2021年度岳陽樓區(qū)疾控中心部門決算
目錄
第一部分岳陽樓區(qū)疾病預(yù)防控制中心概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購(gòu)支出說明
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽樓區(qū)疾控中心概況
一、 部門職責(zé)
本單位是政府支持的純公益性事業(yè)單位，承擔(dān)著轄區(qū)內(nèi)突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置、食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)、免疫規(guī)劃、艾滋病防治、結(jié)核病防治、重性精神病防治、慢性病綜合防控、傳染病防治、地方病防治、健康教育、職業(yè)病防治、重大公衛(wèi)考核等工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽樓區(qū)疾控中心共有人員編制54個(gè)、實(shí)際在編人員53人，內(nèi)設(shè)科室11個(gè)，具體有：綜合辦公室、黨建辦、后勤科、質(zhì)管科、應(yīng)急辦、傳防科、免疫規(guī)劃科、慢病科、性艾科、監(jiān)測(cè)科、檢驗(yàn)科。
（二）決算單位構(gòu)成。岳陽樓區(qū)疾控中心只有本級(jí)，沒有其他二級(jí)決算單位，因此，納入2021年部門決算公開范圍的只有岳陽樓區(qū)疾控中心本級(jí)。
第二部分
2021年度部門決算表
（見附件）
第三部分
2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計(jì)均為12928.44萬元。與上年相比，增加508.66萬元，增長(zhǎng)4.10%，主要是因?yàn)樾鹿诜窝滓咔榉揽亟?jīng)費(fèi)增加。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計(jì)12540.71萬元，其中：財(cái)政撥款收入12540.71萬元，占100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計(jì)12928.44萬元，其中：基本支出7826.88萬元，占60.54%；項(xiàng)目支出5101.56萬元，占39.46%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為12928.44萬元，與上年相比，增加120.93萬元,增長(zhǎng)0.97%，與上年基本持平。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度財(cái)政撥款支出12928.44萬元，占本年支出合計(jì)的100.00%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加896.39萬元，增長(zhǎng)7.45%，主要是因?yàn)樯夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)了387.73萬元及疫情防控資金增加。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財(cái)政撥款支出12928.44萬元，主要用于以下方面：衛(wèi)生健康支出12928.44萬元，占100%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1260.70萬元，支出決算數(shù)為12928.44萬元，完成年初預(yù)算的1025.50%，其中：
1、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為1260.7萬元，支出決算為12928.44萬元，完成年初預(yù)算的1025.5%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是疫苗收支及新冠肺炎疫情防控資金沒有納入預(yù)算、但納入了決算。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財(cái)政撥款基本支出7826.88萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)756.3萬元，占基本支出的9.66%,主要包括基本工資229.9萬元、績(jī)效工資269.82萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)58.45萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)27.42萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)5.42萬元、住房公積金44.58萬元、其他工資福利支出74.18萬元、退休費(fèi)42.13萬元、撫恤金4.4萬元；公用經(jīng)費(fèi)7070.58萬元，占基本支出的90.34%，主要包括辦公費(fèi)15.48萬元、印刷費(fèi)0.73萬元、咨詢費(fèi)3萬元、水費(fèi)2.87萬元、電費(fèi)13.9萬元、郵電費(fèi)3.17萬元、物業(yè)管理費(fèi)2萬元、維修（護(hù)）費(fèi)5.09萬元、租賃費(fèi)1.85萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.56萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.62萬元、專用材料費(fèi)6879.12萬元、勞務(wù)費(fèi)7.32萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)5萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)20.22萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.23萬元、其他交通費(fèi)用35.1萬元、其他商品和服務(wù)支出66.32萬元。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為11.00萬元，支出決算為21.53萬元，完成預(yù)算的195.73%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡窗才乓蚬鰢?guó)（境）；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動(dòng)。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為2.00萬元，支出決算為0.84萬元，完成預(yù)算的42%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是來函接待任務(wù)減少，與上年0.39萬元相比增加0.45萬元，增長(zhǎng)115.38%,增長(zhǎng)的主要原因是來函接待任務(wù)增加。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為11.69萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)用車購(gòu)置納入專項(xiàng)收支，與上年相比增加11.69萬元，增長(zhǎng)100%,增長(zhǎng)的主要原因是上年預(yù)算本年執(zhí)行。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為9萬元，支出決算為9萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平，與上年6.43萬元相比增加2.57萬元，增長(zhǎng)39.97%,增長(zhǎng)的主要原因是新冠疫情防控公務(wù)用車使用增加。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.84萬元，占3.90%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算20.69萬元，占96.10%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次,開支內(nèi)容包括：無。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.84萬元，全年共接待來訪團(tuán)組9個(gè)、來賓75人次，主要是項(xiàng)目上級(jí)指導(dǎo)發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為20.69萬元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)11.69萬元，單位本級(jí)更新公務(wù)用車1輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.00萬元，主要是車輛油費(fèi)和保險(xiǎn)、維修支出，截止2021年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項(xiàng)目支出0萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。本單位無政府性基金收支。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
本單位無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
十一、一般性支出情況說明
2021年本部門開支會(huì)議費(fèi)0萬元，用于召開0會(huì)議，人數(shù)0人，內(nèi)容為0；開支培訓(xùn)費(fèi)0.56萬元，用于職工學(xué)歷提升費(fèi)用，人數(shù)1人，內(nèi)容為本科學(xué)歷培訓(xùn)；舉辦0等節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開支0萬元，主要是無。
十二、政府采購(gòu)支出說明
本部門2021年度政府采購(gòu)支出總額2797.81萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1979.59萬元、政府采購(gòu)工程支出770.00萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出48.21萬元。授予中小企業(yè)合同金額2797.81萬元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2797.81萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100.00%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100.00%。
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，部門（單位）共有車輛3輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車3輛、其他用車0輛，其他用車主要是無；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十四、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說明
岳陽樓區(qū)疾控中心整體績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的整體績(jī)效目標(biāo)，整體績(jī)效自評(píng)得分為94分。全年預(yù)算數(shù)為1260.70萬元，執(zhí)行數(shù)為12928.44萬元，完成預(yù)算的100%。岳陽樓區(qū)疾控中心整體績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)考核評(píng)分細(xì)則，考評(píng)組認(rèn)為，樓區(qū)疾控中心2021年部門整體支出財(cái)政下?lián)苜Y金管理規(guī)范、政策執(zhí)行有力、有效發(fā)揮了財(cái)政資金的使用效率。有效解決了全區(qū)范圍內(nèi)對(duì)疾病防控的工作職能，以及依法開展對(duì)相關(guān)重大公共應(yīng)急事件應(yīng)對(duì)的職能。綜合考評(píng)得分94分，等級(jí)為“優(yōu)”，具體評(píng)分見附表。詳情見附件。
項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為97分。全年預(yù)算數(shù)為129.5萬元，執(zhí)行數(shù)為5101.56萬元，完成預(yù)算的100%。
其中常規(guī)項(xiàng)目支出267.15萬元，完成當(dāng)年預(yù)算100%及上年結(jié)轉(zhuǎn)部分；新冠疫情防控項(xiàng)目未納入本單位預(yù)算，支出決算數(shù)為4834.41萬元，屬于重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目，具體情況見附表，詳情見附件。
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
八、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
第五部分
附件
