岳陽市岳陽樓區(qū)融媒體中心
2021年度單位預(yù)算
目錄
第一部分 2021年單位預(yù)算說明
第二部分 單位預(yù)算公開表格
一、岳陽樓區(qū)2021年部門預(yù)算收支總表（匯總表）
二、2021年部門收入總體情況表
三、2021年部門支出總體情況表
四、2021年財政撥款收支總體情況表
五、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按功能科目分類)
六、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
七、2021年一般公共預(yù)算基本支出情況表(部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目)
岳陽樓區(qū)“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
九、2021年部門“三公”經(jīng)費預(yù)算表
十、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十一、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十二、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十三、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十四、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對個人和家庭的補助(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十五、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對個人和家庭的補助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
部門預(yù)算支出表
十七、政府采購預(yù)算表
十八、政府購買服務(wù)支出預(yù)算表
十九、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
二十二、財政支出項目預(yù)算績效目標(biāo)申報表
二十三、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表
二十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算表
第一部分 2021年單位預(yù)算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責(zé)
區(qū)融媒體中心是區(qū)委宣傳部下設(shè)二級機(jī)構(gòu)。主要職責(zé)有：
(1)負(fù)責(zé)全區(qū)新聞報道計劃的制定實施，組織協(xié)調(diào)全區(qū)重大新聞宣傳報道；
(2)負(fù)責(zé)全區(qū)通聯(lián)工作，抓好通訊員隊伍建設(shè)，做好新聞工作者思想政治工作；
(3)負(fù)責(zé)圍繞區(qū)委、區(qū)政府中心工作，及時宣傳報道區(qū)內(nèi)經(jīng)濟(jì)、政治、文化、社會和生態(tài)文明建設(shè)中的大事；
(4)采編審發(fā)岳陽電視臺《岳陽樓區(qū)新聞》、岳陽日報《岳陽樓區(qū)新聞》專版、《岳陽樓區(qū)半月動態(tài)》及《岳陽樓區(qū)手機(jī)報》等十大宣傳平臺的新聞稿件；
(5)會同有關(guān)單位做好境外來訪記者機(jī)關(guān)管理服務(wù)工作，聯(lián)系服務(wù)中央、省、市新聞單位駐湘駐岳機(jī)構(gòu)，接待上級新聞單位來訪，配合做好新聞采訪工作，維護(hù)區(qū)內(nèi)新聞輿論安全。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)編辦核算，區(qū)融媒體中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括5個股室：辦公室、總編室、新聞采訪部、制作出版部、技術(shù)拓展部。現(xiàn)有人數(shù)13人，其中：在職在編10人；退休3人。
（三）部門預(yù)算單位構(gòu)成
本單位為二級預(yù)算單位，沒有預(yù)算獨立、財務(wù)獨立核算的下屬預(yù)算單位，因此納入2021年部門預(yù)算公開范圍的為本單位本級預(yù)算。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2021 年本單位收入預(yù)算206.6萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款206.6萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，上級補助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。收入較去年減少1.54萬元，主要是因為主要原因是公用經(jīng)費、公務(wù)交通費等經(jīng)費減少。
（二）支出預(yù)算
2021年本單位支出預(yù)算206.6萬元，其中，一般公共服務(wù)177.19萬元，社會保障和就業(yè)支出18.85萬元，衛(wèi)生健康支出4.06萬元，住房保障支出6.5元。支出較去年減少1.54萬元，其中基本支出減少13.54萬元，項目支出增加32萬元。其中：基本支出較上年減少13.54萬元，主要是因為公用經(jīng)費、公務(wù)交通費等經(jīng)費減少；項目支出增加32萬元，主要是因為工作需要，需納入新聞產(chǎn)品制作項目（2020年已追加該預(yù)算）。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2021年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算206.6萬元，其中，基本支出120.6萬元，占58.37%；項目支出86萬元，占41.63。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初預(yù)算數(shù)為120.6萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2021年項目支出年初預(yù)算數(shù)為86萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費、運行維護(hù)經(jīng)費、其他事業(yè)類發(fā)展資金、其他項目支出。其中：運轉(zhuǎn)類項目78萬元，包括：臨聘人員工資支出42萬元，主要用于臨聘人員工資發(fā)放；設(shè)備添置維護(hù)費6萬，主要用于添置和維護(hù)設(shè)備；新聞產(chǎn)品制作30萬，主要用于新聞產(chǎn)品制作；人員類項目8萬元。
四、政府性基金預(yù)算支出
2021年度本單位無政府性基金安排的支出。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費
本單位2021年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款19.02萬元，比2020年增加2.82萬元，增加17.4%。主要原因是人員增加，經(jīng)費相應(yīng)增加。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
本單位2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)7萬元，其中，公務(wù)接待費7萬元，因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元。跟2020年持平。
（三）一般性支出情況
本單位2021年會議費預(yù)算0萬元，擬召開0次會議，人數(shù)0人；培訓(xùn)費預(yù)算1萬元，擬開展3次培訓(xùn)，人數(shù)6人，內(nèi)容為新媒體運營與短視頻創(chuàng)作實操培訓(xùn)、岳陽日報新媒體培訓(xùn)等。未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
本單位2021年政府采購預(yù)算總額83.15萬元，其中工程類0萬元，貨物類30.15萬元，服務(wù)類53萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2021年度本單位未計劃處置或新增車輛、設(shè)備等。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明
本單位所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2021年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為206.6萬元，其中，基本支出120.6萬元，項目支出86萬元，詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的第22張表《財政支出項目預(yù)算績效目標(biāo)申報表》，第23張表《部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表》
2021年度本單位無重點績效項目。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位預(yù)算公開表格
一、岳陽樓區(qū)2021年部門預(yù)算收支總表（匯總表）
二、2021年部門收入總體情況表
三、2021年部門支出總體情況表
四、2021年財政撥款收支總體情況表
五、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按功能科目分類)
六、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
七、2021年一般公共預(yù)算基本支出情況表(部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目)
八、岳陽樓區(qū)“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
九、2021年部門“三公”經(jīng)費預(yù)算表
十、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十一、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十二、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十三、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十四、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對個人和家庭的補助(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十五、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對個人和家庭的補助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
部門預(yù)算支出表
十七、政府采購預(yù)算表
十八、政府購買服務(wù)支出預(yù)算表
十九、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
二十二、財政支出項目預(yù)算績效目標(biāo)申報表
二十三、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表
二十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算表
