岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)總工會(huì)2021年度單位預(yù)算
目錄
第一部分 2021年單位預(yù)算說(shuō)明
第二部分 單位預(yù)算公開(kāi)表格
一、岳陽(yáng)樓區(qū)2021年部門預(yù)算收支總表（匯總表）
二、2021年部門收入總體情況表
三、2021年部門支出總體情況表
四、2021年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按功能科目分類)
六、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
七、2021年一般公共預(yù)算基本支出情況表(部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目)
八、岳陽(yáng)樓區(qū)“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
九、2021年部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
十、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十一、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十二、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十三、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十四、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十五、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十六、2021年部門預(yù)算支出表
十七、2021年政府采購(gòu)預(yù)算表
十八、2021年政府購(gòu)買服務(wù)支出預(yù)算表
十九、2021年政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十、2021年政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十一、2021年政府性基金撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
二十二、2021年財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
二十三、2021年部門(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
二十四、2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算表
第一部分 2021年單位預(yù)算說(shuō)明
一、單位基本概況
（一）職能職責(zé)
《中華人民共和國(guó)工會(huì)法》明確規(guī)定:維護(hù)職工合法權(quán)益是工會(huì)的基本職責(zé)。中國(guó)工會(huì)在維護(hù)工會(huì)的合法權(quán)益和民主權(quán)利的同時(shí),還積極動(dòng)員和組織職工參加建設(shè)和改革,完成經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展任務(wù)；代表和組織職工參與國(guó)家和社會(huì)事務(wù)管理,參與企業(yè)、事業(yè)和機(jī)關(guān)的民主管理；教育職工不斷提高思想道德素質(zhì)和科學(xué)文化素質(zhì),建設(shè)有理想、有道德、有文化、有紀(jì)律的職工隊(duì)伍。綜合概括為:維護(hù)職能、建設(shè)職能、參與職能、教育職能。
（1）維護(hù)職能
《中華人民共和國(guó)工會(huì)法》明確:維護(hù)職工的合法權(quán)益是工會(huì)的基本職責(zé)。工會(huì)在維護(hù)全國(guó)人民總體利益的同時(shí),代表和維護(hù)職工的合法權(quán)益和民主權(quán)利。這是我國(guó)工會(huì)最重要最基本的職能,是工會(huì)所以存在的基礎(chǔ)。在實(shí)現(xiàn)維護(hù)職工合法權(quán)益職責(zé)方面,工會(huì)以高度的政治責(zé)任感,以《中華人民共和國(guó)勞動(dòng)法》和相關(guān)政策法規(guī)為依據(jù),監(jiān)督、規(guī)范和保障職工的各項(xiàng)勞動(dòng)標(biāo)準(zhǔn),采取建立平等協(xié)商、簽訂集體合同制度等形式形成穩(wěn)定協(xié)調(diào)的勞動(dòng)關(guān)系；同時(shí),工會(huì)向困難職工伸出援助之手,釋疑解難、幫困扶貧,提供法律支持和經(jīng)濟(jì)救助,維護(hù)職工的工作、生活、勞動(dòng)安全和受教育權(quán)利；工會(huì)還配合政府和有關(guān)部門切實(shí)做好國(guó)有企業(yè)下崗職工生活保障和再就業(yè)工作,認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省、市關(guān)于國(guó)有企業(yè)下崗職工基本生活保障和再就業(yè)工作的精神,堅(jiān)持開(kāi)展“送溫暖工程”。
（2）建設(shè)職能
工會(huì)的建設(shè)職能,是動(dòng)員和組織廣大職工群眾積極參加改革和建設(shè),努力完成經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展任務(wù)。這是社會(huì)主義條件下,我國(guó)工會(huì)具有的一項(xiàng)社會(huì)職能。在實(shí)現(xiàn)建設(shè)職能方面,工會(huì)積極配合各級(jí)黨政,開(kāi)展各種形式的活動(dòng),引導(dǎo)職工主動(dòng)為祖國(guó)建設(shè)、社會(huì)繁榮,為企業(yè)改革和促進(jìn)企業(yè)發(fā)展獻(xiàn)計(jì)出力.工會(huì)還圍繞地方和企業(yè)各個(gè)時(shí)期的經(jīng)濟(jì)發(fā)展目標(biāo)和企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的重點(diǎn)和難點(diǎn),積極組織職工開(kāi)展以技術(shù)創(chuàng)新為主要內(nèi)容的勞動(dòng)競(jìng)賽和合理化建議、技術(shù)革新和發(fā)明創(chuàng)造活動(dòng),推進(jìn)企業(yè)技術(shù)進(jìn)步、扭虧增盈和提高經(jīng)濟(jì)效益。
（3）參與職能
