2021年度岳陽市岳陽樓區(qū)教育建設(shè)服務(wù)中心部門決算
目 錄
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)教育建設(shè)服務(wù)中心部門概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2021年度預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)教育建設(shè)服務(wù)中心部門概況
一、部門職責
履行全區(qū)中小學(xué)校建設(shè)、維修和設(shè)施設(shè)備添置；負責學(xué)校布局調(diào)整和建設(shè)規(guī)劃及辦理學(xué)校建設(shè)項目相關(guān)手續(xù)；負責固定資產(chǎn)財務(wù)轉(zhuǎn)交 及及學(xué)校建設(shè)債務(wù)剝離。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。
本單位內(nèi)設(shè)1個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，教育建設(shè)服務(wù)中心。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。
岳陽市岳陽樓區(qū)教育建設(shè)服務(wù)中心2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：岳陽市岳陽樓區(qū)教育建設(shè)服務(wù)中心單位本級。
第二部分 2021年度部門決算表
（見附件）
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計均為8476.17萬元，與上年相比，本單位2021年部門決算為新報單位，新報因素是新增單位，無上年數(shù)據(jù)對比。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計8476.17萬元，其中：財政撥款收入8476.17萬元，占100.00%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計8476.17萬元，其中：基本支出17.42萬元，占0.21%；項目支出8458.75萬元，占99.79%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計均為8476.17萬元，與上年相比，本單位2021年部門決算為新報單位，新報因素是新增單位，無上年數(shù)據(jù)對比。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┴斦䲟芸钪С鰶Q算總體情況
2021年度財政撥款支出8476.17萬元，占本年支出合計的100.00%。與上年度相比，本單位2021年部門決算為新報單位，新報因素是新增單位，無上年數(shù)據(jù)對比。
�。ǘ┴斦䲟芸钪С鰶Q算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財政撥款支出8476.17萬元，主要用于以下方面：教育（類）支出8476.17萬元，占100.00%；
�。ㄈ┴斦䲟芸钪С鰶Q算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預(yù)算為5426.66萬元，支出決算為8476.17萬元，完成年初預(yù)算的156.19%。其中：
1、教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）。
年初預(yù)算為5421.66萬元，支出決算為8476.17萬元，完成年初預(yù)算的156.34%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財政根據(jù)我單位中小學(xué)建設(shè)的業(yè)務(wù)追加了部分預(yù)算指標。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預(yù)算為2.11萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是財政調(diào)整了預(yù)算指標。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）。
年初預(yù)算為0.13萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是財政調(diào)整了預(yù)算指標。
4、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。
年初預(yù)算為0.97萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是財政調(diào)整了預(yù)算指標。
5、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）。
年初預(yù)算為0.25萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。 決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是財政調(diào)整了預(yù)算指標。
6、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預(yù)算為1.54萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是財政調(diào)整了預(yù)算指標。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出17.42萬元，其中:
人員經(jīng)費17.22萬元，占基本支出的98.85%，主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金。
公用經(jīng)費0.20萬元，占基本支出的1.15%，用于辦公費開支。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%，其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元,由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算；與上年相比無變化，主要原因為兩年均未安排公務(wù)接待。
公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元,由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算；支出與上年相比無變化，主要原因為兩年均未購置公務(wù)用車。
公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算；與上年相比無變化，主要原因兩年無公務(wù)用車需要運行維護。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算0.00萬元，占0.00%；因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%，公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：
1、因公出國（境）費支出預(yù)算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次；開支內(nèi)容無；
2、公務(wù)接待費支出決算為0.00萬元。全年共接待來訪團組0個、來賓0人次，未發(fā)生接待支出。
3、公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算為0.00萬元，其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，岳陽市岳陽樓區(qū)教育建設(shè)服務(wù)中心更新公務(wù)車輛0輛，公務(wù)用車運行維護費0.00萬元。截至2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本單位無政府性基金收支。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本單位2021年度機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00萬元，本單位2021年部門決算為新報單位，新報因素是新增單位，無上年數(shù)據(jù)對比。
十一、一般性支出情況說明
2021年本單位開支會議費0.00萬元，用于召開0次會議，人數(shù)0人，內(nèi)容無；開支培訓(xùn)費0.00萬元，用于開展0次培訓(xùn)，人數(shù)0人，內(nèi)容無；舉辦0次節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0.00萬元，主要內(nèi)容無。
十二、政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%。
其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0.00%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0.00%。工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%。服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0.00%。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，本部門共有車輛0輛。其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十四、2021年度預(yù)算績效情況說明
岳陽市岳陽樓區(qū)教育建設(shè)服務(wù)中心整體績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的整體績效目標，整體績效自評得分為99.00分。全年預(yù)算數(shù)為5426.66萬元，執(zhí)行數(shù)為8476.17 萬元，完成預(yù)算的156.19%。 主要包括：涉及一般公共預(yù)算財政撥款的基本支出17.42萬元，項目支出8458.75萬元。從評價情況來看,我單位整體支出內(nèi)容規(guī)范，支出進度平穩(wěn)，保障了本單位各項工作的正常開展。詳情見附件。
岳陽市岳陽樓區(qū)教育建設(shè)服務(wù)中心項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的項目績效目標，項目績效自評得分為100.00分。全年預(yù)算數(shù)為5401.00萬元，執(zhí)行數(shù)為8458.75萬元，完成預(yù)算的156.61%。主要包括：岳陽樓區(qū)中小學(xué)建設(shè)項目全年預(yù)算為5401.00萬元，執(zhí)行數(shù)為8458.75萬元，完成預(yù)算的156.61%。校舍建設(shè)及維修改造及信息技術(shù)建設(shè)及設(shè)備添置8458.75萬元，建設(shè)達到設(shè)計要求，并在計劃內(nèi)完成任務(wù)，充分使用好建設(shè)經(jīng)費，發(fā)展社會效益，改善學(xué)校辦學(xué)條件，提高生態(tài)文明教育，落實綠色校園，努力辦好人民滿意的教育。詳情見附件。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機關(guān)運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
三、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
八、培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。
第五部分 附件
岳陽市岳陽樓區(qū)教育建設(shè)服務(wù)中心2021年度部門決算表.XLS
