)是《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》及其實(shí)施條例和相關(guān)法律法規(guī)。

四、檢查內(nèi)容

1.政府采購(gòu)預(yù)算編制情況。政府采購(gòu)預(yù)算編制是否完整，是否按規(guī)定編制政府采購(gòu)計(jì)劃并及時(shí)備案，是否存在拆分項(xiàng)目規(guī)避公開招標(biāo)或規(guī)避政府采購(gòu)行為。

2.采購(gòu)文件編制情況。采購(gòu)文件編制是否符合政府采購(gòu)政策，采購(gòu)需求制定是否合規(guī)、明確，是否嚴(yán)格按照規(guī)定的采購(gòu)方式和組織形式實(shí)施采購(gòu)，特別是有無(wú)通過(guò)不合理?xiàng)l件限定政府采購(gòu)供應(yīng)商、對(duì)內(nèi)外資企業(yè)實(shí)行差別待遇或歧視待遇等違規(guī)行為。

3.政府采購(gòu)信息公開情況。采購(gòu)意向是否公開，政府采購(gòu)信息公開的主體、內(nèi)容、時(shí)效是否符合規(guī)定，政府采購(gòu)項(xiàng)目信息是否在指定媒體上發(fā)布。

4.政府采購(gòu)合同的訂立、備案、履行、驗(yàn)收和資金支付的情況。是否按規(guī)定簽訂和履行合同，有無(wú)違規(guī)操作行為，是否設(shè)定項(xiàng)目預(yù)付款，并及時(shí)支付預(yù)付款，是否按照合同規(guī)定及時(shí)支付采購(gòu)資金，特別是有無(wú)拖欠工程款等問(wèn)題，是否按政府采購(gòu)合同進(jìn)行履約驗(yàn)收，大型項(xiàng)目是否有國(guó)家認(rèn)證的質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)參加驗(yàn)收。

5.內(nèi)控建設(shè)情況。是否建立政府采購(gòu)內(nèi)部管理制度(包括政府采購(gòu)預(yù)算與計(jì)劃管理、政府采購(gòu)活動(dòng)管理、履約驗(yàn)收管理等制度)，是否建立政府采購(gòu)崗位管理的內(nèi)控機(jī)制，是否建立政府采購(gòu)臺(tái)賬制度。

6.電子賣場(chǎng)制度執(zhí)行情況。是否按照部門預(yù)算、采購(gòu)預(yù)算、資產(chǎn)配置限額標(biāo)準(zhǔn)和電子賣場(chǎng)的交易規(guī)則和流程進(jìn)行采購(gòu)，是否按照國(guó)庫(kù)集中支付的規(guī)定和合同的約定及時(shí)足額結(jié)算合同款項(xiàng)，是否落實(shí)促進(jìn)節(jié)能環(huán)保、支持兩型產(chǎn)品、支持小微企業(yè)發(fā)展等政府采購(gòu)政策功能，是否厲行節(jié)約，切實(shí)履行預(yù)算執(zhí)行主體責(zé)任和采購(gòu)主體責(zé)任。

7.其他有關(guān)政府采購(gòu)政策法規(guī)制度的執(zhí)行情況。

五、檢查步驟

本次檢查工作采取自查與復(fù)查相結(jié)合的方式，2022年4月開始，至2022年8月結(jié)束，具體分為自查自糾、重點(diǎn)復(fù)查兩個(gè)階段。

(一)自查自糾階段(4月2日-4月26日)：采購(gòu)人組織學(xué)習(xí)政府采購(gòu)法及相關(guān)法律法規(guī)和制度，對(duì)照檢查工作方案，對(duì)本系統(tǒng)、本單位2020-2021政府采購(gòu)執(zhí)行情況、電子賣場(chǎng)制度執(zhí)行情況組織自查并填報(bào)自查表格(見附件)，寫出自查報(bào)告(二級(jí)機(jī)構(gòu)需主管單位簽章，同時(shí)準(zhǔn)備相關(guān)佐證材料備查)，各街道(鄉(xiāng))、區(qū)直各預(yù)算單位將簽章后的自查報(bào)告和表格于4月26日前送區(qū)財(cái)政局政府采購(gòu)管理辦(區(qū)財(cái)政局312室)，電子版報(bào)送214881070@qq.com。

(二)重點(diǎn)復(fù)查階段(4月26日-7月20日): 根據(jù)采購(gòu)人自查自糾情況和政府采購(gòu)工作開展情況，抽取重點(diǎn)檢查單位和采購(gòu)項(xiàng)目進(jìn)行重點(diǎn)檢查。

六、工作要求

(一)提高認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)。開展專項(xiàng)檢查工作是壓實(shí)預(yù)算單位政府采購(gòu)主體責(zé)任，強(qiáng)化單位內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制，提高政府采購(gòu)質(zhì)量和效率的舉措，采購(gòu)人要高度重視專項(xiàng)檢查工作，落實(shí)專人負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)專項(xiàng)檢查工作，確保專項(xiàng)檢查工作順利有序開展。

(二)精心組織，密切配合。采購(gòu)人對(duì)照《政府采購(gòu)法》及其實(shí)施條例以及相關(guān)法律法規(guī)，認(rèn)真組織開展自查，按時(shí)報(bào)送自查材料。積極配合檢查組對(duì)本單位開展的重點(diǎn)檢查工作，如實(shí)反映本單位政府采購(gòu)工作開展情況，按要求提供合同、賬簿等有關(guān)文件資料和線索，確保專項(xiàng)檢查工作質(zhì)量。

(三)狠抓整改，完善機(jī)制。針對(duì)專項(xiàng)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題， 采購(gòu)人要認(rèn)真分析原因，制訂整改方案，落實(shí)整改措施，加強(qiáng)制度建設(shè)，及時(shí)堵塞漏洞，建立依法操作、依法采購(gòu)的長(zhǎng)效管理機(jī)制，推動(dòng)政府采購(gòu)工作依法依規(guī)、健康有序發(fā)展。

附件:

1.岳陽(yáng)樓區(qū)2020-2021年政府采購(gòu)領(lǐng)域優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境暨財(cái)經(jīng)秩序?qū)ｍ?xiàng)檢查自查表

2.岳陽(yáng)樓區(qū)2020-2021年度政府采購(gòu)項(xiàng)目明細(xì)表

3.岳陽(yáng)樓區(qū)2020-2021年度電子賣場(chǎng)交易明細(xì)表

附件1

岳陽(yáng)樓區(qū)2020-2021年政府采購(gòu)領(lǐng)域優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境暨財(cái)經(jīng)秩序?qū)ｍ?xiàng)檢查自查表

(單位蓋章)

單位全稱:

單位: 元

注: 若有分包情況的,請(qǐng)?jiān)谠擁?xiàng)下逐一填列包名、中標(biāo)供應(yīng)商、成交金額。