工會(huì)的參與職能,是工會(huì)代表和組織職工參與國(guó)家和社會(huì)事務(wù)管理,參與企業(yè)、事業(yè)和機(jī)關(guān)的民主管理.這是由于廣大職工在國(guó)家政治、經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)生活中處于主要地位,并在企業(yè)、事業(yè)、機(jī)關(guān)中享有民主權(quán)利,工會(huì)作為廣大會(huì)員和職工利益的代表而確定的一項(xiàng)社會(huì)職能。中央[1989]12號(hào)文件明確指出,工會(huì)應(yīng)當(dāng)成為廣大職工群眾有組織、有紀(jì)律、有領(lǐng)導(dǎo)地參政議政的民主渠道.各級(jí)政府應(yīng)當(dāng)逐步建立和完善工會(huì)對(duì)政府工作民主參與的制度.目前,政府及有關(guān)部門在研究制定經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃,制定教育、勞動(dòng)、工資、社會(huì)保障、物價(jià)、住房以及其他職工切身利益的重大決策、措施時(shí),有同級(jí)工會(huì)參加,充分聽(tīng)取工會(huì)的意見(jiàn)；各級(jí)政府在設(shè)立工資、物價(jià)等有關(guān)職工切身利益的專門機(jī)構(gòu)時(shí),能吸收工會(huì)的代表作為正式成員參加工作；某些涉及職工群眾切身利益的重大問(wèn)題,各級(jí)政府或政府有關(guān)部門能與同級(jí)工會(huì)分別或共同聯(lián)署發(fā)布文件；各級(jí)政府均指定一位負(fù)責(zé)人加強(qiáng)同工會(huì)的聯(lián)系,幫助工會(huì)解決一些具體問(wèn)題.這些做法措施為工會(huì)代表職工參政議政,發(fā)揮民主渠道作用,創(chuàng)造了有利條件。在基層,工會(huì)依法通過(guò)職工代表大會(huì)和其它形式,組織職工參加本單位的民主管理和民主監(jiān)督,保障職工依法行使民主權(quán)利.工會(huì)與企業(yè)行政方面建立勞資協(xié)商或集體談判制度,對(duì)關(guān)系職工切身利益的勞動(dòng)用工、工資福利、勞動(dòng)保險(xiǎn)、勞動(dòng)保護(hù)等問(wèn)題,由工會(huì)代表職工與行政方面進(jìn)行協(xié)商或談判,取得一致意見(jiàn)后,用勞動(dòng)合同、集體合同或談判協(xié)議的形式確定下來(lái),以保護(hù)勞動(dòng)者的合法權(quán)益。
（4）教育職能
工會(huì)的教育職能,是教育職工不斷提高思想道德素質(zhì)和科學(xué)文化素質(zhì),建設(shè)有理想、有道德、有文化、有紀(jì)律的職工隊(duì)伍。這是由工人階級(jí)歷史使命與工人階級(jí)成員自身素質(zhì)的需要確定的。工會(huì)履行教育職能,主要是根據(jù)廣大職工群眾的覺(jué)悟水平和不同的興趣、愛(ài)好和要求,通過(guò)開(kāi)展多種多樣的群眾性活動(dòng),吸引職工廣泛參加,寓提高職工思想政治覺(jué)悟于形式多樣、生動(dòng)活潑的各種活動(dòng)之中。同時(shí),幫助職工通過(guò)各種途徑學(xué)習(xí)科學(xué)、文化、技術(shù)知識(shí),掌握從事崗位工作的本領(lǐng)。工會(huì)在這些群眾性的教育活動(dòng)中,堅(jiān)持以正面教育為主,以基層活動(dòng)為主.工會(huì)通過(guò)吸引職工參加各種實(shí)踐活動(dòng),使廣大職工不斷增強(qiáng)認(rèn)識(shí)世界和改造世界的能力,逐步鍛煉成為有理想、有道德、有文化、有紀(jì)律的社會(huì)主義勞動(dòng)者。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)編辦核定在職編制16人。其中：在職編制11人；離退休13人。機(jī)關(guān)設(shè)置7個(gè)股室：辦公室、組織部、法律保障部、財(cái)務(wù)部、經(jīng)濟(jì)工作部、女工部、機(jī)關(guān)支部。二級(jí)事業(yè)單位1個(gè)（岳陽(yáng)樓區(qū)困難職工幫扶中心），所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)實(shí)行獨(dú)立核算。
�。ㄈ┎块T預(yù)算單位構(gòu)成
區(qū)總工會(huì)的二級(jí)預(yù)算單位實(shí)行獨(dú)立核算，納入2021年部門預(yù)算編制范圍的只有岳陽(yáng)樓區(qū)總工會(huì)本級(jí)。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2021 年本單位收入預(yù)算201.87萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款201.87萬(wàn)元（經(jīng)費(fèi)撥款201.87萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。收入較去年減少36.39萬(wàn)元，主要是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)和人員的減少。
（二）支出預(yù)算
2021年本單位支出預(yù)算201.87萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)148.93萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出35.37萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出8.6萬(wàn)元、住房保障支出8.97萬(wàn)元，支出較去年減少36.39萬(wàn)元，其中基本支出減少22.39萬(wàn)元，項(xiàng)目支出減少14萬(wàn)元,其中基本支出較上年減少主要是人員的減少，項(xiàng)目支出減少主要是因?yàn)槭秦?cái)政壓縮開(kāi)支，減少職業(yè)化配套資金。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2021年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算201.87萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出148.93萬(wàn)元，占74%；社會(huì)保障和就業(yè)支出35.37萬(wàn)元，占17%；衛(wèi)生健康支出8.6萬(wàn)元，占4%，住房保障支出8.97萬(wàn)元，占5%，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初預(yù)算數(shù)為173.87萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2021年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為28萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)、其他事業(yè)類發(fā)展資金、其他項(xiàng)目支出。其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出28萬(wàn)元，主要用于職業(yè)化工會(huì)工作，勞模慰問(wèn)等方面。
四、政府性基金預(yù)算支出
2021年度本單位無(wú)政府性基金安排的支出。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本單位2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款22.4萬(wàn)元，比2020年減少5.66萬(wàn)元，減少25%。減少的主要原因是壓縮開(kāi)支辦公費(fèi)減少2.8萬(wàn)元，公務(wù)接待減少2.5萬(wàn)元，印刷費(fèi)減少0.36萬(wàn)元。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本單位2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)5.5萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)5.5萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元）。比2020年減少2.5萬(wàn)元，降低45%，主要原因是控制壓縮三公經(jīng)費(fèi)。
（三）一般性支出情況
本單位2021年會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，擬召開(kāi)0次會(huì)議，人數(shù)0人，內(nèi)容無(wú)；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算2萬(wàn)元，擬開(kāi)展2次培訓(xùn)，人數(shù)160人，內(nèi)容為經(jīng)審財(cái)務(wù)培訓(xùn)，工資集體協(xié)商培訓(xùn)；未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
（四）政府采購(gòu)情況
本單位2021年政府采購(gòu)預(yù)算總額28萬(wàn)元，其中工程類0萬(wàn)元，貨物類20萬(wàn)元，服務(wù)類8萬(wàn)元。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2021年度本單位未計(jì)劃處置或新增車輛、設(shè)備等。
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明
本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2021年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為201.87萬(wàn)元，其中，基本支出173.87萬(wàn)元，項(xiàng)目支出28萬(wàn)元，詳見(jiàn)文尾附表中單位預(yù)算公開(kāi)表格的第22張表《財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表》，第23張表《部門(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表》
重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)：2021年度本單位無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 單位預(yù)算公開(kāi)表格
一、岳陽(yáng)樓區(qū)2021年部門預(yù)算收支總表（匯總表）
二、2021年部門收入總體情況表
三、2021年部門支出總體情況表
四、2021年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按功能科目分類)
六、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
七、2021年一般公共預(yù)算基本支出情況表(部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目)
九、岳陽(yáng)樓區(qū)“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
九、2021年部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
十、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十一、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十二、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十三、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十四、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十五、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、2021年部門預(yù)算支出表
十七、2021年政府采購(gòu)預(yù)算表
十八、2021年政府購(gòu)買服務(wù)支出預(yù)算表
十九、2021年政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十、2021年政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十一、2021年政府性基金撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
二十二、2021年財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
二十三、2021年部門(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
二十四、2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算表
